【正文】 30 外部 提供的過(guò)程、 產(chǎn)品和服務(wù)的控制 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 38 產(chǎn)品和服務(wù)放行 39 不合格 輸出的控制 40 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 35 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 36 內(nèi)部審核 37 管理評(píng)審 40 10 改進(jìn) 41 總則 41 不符合和糾正措施 42 持續(xù) 改進(jìn) 43 附錄 1 組織機(jī)構(gòu)圖 45 附錄 2 管理體系職能分配表 46 附錄 3 工程項(xiàng)目實(shí)施流程圖 47 附錄 4 手冊(cè)修改記錄 48 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q 另 辦公室 是 質(zhì)量 管理體系的歸口職能管理部門，我委任 辦公室 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系具體業(yè)務(wù)工作。 此令 總經(jīng)理： 日 期： 2017年 03月 01日 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q保安全，就是 提供一個(gè)健康安全的保障，讓公司在穩(wěn)定、健康、安全、和諧的工作環(huán)境與狀態(tài)中求得持續(xù)快速的發(fā)展。工程施工嚴(yán)格過(guò)程控制，工程一次交驗(yàn)合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，滿足顧客和其他相關(guān)方的要求，并爭(zhēng)取超越顧客和其他相關(guān)方期望。在不斷的深化改革中以建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)管理制度為契機(jī)，使管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與國(guó)際接軌。 本手冊(cè)的版序 /修訂狀態(tài) ,用 A、 B、 C、 ??/0、 l、 ??表示； A、 B、 C、??表示版序， A 為第一版， B 為第二版， C為第三版 ,以下類推； 0、 l、 ??表示修改狀態(tài)， 0 為未修改， 1為第 1次修改，以下類推。受控號(hào)為手冊(cè)的發(fā)放號(hào)。為了便于受控手冊(cè)持有者記錄和掌握手冊(cè)的更改動(dòng)態(tài)，在手冊(cè)后面附有“手冊(cè)修改記錄”由手冊(cè)持有者根據(jù)“文件更改通知單”填寫更改記錄，各部門的文件和資料管理員督促檢查。 SC2017 A/0 2 2 引用標(biāo)準(zhǔn) : IS0 9000:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 IS0 9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求 》 GB/T190042020 / IS0 9004:2020 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 GB/T504302020 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 國(guó)家和行業(yè)上級(jí)部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、要求等。 分項(xiàng)工程 ：在分部工程中，按不同施工方法、材料、工序及路段長(zhǎng)度等劃分為若干個(gè)分項(xiàng)工程。 職能部門 ： 指與工程 質(zhì)量 管理直接相關(guān)的 工程部 、 項(xiàng)目部、 經(jīng)營(yíng)部、 辦公室 、財(cái)務(wù)部 。 確定 質(zhì) 量管理體系的范 圍 本手冊(cè)適用于公司 質(zhì)量 管理體系的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核與監(jiān)督審核。 結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的 組織結(jié)構(gòu)，具體可參見(jiàn)附 錄一 。 對(duì)已確定的過(guò)程按程序文件和相應(yīng)和策劃活動(dòng)結(jié)果的要求進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以驗(yàn)證過(guò)程結(jié)果是否符合 規(guī)定的要求。鉛板 。 b) 在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立公司管理目標(biāo)，定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。 通過(guò)對(duì)顧客和相關(guān)方、員工滿意度度的調(diào)查，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力 ，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，滿足顧客和相關(guān)方、員工的要求并爭(zhēng)取超XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q 、 職責(zé) 和 權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 本公司最高管理者確保本公司內(nèi)與 質(zhì)量 管理有關(guān)的職能部門及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定，形成文件并傳遞到公司各管理層；部門領(lǐng)導(dǎo)及部門員工的職責(zé)由部門根據(jù)部門職責(zé)制定（見(jiàn)：管理職能分配表）。 以消除產(chǎn)生問(wèn)題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。 、指標(biāo)控制 a)由總經(jīng)理提出企業(yè)觀念， 辦公室 編制管理方針和目標(biāo)草案；經(jīng)總經(jīng)理和最高管理者 授權(quán)人授權(quán)書 審閱、相關(guān)部門討論，最后由總經(jīng)理和 最高管理者授權(quán)人授權(quán)書 完善、定稿。 ，總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，策劃內(nèi)容如下： A、公 司的質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)管理； B、公司的組織架構(gòu)； C、公司各部門的管理職責(zé)； D、公司的人力資源管理； E、設(shè)備（施工機(jī)具）的管理； F、投標(biāo)過(guò)程及合同管理； G、建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的管理； XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）： 生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、計(jì)算機(jī)及其軟件、檢測(cè)設(shè)備以及各種工具、輔具等； 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊或質(zhì)量管理所需的其他服務(wù)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為證實(shí)產(chǎn)品所確定的要求提供證據(jù)。 ，保持續(xù)其完好狀態(tài)。 公司為確 保從事 質(zhì)量 管理工作人員能夠勝任工作 ， 應(yīng)做到： a) 每年 12月， 辦公室 根據(jù)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃的需要及基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)的要求，在征詢各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，并于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)價(jià)實(shí)施情況； b)確定從事 質(zhì)量 管理工作的各類各級(jí)人員所必須的能力； c)在對(duì)各類各級(jí)人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，通過(guò)培訓(xùn)或招聘、選配等措施以滿足要求； 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的： —— 職責(zé)、能力及文化程度； —— 風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于外部相關(guān)方的 相關(guān)溝通 ,應(yīng)保持接收、記錄和回應(yīng)。