【正文】 持原則，認真履行自己的職責，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程質(zhì)量動態(tài)，消除質(zhì)量隱患，使工程進度能順利進行。 1 本冊編號 副本控制 受控 持有者 ZGBG01/20xx 東電四公司二 ○○ 八 年度 質(zhì)量管理制度匯編 二 ○○ 八 年二月二十五日 2 審 批 頁 批準： 王麟 20xx年 2 月 25 日 審核： 耿君 20xx年 2 月 25 日 編制：張麗麗 20xx年 2 月 25 日 3 目 錄 第一章 總則 ..................................... 4 第二章 質(zhì)量職責 .................................. 6 第三章 質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定 .......................... 9 第四章 原材料檢驗驗收制度 ........................ 14 第五章 焊接材料質(zhì)量管理制度 ...................... 16 第六章 工程質(zhì)量檢查驗收制度 ...................... 20 第七章 東電四公司質(zhì)量獎懲制度 .................... 23 第八章 質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理制度 ................ 29 第九章 見證取樣送檢制度 ......................... 31 第十章 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查制度 ........... 33 第十一章 顧客服務與意見處理制度 .................. 35 第十二章 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 .................. 37 第十三章 東電四公司 QC 活動管理辦法 ................ 45 第十四章 標識和可追溯性管理辦法 .................. 52 第十五章 質(zhì)量目標管理制度 ....................... 55 第十六章 分包隊伍質(zhì)量管理制度 ................... 61 4 第一章 總則 1 目的 為加強工程質(zhì)量管理，提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范質(zhì)量管理行為，確保工程質(zhì)量達到顧客滿意，實現(xiàn)公司五年規(guī)劃目標，制定本管理制度匯編。具體工作標準：嚴肅認真，一絲不茍，嚴格把關(guān)，精益求精。 本質(zhì)量管理制度匯編如有與上級有關(guān)規(guī)定、標準相抵觸時，以上級有關(guān)規(guī)定、標準為準。 。 負責公司鍋爐安裝改造維修、管道安裝的 資質(zhì)取換證工作。 負責不合格品 的控制。 負責項目部質(zhì)量管理體系相關(guān)要素的有效運行。 負責組織項目的 QC 小組活動，及時上報活動課題和成果。 試驗室對所出具記錄或報告的準確性負責。 合同要求“達標”或“創(chuàng)優(yōu)”的工程，開工前應根據(jù)《電力工程“達標投產(chǎn)”管理辦法》 （有效版本） 或其它規(guī)定、《國家電力公司火電優(yōu)質(zhì)工程評選辦法》、《中國建筑工程魯班獎（國家優(yōu)質(zhì)工程）評選辦法》，制定實施細則或創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確保過程“達標”和過程“創(chuàng)優(yōu)”，并保留相關(guān)記錄。 《采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃》 《顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和測量計劃》格式和內(nèi)容由物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一設置，保證在公司范圍內(nèi)的一致性。 