公司采購、辦公用品管理制度(存儲版)
【正文】 五、辦公易耗品的采購流程填寫并上報《詢價記錄表》》市場詢價、比價、議價行政部門編制《購置計劃表》并審批采購專員接收《購置計劃表》商家按合同供貨送貨或自提簽訂供貨合同/協(xié)議或定點采購采購量大物品驗收與費用結(jié)算選 定供貨商采購量小采購員自提或商家送貨按《購置計劃表》臨時采購（一）接收購置計劃表采購專員接收辦公庫管員編制并完成審批的《購置計劃表》，并對購置內(nèi)容進行再確認。三、采購原則1. 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。2. 食堂菜品采購和車間材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。 辦公庫管員須根據(jù)辦公易耗品領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。定點單位沒有所需物品的按臨時采購進行。（二）定點商鋪價格監(jiān)控至少每半年一次，采購人員定期到市場進行比價，比價結(jié)束填寫《詢價記錄表》，防止定點采購單位抬高價格。（附件《購置計劃表》）（四） 采 購1. 采購專員根據(jù)審批后的《購置計劃表》進行采購，并于接到《購置計劃表》的七個工作日內(nèi)（特殊時間要求除外）完成采購。 部門辦公易耗品領取登記表所在部門部門負責人領取時間物品名稱規(guī)格單位數(shù)量領取人備注
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