手冊(cè)包含了以下內(nèi)容： a）管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的聲明與合理性； b）管理體系過(guò)程之間（核心要素）相互關(guān)系和作用的描述； c）對(duì)管理體系程序文件的索引； 公司建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存、檢索、保存期限、歸檔和 處置進(jìn)行控制，保證記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供可靠證據(jù)。 b）每年管理評(píng)審時(shí)或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，決定文件是否需要修改、更新，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)其適宜性，對(duì)更新的文件重新進(jìn)行審批； XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q ，在施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)建立符合施工質(zhì)量管理需要的項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及相應(yīng)的人員。 c)顧客的投訴或顧客抱怨：由 經(jīng)營(yíng)部 組織相關(guān)部門 負(fù)責(zé)與顧客溝通，通過(guò)座談、交換意見(jiàn)等形式進(jìn)行，以回訪保修記錄予以證實(shí)。 公司在實(shí)施項(xiàng)目的過(guò)程中，努力為顧客著想，通過(guò)圖紙會(huì)審、洽商等多種形式提出合理建議，保證工程的順利實(shí)施。 公司所建立的采購(gòu)控制系統(tǒng)應(yīng)確保對(duì)以下方面進(jìn)行有效的控制： a)選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行有效的控制； b)明確規(guī)定所采購(gòu)的材料和服務(wù)的質(zhì)量及技術(shù)要求； 公司對(duì)采購(gòu)控制的職責(zé)分配如下： a)工程部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的控制及相關(guān)資料的管理； b)工程部 負(fù)責(zé) 組織相關(guān)部門 參與供應(yīng)商的評(píng)定和監(jiān)控。 物資采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)過(guò)審批。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q 經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，用于質(zhì)量改進(jìn)。由 工程部 加以識(shí)別和確認(rèn)，在《評(píng)審記錄》中加以表述。 a)工程合同簽訂期的溝通：由 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)與顧客建立溝通，以合同予以證實(shí)；合同更改，由 經(jīng)營(yíng)部 責(zé)與顧客溝通、確定，以補(bǔ)充合同協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要，予以證實(shí)。如遇有特殊情況，也可以將策劃 的結(jié)果以其他一種或幾種形式表達(dá)。 的控制 公司制訂了《文件和資料控制程序》并予以保持，規(guī)定了文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法，以確保所有與管理體系有關(guān)的文件的適宜性、充分性、符合性。 c）公司為確保管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制 所需的文件； d）對(duì)于 兩個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄和本公司所增設(shè)記錄； e）外來(lái)文件包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙（如顧客財(cái)產(chǎn)）、合同、上級(jí)和相關(guān)方的文件、與管理體系有關(guān)的來(lái)往信函等。 e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。是為實(shí)現(xiàn) 公司 目標(biāo)所使用和共享的信息。 ，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 注：適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人文與物理因素的結(jié)合 ，例如： a)社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗） b)心理因素（如舒緩心里壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感） c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲） 由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。 辦公室 應(yīng)根據(jù) 質(zhì)量 管理體系各工作崗位、活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，從接受的技能、所接受培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷等方面的要求編制了《員工崗位職責(zé)要求》，并按照其要求配置相應(yīng)的人員，以確保其人員能勝任相應(yīng)的工作。 變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。 f)公司總經(jīng)理利用管理評(píng)審的機(jī)會(huì)對(duì)管理方針、目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并決定是否采取改進(jìn)措施。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q 組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件： a)違反法律、法規(guī)或其它要求的； b)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的； c)影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的； d)資源、能源較大消耗； e)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q ，對(duì)管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修改。 辦公室 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息溝通和預(yù)測(cè)，確定產(chǎn)品的要求，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 XXXX 建筑安裝工程 有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) SHKF/Q鉛玻璃 。 公司制定相應(yīng)的程序文件和第三層次支持性文件，明確了確保過(guò)程的有效性和控制所需的準(zhǔn)則和方法。該調(diào)整既不影響公司提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，也不減少公司滿足法律