c 編制依據(jù) ?！懂a(chǎn)品的檢驗和試驗計劃》格式和內(nèi)容由相關(guān)試驗室統(tǒng)一設置，保證在公司范圍的一致性。 c 發(fā)生時需反饋的信息有：不合格品記錄、讓步 /放行申請單、關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表、 鍋爐安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書、 顧客 信息反饋 及期望調(diào)查表 、監(jiān)視和測量裝置調(diào)撥單、監(jiān)視和測量裝置報廢申請單 、精品工程及樣板工程證書或其它獲質(zhì)量獎工程證書、工藝好的工程圖片。 e在質(zhì)量管理工作中取得的突出成績（監(jiān)檢情況、受業(yè)主獎勵情況、現(xiàn)場施工亮點、開展 QC 小組活動等） 。 采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)的檢驗和驗證記錄、發(fā)放跟蹤記錄由物資供應部門完成并保存。 公司《企業(yè)標準》。 13 標識和可追溯性檢查記錄。 對于鋼筋、水泥、砂石等需復試的原材料必須在具有相應資質(zhì)的試驗檢測機構(gòu)復試合格。 (7) 供貨單位名稱、地址、郵編、電話等。 對于需要外檢的保溫材料、鋼結(jié)構(gòu)用高強螺栓等，在外委檢驗合格后方可使用。 包裝檢驗 檢驗焊接材料的包裝是否符合有關(guān)標準要求，是否完好，有無破損、受潮現(xiàn)象。 驗收合格的焊接材料應進行入庫登記。 (8) 生產(chǎn)廠。 庫存期間的檢查 焊接材料庫管理人員 應具備有關(guān)焊接材料保存的基本知識，熟悉本崗位的各項管理程序和制度。 (2) 酸性焊接材料及防潮包裝密封良好的低氫型焊接材料為兩年 。 焊接材料在烘干及保溫時應嚴格按有關(guān)技術(shù)要求執(zhí) 行。但對于烘干溫度超過 350℃的焊條，累計的 19 烘干次數(shù)一般不宜超過 3 次。 (2) 整潔，無污染。 2 公司內(nèi)部三級質(zhì)量檢查驗收 公司對工程施工質(zhì)量實行“三級檢查驗收”制度，即班組自檢、專業(yè)公司復檢和項目部專檢。 21 當檢驗項目符合規(guī)定的標準時，參加驗評的各方代表均應在質(zhì)量驗評表上簽名、評級，檢驗不合格的項目，不準轉(zhuǎn)入下道工序施工。 見證點（ W 點）及停工待檢點（ H點），項目部在檢查驗收合格后，提前 24 小時（特殊情況下可為 8 小時）書面向監(jiān)理（建設）單位報驗，報驗單后附見證點（ W 點）及停工待檢點（ H點）的施工記錄、簽證等相關(guān)資料，在約定的時限內(nèi)會同監(jiān)理（建設）單位有關(guān)專業(yè)人員到 現(xiàn)場檢查。工程質(zhì)量的評定結(jié)果，以“質(zhì)量驗評劃分”中最高一級檢查機構(gòu)的驗評結(jié)果簽證為準。項目經(jīng)理部在階段性監(jiān)督檢查時間確定后，提前七天通知質(zhì)量管理部。 現(xiàn)場復查 質(zhì)量管理部根據(jù)申報單位填寫的《工程質(zhì)量獎申報表》確定現(xiàn)場復查時間。 不遵守質(zhì)量標準、規(guī)范的規(guī)定，野蠻施工，且不 聽勸阻的，每發(fā)生一次對責任單位罰款 200500 元，對直接責任人罰款 100200 元。 擅自領(lǐng) 用或使用不合格或未經(jīng)檢驗材料的，將對領(lǐng)用單位罰款 1000－ 20xx 元 /次；并由責任單位承擔由此造成的一切損失。 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。 2. 質(zhì)量問題已出現(xiàn)時， 項目部 質(zhì)量保證部應立即向施工單位發(fā)出《質(zhì)量問題整改通知單》要求其對質(zhì)量問題進行補救處理，并采取足以保證施工質(zhì)量的有效措施。 指令施工單位按既定的處理方案進行處理，各級質(zhì)量檢查員負責跟蹤檢查。 31 第九章 見證取樣送檢制度 1 總則 為了提高工程質(zhì)量檢測工作的公正性、真實性、準確性，確保工程質(zhì)量， 特制定本制度 。 