【正文】 施的主要項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，評(píng)價(jià)分支機(jī)構(gòu)管理體系建設(shè)和運(yùn)行、崗位責(zé)任制度落實(shí)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督檢查方式。聯(lián)合檢查組成員由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理處、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)處的部門經(jīng)理級(jí)以上員工組成。，項(xiàng)目部管理人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)參加檢查并回答檢查人員的詢問。 1 未編制施工組織設(shè)計(jì)的或主要工序未編制施工方案及技術(shù)交底的或施工組織設(shè)計(jì)、施工方案沒有按照要求進(jìn)行審批的； 2 未建立技術(shù)質(zhì)量管理體系或崗位責(zé)任制的；3 項(xiàng)目總工程師或質(zhì)檢員無有效資格證書或未在崗的；4 未按施工圖或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工或擅自變更設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的；5 上一道工序未按要求進(jìn)行驗(yàn)收擅自進(jìn)行下一道工序施工的；6 原材料、構(gòu)配件、混凝土等未按要求進(jìn)行復(fù)檢或先使用后復(fù)檢的或未進(jìn)行見證取樣檢測(cè)的；7 使用不合格原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備、器具的；8 使用國家和地方政府明令淘汰的產(chǎn)品和材料的；9 技術(shù)、質(zhì)量資料未分類立卷或內(nèi)容不全的；10 其它違反《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）》的行為。集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)書面檢查結(jié)果，抽取項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證檢查。、詳細(xì)記錄、客觀分析、公正評(píng)價(jià)。 集團(tuán)公司驗(yàn)證檢查由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，必要時(shí)，可吸納其它管理部門或分支機(jī)構(gòu)管理人員參加。書面檢查是指集團(tuán)公司安全部定期檢查分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的施工項(xiàng)目檢查記錄和整改記錄，了解集團(tuán)公司整體質(zhì)量管理狀態(tài)的監(jiān)督檢查方式。 施工過程中，總包單位應(yīng)定期對(duì)分包單位的施工技術(shù)質(zhì)量資料編制情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 施工方案的編制和審批 在分包單位編制專項(xiàng)施工方案前，總包單位應(yīng)將工程總體施工組織設(shè)計(jì)及有關(guān)專項(xiàng)施工方案向分包單位進(jìn)行交底，對(duì)分包方案中有關(guān)分項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、涉及不同專業(yè)交叉配合的施工工藝及成品保護(hù)等內(nèi)容提出明確要求。 工程交付使用后，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)制定回訪計(jì)劃并組織回訪，顧客回訪應(yīng)填寫“回訪記錄表”(見附錄四表4)并由建設(shè)單位確認(rèn)。 糾正和預(yù)防措施的管理 項(xiàng)目部應(yīng)收集工程質(zhì)量不合格品信息，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，進(jìn)行質(zhì)量問題的匯總及統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)主要問題制定糾正和預(yù)防措施。5 分支機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目部）檢查核定合格后，到集團(tuán)辦理印章手續(xù)，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)檢查核定的工程，分支機(jī)構(gòu)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將檢查評(píng)定情況填寫《竣工工程質(zhì)量檢查評(píng)定報(bào)告表》（見附錄四），到集團(tuán)公司企管處辦理印章手續(xù)，其它工程可由分支機(jī)構(gòu)用章；6 《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》中，施工單位名稱填寫集團(tuán)公司全稱，負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司法人代表或法人委托的分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理簽名（單位名稱和負(fù)責(zé)人均應(yīng)與施工承包合同一致）；竣工驗(yàn)收意見欄施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目經(jīng)理簽名。質(zhì)檢員檢查、評(píng)定合格并填寫《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》后報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收；2 分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收由項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工長(zhǎng)、質(zhì)檢員進(jìn)行評(píng)定并填寫《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。 在項(xiàng)目開工之前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和規(guī)模編制檢驗(yàn)和驗(yàn)收計(jì)劃，做到分階段、有目標(biāo)、有指標(biāo)、有針對(duì)性、有指導(dǎo)性，并應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況及時(shí)修訂。