【正文】 適用于原輔材料、半成品、成品不合格品管理和處置的控制。b)生產(chǎn)過程產(chǎn)出品：由IPQC依相應(yīng)的檢驗規(guī)范檢驗并判斷產(chǎn)品合格與否。，發(fā)現(xiàn)不合格時，立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離；必要時，由本公司質(zhì)量部派人進(jìn)行確認(rèn)，或采取其他方法進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)為不合格品時，采購部安排退貨處理。，發(fā)現(xiàn)不合格時，由本公司質(zhì)量部與其他部門聯(lián)合調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司，若確屬生產(chǎn)原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)合理給顧客一個圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法。、跟蹤、驗證工作。當(dāng)IQC在來料檢驗時或生產(chǎn)線投入生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)來料已發(fā)生的不合格，或者存在潛在不合格，由IQC發(fā)出《物料異常評審單》，將不合格內(nèi)容或潛在不合格作詳細(xì)描述，要求客戶供應(yīng)商在三天內(nèi)進(jìn)行糾正、預(yù)防措施的回復(fù)。生產(chǎn)過程或檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格，潛在不合格的糾正、預(yù)防措施：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時或潛在不合格時，則由品質(zhì)部開出《成品送檢單》召集制造部技術(shù)部對已發(fā)生不合格或潛在不合格進(jìn)行檢討，生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)共同提出有效的改善措施和預(yù)防措施?？蛻敉对V的不合格的糾正措施及潛在不合格的預(yù)防措施：，潛在不合格由客戶進(jìn)行識別。質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號：LYQM2013 版次：A，糾正措施，有效的改善對策，潛在異常的預(yù)防由可能出現(xiàn)異常的責(zé)任部門召集相關(guān)部門進(jìn)行處理。，預(yù)防措施進(jìn)行追蹤確認(rèn)。校準(zhǔn)――在規(guī)定條件下，為確定計量器具的示值、實物量具或物質(zhì)所代表的值與相對應(yīng)的由參考(計量)標(biāo)準(zhǔn)獲得的量值之間關(guān)系的一組操作。、采購、檢定或校準(zhǔn)1）隨箱資料是否齊全；，要在系統(tǒng)《檢驗測量器具臺帳》中及時更新使用者，以確?！稒z驗測量器具臺帳》的準(zhǔn)確性。，確保裝置的監(jiān)視、測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。，并做好日常保養(yǎng)點檢，對于重要檢驗測量設(shè)備器具應(yīng)按相關(guān)文件要求做好日常保養(yǎng)點檢記錄。，品管部門使用管理系統(tǒng)平臺進(jìn)行檢驗與測量器具的管理。對原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的唯一標(biāo)識并予以記錄。追溯時機(jī)：檢驗或?qū)徍藭r發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等。產(chǎn)品交付后的分布及場所。、維護(hù)等。產(chǎn)品標(biāo)識的作用可追溯作用：通過產(chǎn)品標(biāo)識可追溯到：其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。b.合格品標(biāo)識：經(jīng)檢驗符合規(guī)范要求的物資和工序加工產(chǎn)品；c)合格品標(biāo)識：用綠色區(qū)域標(biāo)識或標(biāo)牌表示；c)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按顧客要求建立追溯流程?！队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。主要對個階段評審意見的處理情況，設(shè)計驗證的有效性，以及設(shè)計輸出對設(shè)計輸出的滿足程度和用戶的最終確定情況。采購過程。（器具）對產(chǎn)品測量的滿意程度，以及在用裝置《進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣檢驗和試驗，并填寫《采購產(chǎn)品檢驗記錄》，經(jīng)品保部部長審核后交庫管員。適用于所需物料的采購以及相應(yīng)供應(yīng)廠商的選擇、評估和控制。 c）參與供方評定 b)就與質(zhì)量有關(guān)的問題與供方聯(lián)絡(luò)的溝通b)人員的資格要求；采購部將各單位的物資采購計劃匯總后填寫《物資采購審批表》上報總經(jīng)經(jīng)理，以選擇合造的供應(yīng)商。；采購控制程序；，主要從供貨質(zhì)量、價格、交付及時、服務(wù)等方面評價。對供方質(zhì)量保證體系進(jìn)行考核，供銷部應(yīng)要求其對不足?！?00分 ，填寫臺帳掌握供方信息；供銷部牽頭由技質(zhì)部與供方簽訂“供方供貨質(zhì)量保證協(xié)議”。對原合作（老）供方評價；公司的采購產(chǎn)品按其重要度分A、B、C三類。，要在每月15日前將下月生產(chǎn)所需物資填寫《物資采購計劃單》報采購部。采購信息應(yīng)包括采購產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：品質(zhì)部的職責(zé)a）采購品的驗證工作保存期按《記錄控制程序》執(zhí)行。經(jīng)檢驗不合格時，由庫管員隔離標(biāo)識，采購員做退貨處理。.1對生產(chǎn)購進(jìn)原材料、零部件保管員核對進(jìn)貨單，確認(rèn)原材料、零部件名稱、數(shù)量等無誤，包裝無損后置于待驗區(qū)，通知檢驗員進(jìn)行檢驗。監(jiān)視測量裝置控制過程。(按圖樣、按工藝文件、按技術(shù)要求)b.，產(chǎn)品的最終出廠放行人員必須有相應(yīng)授權(quán)。，責(zé)任部門應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求，采取糾正與預(yù)防措施。，則可向供方在采購合同貨有異常時發(fā)出追溯要求，要求供方按本公司質(zhì)量體系建立追溯流程。工序流轉(zhuǎn)卡上檢驗員可以用文字或印章形式直接寫明產(chǎn)品的實際狀態(tài)。a)a)：a.產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性。生產(chǎn)過程的歷史?？