【正文】 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計(jì)劃。 外加工采購 本流程主要描述了外加工物品的采購過程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。 流程詳述 流程名稱：材料退貨 (AIMM030) 備注 生產(chǎn)部 儲(chǔ)運(yùn)部 供應(yīng)部開始1 .偏差處理單質(zhì)保部2 .復(fù)核是否4 . 不合格品處理單5 .填寫處理意見通知供應(yīng)商及儲(chǔ)運(yùn)部6 . 儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色材料接收單7 .填寫財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)紅字憑證退貨憑證結(jié)束轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)沖應(yīng)付流程通知供應(yīng)商取貨8 . 倉庫根據(jù)紅色材料接收單退貨并記帳3 . 轉(zhuǎn)收貨流程5 . 填寫處理意見 生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長(zhǎng)、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。報(bào)主管副總審 批。 4. 各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。 倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。:僅供某某 藥業(yè)內(nèi)部使用 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu) 供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)： 采購部經(jīng)理采購主管業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理成品主管 統(tǒng)計(jì)員 報(bào)關(guān)員 包材主管 原輔料主管記帳員1人成品倉管員1人宣傳品倉管員1人搬運(yùn)工10人記帳員1人倉管員4人備料員2人拉料工3人倉管員2人備料員20人電梯工2人 管理綜述 ? 供應(yīng)部 供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。 報(bào)關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 2. 所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查 詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。 ? 設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。 材料退貨 本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。 ● 單據(jù)過多。 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。 ? 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核 ? 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行 復(fù)核 單據(jù) /報(bào)表 ● 材料接收單 ● 付款申請(qǐng)書 問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn) (AIMM050) 備注 開始供應(yīng)商 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部結(jié)束根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部確認(rèn)的送貨單開發(fā)票1 .復(fù)核拒絕財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)副總簽字接受付款申請(qǐng)書供應(yīng)部經(jīng)理和主管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款流程 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 。 ? 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單條款的審批。 如在商場(chǎng)能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息 ? 儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對(duì)來貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)； ? 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳 ? 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來貨的檢驗(yàn)判斷 ? 原輔包裝材料外觀檢查記錄 ? 原輔、包裝材料接收單 (五聯(lián) ) ? 收貨單 (二聯(lián) ) ? 原輔包裝材料貨位卡 ? 物料臺(tái)板卡 ? 原輔包裝材料總帳 ? 原輔包裝材料分類帳 ? 合格證 ? 不合格證 ? 原輔包裝材料綜合報(bào)表 ? 藥品購進(jìn)記錄 ? 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 ? 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表 問題分析 ? 物料到貨不及時(shí) ? 倉庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨 (AIMM070) 備注 采購部/ 市場(chǎng)部開始質(zhì)保部1 .通知儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)商送貨明細(xì)儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)通知收貨2 .初檢通知不合格情況3 .材料接收單合格4 .收貨至待檢狀態(tài)檢驗(yàn)5 .檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)明材料狀態(tài)記帳員記錄分類帳結(jié)束合格是不合格否通知供應(yīng)商取貨倉庫根據(jù)反饋單發(fā)貨 供應(yīng)部、市場(chǎng)部主管 通知儲(chǔ)運(yùn)部倉管員 將要到貨的明細(xì)； 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員對(duì)到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄； 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)， 一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn) ； 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺(tái)板卡》（待檢） 質(zhì)保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應(yīng)《合格證》或《不合格證》 此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲(chǔ)運(yùn)部填寫，副總做最后審批 成品的收貨 儲(chǔ)運(yùn)部接收車間成品入庫流程 . 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部組長(zhǎng)開入庫單。 ? 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。 ? 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫《當(dāng)日成品庫存報(bào)告》。 單據(jù) /報(bào)表 ? 批生產(chǎn)記錄 ? 批包裝記錄 ? 原輔、包裝材料庫 存貨位卡 ? 庫存物料臺(tái)板卡 ? 限額領(lǐng)料單 ? 批料卡 ? 稱量記錄 ? 原輔、包裝材料分類帳 ? 宣傳品、促