物品管理手冊word版(存儲版)
【正文】 5．7．2破損遺失處理流程：⑴對于領(lǐng)用的物品員工應(yīng)妥善保管如不遺失所領(lǐng)物品，應(yīng)在三天內(nèi)填寫《破損遺失單》上交到辦公室主任，并按使用年限內(nèi)的按折舊價（財務(wù)制定）賠償，如超過三天上報則按全價賠償；⑵如因使用不當造成人為損壞，應(yīng)負責修理好，修理費用處理，修理不好的按使用年限內(nèi)的按折舊價（財務(wù)制定）賠償；⑶如物品在正常使用情況下破損，聯(lián)系廠家返修，嚴重至無法再使用的，作報損處理上交會計，重新進行采購。打吊牌、貼標簽（會計訂銷售價） 陳設(shè)到位（設(shè)計師指導）維護（安全/衛(wèi)生）作進銷帳盤點月帳交倉管交會計5．7物品盤點流程：5．7．1盤點流程：⑴每月30日倉管和各分管經(jīng)理進行互相對盤，會計監(jiān)盤。⑷借用公司證照、車輛、其它物品填寫《領(lǐng)用單》時需注時歸還時間，逾期不歸還又未通知行政部經(jīng)理者，將從當月績效工資中扣款；無論是否逾期，歸還時未按要求做好歸還手續(xù)者，將從當月績效工資中扣款；若逾期未歸并遺失所借用的物品者，將全額賠償。2 通知各分管部門經(jīng)理領(lǐng)用。 ⑵審批通過后，需現(xiàn)金購買的采購人員填寫《借支單》遞交財務(wù)部，由行政部陪同外出購買，并索要發(fā)票或收據(jù)；需匯款的填寫《匯款申請單》遞交財務(wù)部安排匯款。⑶跟蹤出貨，提前聯(lián)系物流和搬運，保證貨物按時發(fā)出，并要求廠家附上《貨單》、發(fā)票或收據(jù)。對于常用的易耗品可一次大量申購。2 上交采購部詢價，會計核價，最后總經(jīng)理審核。⑸工程項目由項目經(jīng)理安排專人在項目地點收貨、驗貨，并進行存放。倉管憑《貨單》填寫《入庫單》，要求采購一起簽字，一式三份，一份采購，一份財務(wù)，一份自留。3 倉庫憑《出庫單》進入電腦物品庫存總系統(tǒng)登帳；各分管部門經(jīng)理憑《出庫單》做入庫，為了便于管理，應(yīng)對每臺固定資產(chǎn)進行編號，貼上標簽。領(lǐng)用
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