樣板間（層）制作完成后，項(xiàng)目部組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行鑒定并驗(yàn)收；對(duì)創(chuàng)省市優(yōu)質(zhì)工程的工程，應(yīng)報(bào)分支機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，對(duì)創(chuàng)國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收，單位工程樣板間（層）驗(yàn)收記錄見附錄四表2。 工程物資應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并記錄,驗(yàn)收不合格的物資不得留存現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量例會(huì)由項(xiàng)目總工程師主持，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)有關(guān)人員及分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人參加；質(zhì)量分析會(huì)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理主持，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。交接檢：施工員（工長(zhǎng)）組織的前后工序工種之間的交接檢查，包括質(zhì)量、成品保護(hù)、作業(yè)面清理等項(xiàng)內(nèi)容。啟用封存的A、B類計(jì)量?jī)x器，需重新檢定合格后使用，啟用C類計(jì)量?jī)x器應(yīng)校準(zhǔn)合格后使用。 計(jì)量?jī)x器應(yīng)按檢定周期定期檢定。 計(jì)量管理 管理流程（） 分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職（或兼職）計(jì)量員，計(jì)量員應(yīng)持證上崗。嚴(yán)禁壓蓋、碰撞和毀壞樁點(diǎn)。 施工測(cè)量管理 管理流程（） 測(cè)量員的能力、技術(shù)水平和數(shù)量應(yīng)滿足工程需要并持證上崗。與建設(shè)、監(jiān)理單位共同制訂有見證取樣試驗(yàn)的取樣及送檢計(jì)劃，確定承擔(dān)有見證試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 管理流程（） ，配備試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)員。當(dāng)圖面修改量小于40%時(shí)，可在施工圖上修改繪制并加蓋“竣工圖章”， 當(dāng)圖面修改量大于40%時(shí)，應(yīng)重新繪制竣工圖。資料員應(yīng)按要求及時(shí)收集整理，及時(shí)分類組卷歸檔、妥善保管。 施工過程中增發(fā)、續(xù)發(fā)、更換施工圖時(shí)，項(xiàng)目總工程師或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)同時(shí)簽辦洽商記錄，確定新發(fā)圖紙的啟用日期、應(yīng)用范圍及與原圖的關(guān)系，如有已按原圖施工的項(xiàng)目要說明處置意見。2 項(xiàng)目總工程師或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按專業(yè)整理、匯總，形成書面審查意見并報(bào)建設(shè)（監(jiān)理）方或設(shè)計(jì)方。3 屬于新技術(shù)、新工法、新材料、新產(chǎn)品的“四新”項(xiàng)目分項(xiàng)工程，項(xiàng)目總工程師要組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制“四新”項(xiàng)目技術(shù)交底，并對(duì)專業(yè)工長(zhǎng)和施工班組進(jìn)行交底。交底應(yīng)以書面形式進(jìn)行。7 重要部位、復(fù)雜結(jié)構(gòu)的施工方案(含超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程)，必須組織方案研討及專家論證。 施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制、審核與批準(zhǔn)1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制（含危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案）。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 編制依據(jù)；(2) 分部（項(xiàng)）工程概況；(3) 施工安排；(4) 施工準(zhǔn)備；(5) 施工方法及工藝要求；(6) 質(zhì)量要求；(7) 施工、安全防護(hù)、消防、臨時(shí)用電、環(huán)保等注意事項(xiàng)。2 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)以有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)、工程設(shè)計(jì)文件、施工合同、招投標(biāo)文件、工程現(xiàn)場(chǎng)條件、當(dāng)?shù)刭Y源供應(yīng)條件、企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)能力以及其它相關(guān)資料為依據(jù)進(jìn)行編制?？梢宰孕袡z定的，要按期進(jìn)行儀器檢定。3 定期對(duì)分包單位資料管理情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。 試驗(yàn)員1 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)材料及施工試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程進(jìn)度編寫并及時(shí)修訂工程試驗(yàn)計(jì)劃，建立項(xiàng)目試驗(yàn)臺(tái)賬，完成相關(guān)試驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)相關(guān)施工資料的編制、收集與整理。2 根據(jù)施工方案和技術(shù)交底的要求，檢查各工序準(zhǔn)備工作和作業(yè)條件的落實(shí)情況，組織工序施工。4 組織、指導(dǎo)、監(jiān)督技術(shù)質(zhì)量管理人員進(jìn)行圖紙、洽商變更、試驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)量和工程技術(shù)質(zhì)量資料的管理工作。5 對(duì)項(xiàng)目的科技質(zhì)量活動(dòng)提供必要的人力、物力及資金保證條件。 