地下結(jié)構(gòu)、擋土擋水結(jié)構(gòu)、屋面、廁浴間使用的防水材料 。送樣過程中，不得損毀標識封志，沒有標識封志或嚴重損毀了標識封志的試樣，試驗檢測單位應予拒收。 送樣人應有相應的專業(yè)經(jīng)驗和資格，無專業(yè)知識及資格人員不得承擔此項工作。 2 鍋爐安裝許可、壓力管道安裝許可的使用與管理 公司認真執(zhí)行《特種設備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐安裝改造監(jiān)督檢驗規(guī)則》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等法律、法規(guī)，嚴格在批準的鍋爐安裝許可、壓力管道安裝許可范圍內(nèi)承攬鍋爐安裝、修理、改造工程及壓力管道安裝工程，并隨時 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 項目經(jīng)理部應及時填寫鍋爐及壓力管道安裝改造質(zhì)量記錄，妥善保存安裝資料和竣工圖樣、鍋爐、壓力管道安裝告知書、鍋爐、壓力管道質(zhì)量監(jiān)督檢驗合格證明、質(zhì)量驗收評定記錄和安裝記錄等見證材料，在工程竣工驗收后按照《特種設備安全監(jiān)察條例》規(guī)定，在 30 日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)文件、資料完整移交給建設單位存檔，同時把 鍋爐、壓力管道安裝告知書，鍋爐、壓力管道質(zhì)量監(jiān)督檢驗合格證明向公司歸檔。 向顧客提供完整的竣工資料。 顧客意見的處理 質(zhì)量管理部及時處理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的投訴，報總工程師審核批準，有 關(guān)部門（單位）負責處理。 2 適用范圍 適用以證實產(chǎn)品符合性規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量裝置持有單位、使用單位和管理單位，包括質(zhì)量管 理部、各項目經(jīng)理部、專業(yè)公司、機械管理部、相關(guān)試驗室、焊訓中心等。 4 管理內(nèi)容與要求 監(jiān)視和測量裝置管理人員的配備 各監(jiān)視和測量裝置持有單位應配備專 /兼職監(jiān)視和測量裝置管理人員。對于租賃性質(zhì)的監(jiān)視和測量裝置，需用部門應提前 15 天向租賃部門提出書面使用計劃，便于租賃部門及時提供有效的監(jiān)視和測量裝置。 《監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃》，結(jié)合實際情況，編制《東電四公司監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃》，經(jīng)主管經(jīng)理批準后， 1月 20 日下發(fā)執(zhí)行 。 。 當監(jiān)視和測量裝置的數(shù)量、所處場所、所處狀態(tài)、檢定狀態(tài)等發(fā)生變化時，應以補充報表、報廢單、調(diào)撥單等形式及時報質(zhì)量管理部，以便進行跟蹤管理。 監(jiān)視和測量裝置已經(jīng)超過有效期或使用者長期離開使用場所或已經(jīng)不再使用時，使用者填寫須監(jiān)視和測量裝置使用（退還）申請表，經(jīng)持有單位的計量負責人簽字認可后，及時將裝置交回發(fā)放單位，便于及時檢定和管理，申請表由持有單位保存。 必要時，監(jiān)視和測量裝置在搬運、貯存過程中應編制相應的作業(yè)指導書，采取適宜的措施， 防止監(jiān)視和測量裝置在搬運、貯存過程中損壞或失效。 附件 2：監(jiān)視和測量裝置標識標簽 說明： 1. 標簽外形尺寸為 6025mm ； 2. 標識時間為標簽粘貼時間； 3.“ 所處狀態(tài) ” 為在用、待用、庫存。 QC 小組活動成果采用講解與微機 幻燈片 投影相結(jié)合的形式 發(fā) 布。第一部分：成果 論文 分占 60%。 懲罰 對完不成規(guī)定指標的單位，每少 1篇，罰款 1000 元。 其他單位（項目經(jīng)理部、機關(guān)各部門）可根據(jù)實際情況，確定 QC 小組活動成果論文數(shù)量 。 