【正文】 Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表3），是否有采購發(fā)票（Y/N） Y N Y（四）商品返修流程1． 客戶退貨返修流程銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳2. 一般返修流程供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點簽收商品，登記商品返修臺帳，并通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：清點簽收商品填寫送貨單，一式三聯(lián)客戶：清點簽收商品部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）維修部：進行質(zhì)量檢測，出具檢測報告.業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶：返修通知繼續(xù)與客戶查找原因填寫檢測報告,一式三份倉庫：清點實物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 N Y***有限責(zé)任公司三、表 單一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號：供（需）方單位名稱： 年 月 日編號商品編號商 品 名 稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額合計交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實 施 人備 注簽 單 人：地址：寧波市解放南路672號（寧波市外運大廈旁）郵編315010總機：0574—87305055 傳真：057487300786維修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機轉(zhuǎn)1Email:bgc 表1二、采購訂單 采購訂單 訂單編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量本幣單價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表2三、入庫單 入庫單 入庫日期： 入庫單號： 訂單號： 倉 庫： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表356 / 56四、模擬采購發(fā)票 專用發(fā)票 發(fā)票類型： 開票日期： 入庫單號： 發(fā) 票 號： 采購部門： 倉 庫： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計 制單人： 審核人：表4五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注 制單人： 審核人：表5六、發(fā)貨單 發(fā)貨單銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 發(fā)貨單號： 客戶名稱： 倉 庫： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人：