勺匪菪裕鹤匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。》，應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)，每使用一年至少重新確認(rèn)一次。，應(yīng)進(jìn)行運行檢查。若不須經(jīng)常使用或須較長期貯存的檢驗測量器具及設(shè)備應(yīng)先清潔保養(yǎng)完好后，再進(jìn)行貯存。在使用人員領(lǐng)用前，確保使用人員有能力操作，并給予使用人員相應(yīng)的培訓(xùn)，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。，由領(lǐng)用人填寫《檢驗測量器具領(lǐng)用申請單》，經(jīng)品管部計量管理員確認(rèn)，品管部經(jīng)理審批簽字后，才能辦理領(lǐng)用手續(xù)。檢定合格的方可入庫（品管部計量室），不合格的由采購員辦理退貨或調(diào)換。計量標(biāo)準(zhǔn)――實現(xiàn)、保持或再現(xiàn)單位一個或多個已知值，并通過比較將它們傳遞到其它計量器具的實物量具，計量儀器等。：，如確認(rèn)無效就開出《糾正預(yù)防措施處理單》重新進(jìn)行糾正和預(yù)防的原因分析及對策。識別制程檢驗的潛在不合格，并開出《糾正預(yù)防措施處理單》。適用于本公司采取實施、驗證、糾正和預(yù)防措施的控制。，由質(zhì)量部填寫《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)部進(jìn)行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進(jìn)行匯總和確認(rèn)。，對不合格影響程度進(jìn)行評審，確定處置，填寫《廢品通知單》。b)嚴(yán)重不合格品：可能影響使用安全或處理后造成永久影響的不合品。，應(yīng)從程序的符合性、相關(guān)方面變化的需求和期望、審核方案的記錄、新的審核實踐、在相似的情況下，審核組之間表現(xiàn)的一致性等方面對審核方案的實施效果進(jìn)行評價。如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格項時，應(yīng)和受審部門確認(rèn)，以保證不合格項內(nèi)容能夠被理解，有利于糾正?！秲?nèi)部審核計劃表》報管理者代表批準(zhǔn)。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。、批準(zhǔn)后方可存檔，為按有求審核、批準(zhǔn)的視為無效記錄。b)針對特定產(chǎn)品、項目、合同編制的質(zhì)量計劃、文件由制造部登記備案后，各部門保存使用，歸檔后由行政部保管。：文件需要進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原文件作廢。管理者代表每年末應(yīng)組織各部門對文件進(jìn)行評審，辦公室記錄、收集有關(guān)評審情況，經(jīng)評審后進(jìn)行系統(tǒng)的更改并執(zhí)行下述規(guī)定。：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識、記錄、處置。具體執(zhí)行按《內(nèi)部審核控制程序》 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。 銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量。捆綁等包裝方式。 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分合格、不合格、待檢、待處理等。 品管部負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品驗證的準(zhǔn)則，并按此規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證、記錄。,必要時采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施,跟蹤執(zhí)行并予以記錄。,由研發(fā)部組織有關(guān)的職能部門的代表,對設(shè)計的產(chǎn)品規(guī)格說明書、工藝文件等設(shè)計質(zhì)量滿足要求的能力進(jìn)行評審,對設(shè)計進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查,以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和不足。，公司應(yīng)確保修改相關(guān)文件，并應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改后的要求。b)與以前表達(dá)不一致的合同或訂單要求已予以解決。f) 制造部按要求對產(chǎn)品的各個階段和過程實施監(jiān)視、測量、檢驗。 b)安全和衛(wèi)生。相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)平時應(yīng)利用各種會議、不拘形式地交談等方式讓員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。資源管理為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，本公司應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源。，如吃東西、聊天、聽歌、離崗、串崗等行為。，違者如有損壞，照價賠償。、食品、零食及私人物品進(jìn)入無塵室內(nèi) 。、手套，不得將個人衣物及毛發(fā)外露只可將眼睛及臉表面部分露出。，未經(jīng)主人許可，無權(quán)翻閱、挪用。市內(nèi)交通以公交車為主，如工作急需則可乘坐出租車。第二條 日常費用及備用金額款：借款金額超過2000元的，必須提前一個工作日將填制審批完畢的借款單交財務(wù)部出納備款，由于未作準(zhǔn)備而導(dǎo)致不能付款，后果由借款人自行承擔(dān)。其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施。6）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。8）每日對收發(fā)日報表、進(jìn)庫單、發(fā)料單、采購驗收單、呆滯料異常情況報表、退貨單等及時的進(jìn)行填寫。2）做好物料出庫和入庫的保管工作，確保物料的安全保管。g)品管部1）負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實施。f)技術(shù)部1）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)工作開展事宜。4）對長期合作的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。4）負(fù)責(zé)制定我公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳。5）負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則，定期組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進(jìn)行評定。2）主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施。具體規(guī)定詳見《記錄控制程序》管理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通過職責(zé)要求、培訓(xùn)考核、文件、會議、板報等適當(dāng)?shù)姆绞较蛭夜締T工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；并負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；按計劃開展管理評審；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運行所需資源。本章節(jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。文件發(fā)布前必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期，由管理者代表明確發(fā)放范圍?！顿|(zhì)量手冊》分為受控和非受控版本。 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》:2005《質(zhì)量管理體系要求》術(shù)語和定義本手冊采用《GB/T190002008/ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和《GB/T190012008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)里的術(shù)語和定義。公司成立于2013年4月，現(xiàn)有員工100多人。總經(jīng)理: 周寬祥2014年1月1日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：開拓創(chuàng)新，科學(xué)管理。本手冊作為管理性文件，指導(dǎo)公司進(jìn)行組織內(nèi)部質(zhì)量活動的管理，對外表達(dá)公司的質(zhì)量管理體系實施和提供滿足要求產(chǎn)品的能力。本手冊是根據(jù)《GB/T190012008 /ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》編制的，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。管理者代表的職權(quán)為：、實施和保持；，包括改進(jìn)的需要；；。是集科研，開發(fā)，生產(chǎn)，銷售，服務(wù)為一體的綜合型企業(yè)。（2）本手冊內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動的、與質(zhì)量管理有關(guān)的最高領(lǐng)導(dǎo)層，總經(jīng)理、管理者代表、財務(wù)部、行政部、銷售部、技術(shù)部、制造部、倉庫、包裝本公司適用GB/T190012008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系全部要求，對標(biāo)準(zhǔn)條款沒有刪減?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一編號、標(biāo)識、發(fā)放和更換登記，持有者應(yīng)妥善保管。質(zhì)量管理體系文件運行有關(guān)的所有文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、適用的外來文件和表格。文件應(yīng)重新評審與批準(zhǔn)。保存期滿的記錄可以銷毀，交辦公室核定后銷毀。、管理層的職責(zé)和權(quán)限如下：a)總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。4）負(fù)責(zé)我公司員工考勤出差管理，印章、檔案管理，會議、保密管理，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理。3）負(fù)責(zé)我公司工藝技術(shù)過程的控制和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目編制質(zhì)量計劃。3）采購要貨比三家，采購的物料既要保證價格合理，又要保證質(zhì)量。8)負(fù)責(zé)開發(fā)新的供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查。7）培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，減少人員流失，提升團(tuán)隊的研發(fā)與創(chuàng)新能力。h)倉庫部1）高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求。7) 入庫房，不準(zhǔn)抽煙，亂翻，否則倉庫人員有權(quán)制止。5)向總經(jīng)理報告確保質(zhì)量管理體系的績效和改進(jìn)的需要。 評審輸出以“管理評審報告”的形式呈現(xiàn)，由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第一條 出差借款：出差人應(yīng)先到財務(wù)部填寫“借款單”詳細(xì)填寫借款日期、事由、資金性質(zhì)、目的地、行程、交通工具及金額，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后報總經(jīng)理審批，審批后到財務(wù)部辦理借款款項，借款單交會計留存。食宿費用標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）：職務(wù)城市級別住宿標(biāo)準(zhǔn)餐費標(biāo)準(zhǔn)淡季旺季經(jīng)理（含副經(jīng)理）一線城市20024080二線城市18022080三線及以下17020060普通員工一線城市18020060二線城市13015050三線及以下10012050(2)交通工具：出行以汽車火車為標(biāo)準(zhǔn)，如特殊情況需乘坐飛機(jī)則需打報告，上級部門同意后則可乘坐。、美觀，不準(zhǔn)亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊。不得用傳真機(jī)撥打電話，不得傳真復(fù)印個人資料。，不可隨意穿戴他人無塵衣帽。，無塵鞋需整理好并按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)擺放在鞋架上。、工作鞋、工作帽方可進(jìn)入車間里。，擅自更改生產(chǎn)工藝造成品質(zhì)問題，由作業(yè)人員自行承擔(dān)責(zé)任。編制《培訓(xùn)計劃》。，其中包括：a)噪音、溫度、濕度。e) 生產(chǎn)車間