5 相關(guān)文件和記錄 《無溯源基準監(jiān)視和測量裝置檢定規(guī)程》 監(jiān)視和測量裝置配備計劃 （）年度監(jiān)視和測量裝置檢定計劃 監(jiān)視和測量裝置檢定委托單 監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查表 第（）季度監(jiān)視和測量裝置管理臺賬 /統(tǒng)計報表 第（）季度監(jiān)視和測量裝置報廢臺賬 監(jiān)視和測量裝置調(diào)撥單 監(jiān)視和測量裝置降級使用通知單 監(jiān)視和測量裝置報廢申請單 （）年度監(jiān)視和測量裝置補充檢定計劃 監(jiān)視和測量裝置 使用（退還）申請表 在監(jiān)視和測量裝置管理范疇內(nèi)使用的各種表格形式，必須是經(jīng)過經(jīng)理工作部發(fā)布的； 《監(jiān)視和測量裝置檢定計劃》屬受控文件，任何的更改，都必須履行審批程序，并對所有持有者統(tǒng)一進行更改。 C 類監(jiān)視和測量裝置，持有單位監(jiān)視和測量裝置管理人員填寫《監(jiān)視和測量裝置調(diào)撥單》，經(jīng)本單位技術(shù)負責人批準后自行調(diào)拔，調(diào)撥單自存（項目部之間調(diào)動的，調(diào)撥單報送遼陽持有單位保存）。 對 A 類裝置，使用人員必須持有操作證或具備專業(yè)資格的人員進行操作，操作時必須按操作規(guī)程進行操作。如果在用，注明監(jiān)視和測量裝置所在的施工現(xiàn)場。 a 在遼陽地區(qū)檢定的，由質(zhì)量管理部負責聯(lián)系檢定單位，并負責送檢，持有單位協(xié)助； b 在項目經(jīng)理部所在地區(qū)進行檢定的，由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門負責聯(lián)系檢定單位，并負責送檢，持有單位協(xié)助； c 在遼陽和項目經(jīng)理部所在地區(qū)都不能檢定的，由質(zhì)量管理部根據(jù)實際情況確定檢定事宜； d 需檢定的監(jiān)視和測量裝置，持有單位應提前 7天將監(jiān)視和測量裝置檢定委托單，報給質(zhì)量管理部或項目經(jīng) 理部質(zhì)量管理部門，以便及時聯(lián)系檢定單位和送檢； 檢定證書的保管 檢定證書原件保存在持有單位，并隨監(jiān)視和測量裝置的調(diào)轉(zhuǎn)同時調(diào)轉(zhuǎn)。在驗證合格后，持有單位應該填寫《監(jiān)視和測量裝置補充檢定計劃》，經(jīng)本單位總工程師（技術(shù)負責人）審核，單位領(lǐng)導批準后，并報質(zhì)量管理部，按檢定計劃時間和檢定原則進行檢定。 監(jiān)視和測量裝置的配備 《監(jiān)視和測量裝置配備計劃》 監(jiān)視和測量裝置持有單位根據(jù)年度工作量、工程質(zhì)量等要求，提出《監(jiān)視和測量裝置配備計劃》，經(jīng)單位總工程師（技術(shù)負責人）審核，單位領(lǐng)導審批后，報公司質(zhì)量管理部備查，質(zhì)量管理部將定期對配備情況 進行檢查。 項目經(jīng)理部負責本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝 置的管理。 在保修期內(nèi)由于施工單位原因造成的質(zhì)量問題，由公司無償予以處理；非施工單位原因造成的質(zhì)量問題或超出保修范圍和保修期，如顧客提出需求時，按雙方協(xié)商的結(jié)果，公司有償予以處理。 項目部和專業(yè)公司收集顧客的需求、期望的變化或投訴（如關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表、監(jiān)督檢查報告、鍋爐安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書等），報質(zhì)量管理部登記建賬，隨時發(fā)生隨時上報。 定期向顧客提供“顧客信息反饋及期望調(diào)查表”，征求顧客意見與建議。 項目經(jīng)理部施工過程中，應自覺接受當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察