公司物資采購管理辦法(試行)(存儲版)
【正文】 （一） 物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。第八條 各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。公司物資采購管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。第七條 市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。第四章 采購行為的審批及實施第十一條 采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。（二） 市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。驗收合格后，由市場部通知資產(chǎn)管理部門實施物品的入庫流程。4. 供應商應將本公司相關(guān)資質(zhì)證件及產(chǎn)品資料（包括但不限于：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書）復印件作為本詢價單的附件。第十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第五章 采購物品的驗收及出入庫第十四條 采購產(chǎn)品的驗收產(chǎn)品到貨以后，由市場部和相關(guān)技
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