某集團公司關(guān)鍵績效評估指標體系(存儲版)
【正文】 產(chǎn)品審核立項數(shù)量100%027 運營類指標 專利數(shù)量 當年專利申請成功個數(shù)028 運營類指標 研發(fā)投入產(chǎn)出比 當年研發(fā)費用／當年銷售額100%029 運營類指標 提高生產(chǎn)效率 輔助工種與生產(chǎn)員工比例 當年輔助工種人員平均數(shù)量／當年生產(chǎn)員工平均數(shù)量100%030 運營類指標 產(chǎn)能利用率 當年平均利用產(chǎn)能／當年平均可用產(chǎn)能100%031 運營類指標 人均創(chuàng)利水平 當年利潤總額／當年平均員工人數(shù)032 運營類指標 產(chǎn)品單位成本 當年成本總額／當年產(chǎn)品數(shù)量033 運營類指標 內(nèi)銷訂單按時交貨率 當年內(nèi)銷訂單按時交貨次數(shù)／當年內(nèi)銷訂單總數(shù)量100%034 運營類指標 外銷訂單按時交貨率 當年外銷訂單按時交貨次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)量100%035 運營類指標 外銷訂單平均交貨時間 當年外銷訂單按時完成次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)100%036 運營類指標 提高產(chǎn)品質(zhì)量 外銷訂單一次驗貨通過率 外銷驗貨一次成功次數(shù)／外銷驗貨次數(shù)100%037 運營類指標 內(nèi)銷產(chǎn)品返修率 當年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)100%038 運營類指標 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù) 當年重大安全事故發(fā)生次數(shù)039 學習類指標 提高員工滿意度 員工平均工資水平 當年員工薪酬總額／當年平均員工數(shù)量100%5 / 20040 學習類指標 員工流失率 主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%041 學習類指標 提升員工能力 員工培訓計劃完成率 本年度員工實際培訓次數(shù)／本年度員工計劃培訓次數(shù)100%042 學習類指標 員工對培訓計劃的滿意度 員工對培訓計劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果043 學習類指標 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%6 / 20二 紡織生產(chǎn)企業(yè)績效評估指標庫編號 方面 關(guān)鍵成功要素 績效指標 指標定義/公式001 財務類指標 增加銷售收入 面料銷售收入 本期面料銷售收入002 財務類指標 成衣銷售收入 本期成衣銷售收入003 財務類指標 面料銷售收入增長率 （本期內(nèi)銷收入上期內(nèi)銷收入）／上期內(nèi)銷收入100%004 財務類指標 成衣銷售收入增長率 （本期外銷收入上期外銷收入）／上期外銷收入100%005 財務類指標 增加利潤 利潤總額 本期利潤總額006 財務類指標 毛利率 本期的內(nèi)銷利潤總額／本期的外銷收入100 ％007 財務類指標 提高資產(chǎn)回報 資產(chǎn)總額 當期資產(chǎn)總額008 財務類指標 凈資產(chǎn)回報率 凈利潤／凈資產(chǎn)100%009 財務類指標 總資產(chǎn)回報率 凈利潤／所有者權(quán)益100%010 財務類指標 降低成本費用 生產(chǎn)成本 當期生產(chǎn)成本011 財務類指標 管理費用 當期管理費用012 財務類指標 利潤費用比率 全年費用總額／全年利潤總額100%013 財務類指標 控制合理財務結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 總負債／總資產(chǎn)100%014 財務類指標 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債015 財務類指標 經(jīng)營性現(xiàn)金流 當期經(jīng)營性現(xiàn)金流016 財務類指標 提高資產(chǎn)利用效率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務收入／總資產(chǎn)均值017 財務類指標 存貨周轉(zhuǎn)率 庫存成本/平均存貨018 財務類指標 提高產(chǎn)品產(chǎn)量 面料產(chǎn)品產(chǎn)量 當期各種服裝銷售數(shù)量之和019 財務類指標 面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長率 （本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量）／上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量100%020 客戶類指標 積極開拓市場 市場活動目標達成率率 市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動計劃達成指標數(shù)量100%021 客戶類指標 外銷大客戶訂單穩(wěn)定性 （年末外銷大客戶數(shù)量年初外銷大客戶數(shù)量）／年初外銷大客戶數(shù)量100%7 / 20說明：根據(jù)公司實際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標準022 客戶類指標 提高創(chuàng)新能力 新產(chǎn)品開發(fā)率 當年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當年新產(chǎn)品審核立項數(shù)量100%023 客戶類指標 專利數(shù)量 當年專利申報數(shù)量024 客戶類指標 研發(fā)投入產(chǎn)出比 當年研發(fā)費用／當年銷售額100%025 客戶類指標 提高服裝面料供應 能力 對服裝面料供應計劃達成率 （服裝城給公司的訂單總數(shù)—保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)）／服裝城給公司的訂單總數(shù)100%026 運營類指標 提高生產(chǎn)效率 輔助工種與生產(chǎn)員工比例 當年輔助工種人員平均數(shù)量／當年生產(chǎn)員工平均數(shù)量100%027 運營類指標 產(chǎn)能利用率 當年平均利用產(chǎn)能／當年平均可用產(chǎn)能100%028 運營類指標 人均創(chuàng)利水平 當年利潤總額／當年平均員工人數(shù)029 運營類指標 產(chǎn)品單位成本 當年成本總額／當年產(chǎn)品數(shù)量030 運營類指標 外銷訂單按時交貨率 當年外銷訂單按時交貨次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)100%031 運營類指標 外銷訂單平均交貨時間 當年外銷訂單工時總和／當年外銷產(chǎn)品總數(shù)100%032 運營類指標 提高產(chǎn)品質(zhì)量 外銷訂單一次驗貨通過率 當年外銷產(chǎn)品驗貨通過次數(shù)／當年外銷產(chǎn)品出貨次數(shù)100%033 運營類指標 確保生產(chǎn)安全 重大安全事故發(fā)生次數(shù)
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