鑫龍機(jī)械部件有限公司各部門(mén)工作流程圖(存儲(chǔ)版)
【正文】 日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告制定審核計(jì)劃首次會(huì)議滾動(dòng)審核結(jié) 案Yes年度審核年度審核年度審核Yes審 批審核準(zhǔn)備年度審核滾動(dòng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核審核報(bào)告末次會(huì)議 年度審核不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施提出與實(shí)施 年度審核 No驗(yàn) 證結(jié)案 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：產(chǎn)品報(bào)價(jià)工作流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告結(jié) 束接收并傳遞銷(xiāo)售部技術(shù)評(píng)估并提供參考數(shù)據(jù)技術(shù)部客戶(hù)新品開(kāi)發(fā)客戶(hù)提出報(bào)價(jià)請(qǐng)求對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)銷(xiāo)售部OKNO報(bào)價(jià)單審 批OK總經(jīng)理產(chǎn)品定價(jià)技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：樣品制作與客戶(hù)確認(rèn)流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告技術(shù)部樣品制作計(jì)劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知單銷(xiāo)售部客戶(hù)樣品需求單公司樣品計(jì)劃客戶(hù)新樣品需求匯總制定樣品制作計(jì)劃工程師技術(shù)文件圖紙、設(shè)備要求等審 批總工/總經(jīng)理NO樣品評(píng)審技術(shù)部、銷(xiāo)售部品管部技術(shù)部樣品制作樣品評(píng)審鑒定表銷(xiāo)售部樣品接收建立樣品檔案NO結(jié) 束OKOK樣品檔案確認(rèn)通知品確認(rèn)書(shū)發(fā)往客戶(hù)圖 樣樣品檔案跟蹤調(diào)查確 認(rèn)客 戶(hù)技術(shù)資料開(kāi)發(fā) 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：新品轉(zhuǎn)產(chǎn)作業(yè)流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告資料管理員品管部、生產(chǎn)部技術(shù)文件、圖紙、設(shè)備要求、產(chǎn)品重量等品管部技術(shù)文件、工藝卡片、圖紙等發(fā)放技術(shù)部工作聯(lián)系單生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)部、品管部技術(shù)部檢驗(yàn)規(guī)范生產(chǎn)部品管部依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)制定檢驗(yàn)規(guī)范信息反饋實(shí)施新品質(zhì)量控制與檢驗(yàn)糾正偏差質(zhì)檢科科長(zhǎng)技術(shù)部檢驗(yàn)記錄技術(shù)支持（必要時(shí)）改 進(jìn)轉(zhuǎn)產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)束OKNO新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：新品開(kāi)發(fā)用材料采購(gòu)流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告新產(chǎn)品材料及用品清單確 認(rèn)經(jīng) 理 新產(chǎn)品用料清單生產(chǎn)部/物控部 材料清單發(fā)放 接 收資料管理員采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)進(jìn)度跟蹤結(jié) 束進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)控制流程生產(chǎn)科計(jì)劃員供應(yīng)商/外協(xié)廠(chǎng) 物控部采購(gòu)員材料進(jìn)廠(chǎng)審 核總 工批 準(zhǔn)總經(jīng)理新品開(kāi)發(fā)倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存？NOYES倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用領(lǐng)用人 出庫(kù)（領(lǐng)用）單倉(cāng)管員 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：工模夾具管理流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告工模夾具制作技術(shù)部工模夾具驗(yàn)收記錄檢 驗(yàn)生產(chǎn)領(lǐng)用審 批發(fā) 放生產(chǎn)使用申請(qǐng)維修實(shí)施維修工模倉(cāng)庫(kù)工模倉(cāng)庫(kù)工模夾具入庫(kù)單庫(kù)存保養(yǎng)檢 驗(yàn)使用結(jié)束生產(chǎn)車(chē)間車(chē)間主任工模倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)操作工生產(chǎn)車(chē)間主任技術(shù)部技術(shù)部工模夾具管理臺(tái)賬、履歷卡工模夾具保養(yǎng)記錄工模夾具領(lǐng)用單工模夾具維修申請(qǐng)單工模夾具制作臺(tái)賬OKKKNO工模夾具驗(yàn)收記錄入 庫(kù)建立管理臺(tái)賬、履歷卡提出報(bào)廢OKNO工模夾具報(bào)廢單生產(chǎn)部、技術(shù)部品管部審 批總工程師工模夾具維修記錄工模夾具異常生產(chǎn)部、技術(shù)部品管部 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：外協(xié)計(jì)劃編制流程圖編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析綜合經(jīng)濟(jì)分析申請(qǐng)外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)審核是否同意NOYES編制外協(xié)計(jì)劃審批NO是否同意YES執(zhí)行 鑫龍機(jī)械部件有限公司流程名稱(chēng)：外協(xié)打樣管理流程編 號(hào)： 版 本：B/0生效日期：頁(yè)碼：第1頁(yè)，共1頁(yè)制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期責(zé)任部門(mén)/人流 程相關(guān)記錄/報(bào)告總經(jīng)理銷(xiāo)售部樣品需求單制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃客戶(hù)樣品需求試樣通知單試樣通知產(chǎn)品圖紙資料設(shè)計(jì) 技術(shù)部 開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃OKNO是否需要其他處理YESNO包 裝 客戶(hù)溝通NOOK結(jié)束文件發(fā)放記錄圖紙資料發(fā)放外協(xié)廠(chǎng)資料管理員樣品制作送 樣檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄 檢 驗(yàn)相關(guān)單位銷(xiāo)售部寄樣記錄寄 樣實(shí)施處理檢驗(yàn)記錄檢 驗(yàn)送貨單包裝員檢驗(yàn)員
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