負(fù)責(zé)工程保修服務(wù)和工程質(zhì)量回訪工作，受理并解決顧客的投訴。 分支機(jī)構(gòu) 貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關(guān)建筑業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)公司控股子公司施工項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理參照本規(guī)范執(zhí)行。2 管理職責(zé) 集團(tuán)公司 貫徹國家、行業(yè)和地方政府有關(guān)建筑業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 審核、審批所承建工程的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，監(jiān)督和指導(dǎo)施工資料的編制和整理。2 落實(shí)集團(tuán)公司管理體系要求，建立項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量保證體系，制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并落實(shí)，保證工程質(zhì)量必須達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。8 組織單位（子單位）工程的施工質(zhì)量檢查評(píng)定（竣工預(yù)驗(yàn)），參加單位（子單位）工程驗(yàn)收。6 定期召開質(zhì)量分析會(huì)，組織項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)，落實(shí)質(zhì)量保證措施，杜絕質(zhì)量事故。5 參加進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。2 負(fù)責(zé)組織施工工序和檢驗(yàn)批內(nèi)部驗(yàn)收，填寫《施工檢查記錄（通用）》、《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》和《檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄》，向項(xiàng)目總工程師或監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)。3 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室和各項(xiàng)試驗(yàn)設(shè)備（儀器）的日常維護(hù)與保養(yǎng)；控制養(yǎng)護(hù)室和標(biāo)養(yǎng)箱內(nèi)部的環(huán)境，保持在規(guī)定的范圍。 測(cè)量員1 編寫或參加編寫測(cè)量方案，按審批后的測(cè)量方案實(shí)施。2 負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)材料的使用情況，需要復(fù)試的材料應(yīng)在復(fù)試合格后發(fā)放，對(duì)浪費(fèi)、損壞材料的行為進(jìn)行監(jiān)督、制止。 2 施工組織總設(shè)計(jì)是以組織整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目或建筑群工程實(shí)施為目的，統(tǒng)籌規(guī)劃整個(gè)項(xiàng)目的全過程施工的指導(dǎo)性文件。 6 施工測(cè)量一般應(yīng)單獨(dú)編制施工方案，并經(jīng)審核、批準(zhǔn)。項(xiàng)目總工程師具體負(fù)責(zé)編寫施工組織設(shè)計(jì)（方案），項(xiàng)目經(jīng)理審核同意后報(bào)分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 施工組織設(shè)計(jì)的編制和裝訂應(yīng)符合以下要求：1 文本應(yīng)內(nèi)容完整、層次清晰、重點(diǎn)突出、文字簡(jiǎn)潔、圖文并茂；2 裝訂順序?yàn)椋悍饷妗獙徟怼獣?huì)審表—目錄—正文—附圖附表；3 裝訂規(guī)格：A4復(fù)印紙打印，豎向左側(cè)裝訂；4 大幅附圖附表應(yīng)根據(jù)需要采用A0——A4標(biāo)準(zhǔn)圖幅。2 合同要求或計(jì)劃安排有較大改變。 項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)分包方的施工組織設(shè)計(jì)交底和技術(shù)交底，資料員應(yīng)及時(shí)收集整理相關(guān)資料。設(shè)計(jì)交底的內(nèi)容應(yīng)按專業(yè)整理，形成正式圖紙會(huì)審記錄，交由各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程洽商進(jìn)行評(píng)審，涉及重大技術(shù)問題和經(jīng)濟(jì)問題的洽商，項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)分支機(jī)構(gòu)審批。嚴(yán)禁偽造或故意撤換資料。凡建設(shè)單位（發(fā)包方）對(duì)竣工資料（含竣工圖）有特殊要求時(shí)，應(yīng)在與建設(shè)單位（發(fā)包方）簽訂合同時(shí)，對(duì)工程竣工檔案的編制責(zé)任、套數(shù)、費(fèi)用、質(zhì)量和移交期限等提出明確要求，并按約定的套數(shù)進(jìn)行整理和移交。 試驗(yàn)室的建立標(biāo)準(zhǔn)工程建筑面積試驗(yàn)室面積養(yǎng)護(hù)條件其它設(shè)備10000m25m2標(biāo)養(yǎng)箱天平、案秤、坍落度筒、烘干電爐、砂漿稠度儀、卡尺、鋼板尺、溫度計(jì)、濕度計(jì)10000m2, 30000m28m24 m2養(yǎng)護(hù)室30000m2, 80000m212m26 m2養(yǎng)護(hù)室80000m215m28m2養(yǎng)護(hù)室 施工現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室應(yīng)建立崗位責(zé)任制度、現(xiàn)場(chǎng)試樣制取及養(yǎng)護(hù)管理制度、試驗(yàn)設(shè)備管理制度、試驗(yàn)臺(tái)帳管理制度、檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告管理制度、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)操作規(guī)程等。需要見證取樣送試的項(xiàng)目，應(yīng)與見證人員共同取樣、送檢。施工測(cè)量?jī)x器和量具應(yīng)按計(jì)量管理的要求進(jìn)行周期檢定，定期校準(zhǔn)和維護(hù)，保證測(cè)量工作的準(zhǔn)確性。項(xiàng)目部分