公司采購、辦公用品管理制度(同名18279)(存儲版)
【正文】 五、辦公易耗品和銷售獎品的采購流程采購專員接收《購置計劃表》文員編制《購置計劃表》并審批市場詢價、比價、議價填寫并上報《詢價記錄表》》樣品檢查提供樣品采購量大價高商家按合同供貨送貨或自提簽訂供貨合同/協(xié)議或定點采購不提供樣品物品驗收與費用結算選 定供貨商采購量小價低采購員自提或商家送貨按《購置計劃表臨時采購銷售部獎品的采購與辦公易耗品的采購流程一致，《購置計劃表》由銷售部負責編制。二、采購管理對象1. 日常辦公常用物品，如電腦、打復印機、驗鈔機、打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書針、文件夾、文件筐、卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。三、采購原則1. 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 文員須防止辦公易耗品、銷售獎品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證其功用和性能。 （四）選定供貨商 公司領導審閱完《詢價記錄表》后，對需要提供樣品的采購進行樣品檢查。（八）費用結算1. 現款采購 貨物已到發(fā)票未到，驗收合格，辦公室文員登記入庫后，如供貨方要求提前付款時，按正常財務手續(xù)辦理后支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。經辦公室負責人審核后交辦公室文員進行登記申領。（五）驗收、入庫登記1. 采購結束后，采購專員在《辦公易耗品購置計劃表》填寫實際采購價格，簽字后交行政專員，并附上送貨單/收據/發(fā)票。（附件《辦公易耗品交接單》）2. 辦公室文員需據清單核實后存檔備查。銷售部獎品庫存統(tǒng)計表（___月）獎品名稱入庫時間新購數量現庫存上月領取總領取備注序號辦公用品名稱型號單位原基數采購數 采購單價 采購金額 月度總數 月度領用總數領用數量庫存數工程部金額預算部金額財務部金額 營銷部金額 辦公室金額1 2 3 4 5 6
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