【正文】 合格的產(chǎn)品不入庫，不投入使用； 4) 對本公司無能力檢驗的原、輔材料， 質(zhì)檢部 應(yīng)要求供方到具有資格檢驗的單位進(jìn)行檢驗，并提供檢驗報告，每年不少于一次。 內(nèi)部審核工作各種記錄，內(nèi)審小組整理后移交 行政部 歸檔保存。 現(xiàn)場審核 a) 審核的具體內(nèi)容參照內(nèi)部審核計劃及按文件執(zhí)行的實際狀況而定或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表； b) 被審核方應(yīng)簡單敘述或提供可執(zhí)行的工作程序； c) 被審核方應(yīng)提供必要的證據(jù)，如報告、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書等過程的指導(dǎo)性文件和過程運行記錄； d) 審核員通過觀察、提問、交談、查詢文件和記錄，檢查現(xiàn)場，收集客觀證據(jù)，審核質(zhì)量管理體系的運行情況； e) 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)讓該項工作負(fù)責(zé)人 確認(rèn)，并由內(nèi)審員填寫《不符合項報告》，以保證不符合項能夠被理解認(rèn)可，以利糾正。 內(nèi)部審核的準(zhǔn)備 由管理者代表（具有內(nèi)審資格）擔(dān)任審核組長，由其負(fù)責(zé)內(nèi)部審核具體組織、實施和跟蹤監(jiān)督工作。 4 工作程序 內(nèi)部審核計劃與頻次 行政部 制定《年度內(nèi)部審核計劃》，計劃要依照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，覆蓋公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； ： 供銷部 向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、交付和服務(wù)等的滿意程度，以及顧客的建議等 。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離檢定狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，在儀器設(shè)備修理后應(yīng)再次檢定合格方可使用。 凡公司自校的監(jiān)視和測量裝置，由相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)編制校準(zhǔn)規(guī)程，定期校準(zhǔn)并填寫校準(zhǔn)記錄。由使用部門提出書面申請，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備購置計劃》，報公司批準(zhǔn)后購置。 d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原、輔料及成品的貯存，按照產(chǎn)品的特性要求，保持貯存條件符合要求，如：防潮、防壓要求等。 本公司只包括顧客的個人信息 和 顧客 提供的圖紙 。 顧客的知識產(chǎn)權(quán)如圖樣、資料、保密信息、個人信息等。 本公司的特殊過程是 噴 塑 和焊接 ，生產(chǎn)部應(yīng)過程進(jìn)行確認(rèn) 。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)對服務(wù)過程進(jìn)行控制。 對過程中的產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，必須經(jīng)過現(xiàn)場檢驗人員確認(rèn)合格的產(chǎn)品方可在工序、車間之間放行或入庫。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，并在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 d) 供銷部 每年對合格供方進(jìn)行一次重新評價，填寫《供方評價記錄》 ，并據(jù)此調(diào)整《合格供方名錄》。 4 工作程序 采購過程 確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 a) 采購 部 根據(jù)所需采購的物資的要 求，編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在《合格供方名錄》中選擇供方，進(jìn)行采購。 a）應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保所設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。這些準(zhǔn)則包括在采購、生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求； d）在所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應(yīng)確定對產(chǎn)品安全性有影響的特性和正常使用所必 須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計部 審核后，上報總工程師。 設(shè)計部 負(fù)責(zé)工藝設(shè)計，組織工藝設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)。應(yīng)保證本公司對外宣傳手冊的真實可靠，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 b) 顧客雖然沒有規(guī)定，但與產(chǎn)品用途有關(guān)的要求。 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附件三。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 15 / 36 15 / 36 嚴(yán)禁私自影印 生產(chǎn)部每年編制《年度設(shè)備維護(hù)計劃》，并按計劃要求實施。 b) 制定《年度培訓(xùn)計劃》，提供培訓(xùn)或采取其它措施，確保滿足崗位需求。 評審輸入 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 14 / 36 14 / 36 嚴(yán)禁私自影印 各部門根據(jù)管理評審計劃的要求，按以下內(nèi)容進(jìn)行匯報： a) 內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； b) 顧客投訴及其處理情況、顧客滿意調(diào)查情況； c) 質(zhì)量管理體系體過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的實施情況； e) 以往管理評審的改進(jìn)要求執(zhí)行情況； f) 可能對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的變更； g) 對體系進(jìn)行改進(jìn)的建議。 職責(zé)與溝通 職責(zé) 為了有效和高效地實施并保持質(zhì)量管理體系，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，公司以書面形式規(guī)定各部門和各層次人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并予以公布，在各職能層次間相互溝通。將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品規(guī)范或過程規(guī)范。 記錄的處置 超過保存期限、且無保留價值的記錄，由 行政部 登記造冊，填寫《文件銷毀登記表》，經(jīng)管代批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的貯存、保護(hù) 各部門將形成的記錄分階段及時收集和整理，妥善保管。 如果需要保留已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件首頁標(biāo)明“作廢”標(biāo)識。 確保文件保持 清晰，易于識別和檢索 文件應(yīng)保持清潔、清晰。 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識 文件的編號 a) 質(zhì)量管理手冊的編號 QM— XXXX 編 號 質(zhì)量管理手冊代號 b) 程序文件的編號： 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 10 / 36 10 / 36 嚴(yán)禁私自影印 程序文件使用其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號作為編號。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析。 客戶 指本公司的顧客?！笆芸亍蔽谋景l(fā)給公司內(nèi)部人員和認(rèn)證機構(gòu)，并對其進(jìn)行跟蹤修改。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 ； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 100%的產(chǎn)品出廠合格率使得國內(nèi)外新老客戶買的放心，用的稱心。 。 總經(jīng)理： 黃亞豐 20xx 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 4 / 36 4 / 36 嚴(yán)禁私自影印 公司簡介 泉州永春豐記水暖器材有限公司是家外商獨資企業(yè)，位于泉州市永春縣探花山工業(yè)區(qū)。在國內(nèi)各省、市、自治區(qū)均有銷售網(wǎng)點。 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品一次交驗合格率≥ 98％； b) 顧客滿意率≥ 90％； 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，依據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，制定上述質(zhì)量目標(biāo)，全體職工應(yīng)正確理解并堅決執(zhí)行。 質(zhì)量 管理體系 范圍 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的總要求，是公司質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。 合理安排過程的順序，并確定這些過程的相互作用。 公司的 外包過程按 采購的要求進(jìn)行控制，外包過程為：產(chǎn)品 外委鑄造 和包膠 ； 文件化要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 作業(yè)指導(dǎo)書、操作 規(guī)程或其它有關(guān)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件； e) 質(zhì)量記錄。 技術(shù)文件 a) 國家及地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； b) 工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)文件等。 文件發(fā)放時，應(yīng)填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，由接受人簽字領(lǐng)取。 識別策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，并控制其分發(fā)和更新 外來文件包括國家及地方法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 3 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé)記錄控制歸口管理； 各部門按規(guī)定負(fù) 責(zé)本部門記錄的控制； 4 工作程序 記錄類別 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的記錄。 體系運行記錄由各部門分別集中保管。 建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并形成文件（見 章節(jié)）。 管理者代表 最高管理者應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具 有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、 實施和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 人力資源 應(yīng)從人員接受教育程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮，選拔適當(dāng)?shù)娜藛T從事管理、作業(yè)和服務(wù)活動，確保對影響產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的有關(guān)的人員能夠勝任本職工作。 d) 確保企業(yè)員工（包括領(lǐng)導(dǎo)）充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與企業(yè)發(fā)展相關(guān)性、重要性，激勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。確保滿足公司各部門的需要。文件應(yīng)包括以下適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b) 針對某一具體產(chǎn)品所需 建立的過程和子過程，以及作業(yè)文件、資源的需求； c) 具體的試驗、檢驗和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； d) 證明過程和產(chǎn)品滿足要求所必要的質(zhì)量記錄。 . 供銷部 在投標(biāo)、簽定合同之前以及合同的更改之前，應(yīng)分別組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審： a) 各項要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件，對顧客口頭或電話要求應(yīng)予以確認(rèn)； b) 任何與合同協(xié)議不一致的要求已作出處理、得到解決； c) 本公司具有滿足合同要求的能力。 c) 供銷部 、技術(shù)服務(wù)部應(yīng)保存相應(yīng)的溝通記錄。 在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定： a）設(shè)計和開發(fā)階段（本公司為研制階段、生產(chǎn)階段）； b）適合于設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動； c）設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； d）對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既各負(fù)其責(zé)，又能保證工作有效銜接與信息正確交流、溝 通； e）策劃的輸出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。必要時，需指定組成人員。 評審合格后， 銷售部 負(fù)責(zé)樣品接收、送達(dá)及信息反饋工作，寫出新產(chǎn)品信息反饋報告。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。 b) 公司采購產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否符合要求，因此應(yīng)采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。 本公司的采購文件由 供銷部 保管。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。 不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、 不交付。 供銷部在編制《采購計劃》的同時，準(zhǔn)備技術(shù)文件，如：顧客圖紙等，隨《采購計劃》同時下達(dá)。 a) 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，生產(chǎn)部采用原材料入庫、工藝卡片、試驗記錄和標(biāo)牌、劃區(qū)放置、在產(chǎn)品上做標(biāo)記等方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止產(chǎn)品的混用或錯用。 c) 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)置于專門指定的區(qū)域并做標(biāo)識。 這種防護(hù)適用于產(chǎn)品的組成部分。 設(shè)備 的控制 1 目的 對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制做出規(guī)定。 泉州永春豐記水曖器材有限公司 文件編號 QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版序 /修訂 A/1 頁 碼 22 / 36 22 / 36 嚴(yán)禁私自影印 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次檢 定 新購入的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)驗收合格后，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定合格后方可投入使用。 標(biāo)識一般應(yīng)貼在計量器具上或儀器盒（箱）上的明顯部位，使用中注意保護(hù)。 對于無法修復(fù)的儀器設(shè)備，由 質(zhì)檢部 書面報告領(lǐng)導(dǎo)，獲得批準(zhǔn)后報廢或做相應(yīng)處理。 內(nèi)部審核 控制程序 1 目的 確定質(zhì)量管理體系是否符合要求，得到有效的實施和保持。 在編制《年度內(nèi)部審核計劃》時，應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀 況、重要性以及以往審核的結(jié)果。 《內(nèi)部審核實施計劃》，內(nèi)容包括： a) 審核的目的、審核范圍、審核依據(jù)； b) 審核組人員及審核日期； c) 審核的過程、部門及時間安排；審核員分工。 內(nèi)部審核報告內(nèi)容 a) 審核的目的、審核范圍、審核日期、審核的依據(jù)； b) 審核員及受審核部門主要參加人員； c) 審核綜述； d) 不合格項報告。 2) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)有重點的檢查本部門工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 2) 檢查員對工序的首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并按工藝文件或檢驗文件要求進(jìn)行工序檢驗，確認(rèn) 合格后在《產(chǎn)品工藝流程表》中簽字。 在進(jìn)貨檢驗、工序檢驗和成 品檢驗中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制控制程序》的有關(guān)條款執(zhí)行。 不合格品處