【正文】 ???????????? 259 文化市場行政許可工作指導(dǎo)書 ???????????????????? 262 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所經(jīng)營單位設(shè)立行政許可工作流程圖 ??????? 265 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所經(jīng)營單位有關(guān)事項變更行政許可工作流程圖 ??? 266 8 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處工作指導(dǎo)書 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、發(fā)掘、整理、評審、傳承、研究工作指導(dǎo)書 ??? 267 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作中涉及的重大事項工作指導(dǎo)書 ??? ?????? 274 4 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、管理和利用的監(jiān)督檢查工作指導(dǎo)書 ??????? 279 市級以上非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄及傳承人推薦申報、建檔工作指導(dǎo)書 ?? 283 9 廣播影視處工作指導(dǎo)書 市轄區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)單位、大專院校設(shè)立廣播電視站工作指導(dǎo)書 ????? 294 設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施 工作指導(dǎo)書 ?????????????? 296 設(shè)立廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)工作指導(dǎo)書 ?????????????? 298 申辦互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目工作指導(dǎo)書 ?? ?????????? 300 賓館、飯店申辦視頻點播工作指導(dǎo)書 ????????????????? 302 10 新聞出版處工作指導(dǎo)書 設(shè)立出版物批發(fā)企業(yè)或者其他單位申請從事出版物批發(fā)業(yè)務(wù) 審核工作指導(dǎo)書 ? ??????????????????????? ???? ?????? 306 內(nèi)部資料出版物準(zhǔn)印證核發(fā) (市屬 )工作指導(dǎo)書 ???????????? 309 出版單位以外的音像制作單位設(shè)立審批工作指導(dǎo)書 ?????????? 312 音像制作單位事項變更審批 (核 )工作指導(dǎo)書 ????????????? 314 《印刷經(jīng)營許可證》審批 (核 )工作指導(dǎo)書 ?????????????? 316 印刷業(yè)經(jīng)營者主要事項變更審批 (包裝裝潢印刷企業(yè)、其他印刷品印刷企業(yè)、 打印刷企業(yè)同時， 在整合原文化、廣電、新聞出版執(zhí)法隊伍的基礎(chǔ)上， 設(shè)立一支綜合執(zhí)法隊伍 ， 承擔(dān)全市文化市場行政處罰以及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職能。 質(zhì)量方針內(nèi)涵： 服務(wù)主動熱情 ： 牢牢把握新時期 文化廣電新聞出版 工作指導(dǎo)思想，堅持以人為本 、圍繞經(jīng)濟建設(shè)這個中心 ， 熱情主動地 為 繁榮 人民群眾文化生活服務(wù) ，努力打造 “ 服務(wù)型機關(guān) ” 。 此章節(jié)內(nèi)容可作為對內(nèi)對外的一致性信息予以公布?！笆芸亍蔽谋咀鳛閷嵤└目刂?， “ 非 受控”文本不實施更改控制。 8 b) 換版時，在 發(fā)放新版質(zhì)量手冊時， 必須 同時收回原“受控”版質(zhì)量手冊，除保留存 檔加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識的質(zhì)量手冊外，其余全部銷毀，銷毀應(yīng)按 《 文件控制程序 》的規(guī)定進行。 本手冊涵蓋 的產(chǎn)品：淮安市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版、版權(quán)、文物的管理和服務(wù)。 指 本局 依 照黨和國家的法規(guī)、遵照上級機關(guān)的部署和指示在履行工作職能中向服務(wù)對象所提供的 管理服務(wù)工作。 指 本局 在履行職能中所表現(xiàn)的管理服務(wù)行為及相關(guān)支持性服務(wù)行為各個環(huán)節(jié)的全部活動。 示例：規(guī)范、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報告等。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在 管理者代表 主持下，經(jīng)有關(guān)管理人員的共同參與，結(jié)合 本局工作 特點，建立 質(zhì)量管理體系，形成 文件，加以實施和保持，并予以持 續(xù)改進，以確保在充分行使職能 的前提下為服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)、高效、文明的 管理和 服務(wù)。 本局根據(jù)工作需要編制相應(yīng)的工作 指導(dǎo)書 和管理制度 ，對程序文件構(gòu)成支持； d) 質(zhì)量計劃：指 本局 質(zhì)量管理體系 文件中，沒有覆蓋的實現(xiàn)過程、新增加的 本局 管理實現(xiàn)過程及專項管理過程在進行策劃后形成的文件； e) 記錄：指為 質(zhì)量管理體系 提供客觀證據(jù)的文件，是證實 質(zhì)量管理體系 符合 ISO9001：2020 標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊》規(guī)定要求，并有效運行的重要依據(jù)。對記錄的控制應(yīng)包 括對記錄 的清晰填寫、標(biāo)識、收集、分類、檢索、貯存、保護、 保留 和處置等要求。 通過 訪 問 、 問卷調(diào)查、 相關(guān)信息收集 、分析預(yù)測等多種形式識別、確定服務(wù)對象目前和未來的需求與期望，并將之轉(zhuǎn)化為 本局 管 理活動的輸入，努力滿足服務(wù)對象要求并盡力超越服務(wù)對象的期望。 本局通過印發(fā)學(xué)習(xí)宣傳資料、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，將質(zhì)量方針傳達到下屬 各處室 和每個 工作人員 ，使各層次人員都能充分理解并貫徹執(zhí)行。服務(wù)對象滿意度等 指標(biāo)要求，可根據(jù)管理評審的結(jié)果逐步提高。并通過經(jīng) 本局 最高管理者 批準(zhǔn) 的 文件 ， 以明確規(guī)定 各處室 職能和各崗位工 作人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和能力要求及其 相互關(guān)系溝通， 并在相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達并實施 。 內(nèi)部溝通 局長 確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使不同級別、不同層次、不同 處 室 、崗位之間的信息能得到及時、充分的溝通，以實現(xiàn)信息的充分利用。 管理評審每年進行一次，時間間隔不得超過 12 個月，辦公室負(fù)責(zé)組織 各處室 負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，并對管理評審中提出的改進措施進行跟蹤、驗證。管理評審會議對管理評審輸入的內(nèi)容進行評審，評 審結(jié)束時， 局長 對管理評審活動作出總結(jié)，對質(zhì)量管理體系運行 績效 作出評價。 支持性文件 22 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《 工作目標(biāo) 和考評細(xì)則》 《 年 度工作 目標(biāo) 考評工作實施意見 》 。 能力、 培訓(xùn)和 意識 本局 根據(jù) 各崗位 的 工作特點和 質(zhì)量要求 ，確 定 從事影響 服務(wù)符合性工作的人員所需的能力，包括政策水平、思想品德、政治素養(yǎng)，以及 適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗等 。 人事教育處 負(fù)責(zé)保持 本局 各類人員的教育 (如學(xué)歷證明 )、 技能 (如職稱證明 )、 資格 (如資質(zhì)證書 )和 培訓(xùn) (如培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)記錄、考卷 )的適當(dāng)記錄，并 建立相關(guān)檔案。基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投入使用前由辦公室進行歸口驗收。 對于新的或特定的服務(wù)項目，分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和人員對服務(wù)提供過程和資源進行質(zhì)量策劃，并形成特定項目的質(zhì)量計劃，應(yīng)適合本局運作的方式并形成文件（如實施方案、工作計劃、安排意見、通知等） 。 評審的方式 a) 各處室 在接到 工作事項（如辦理行政許可 和審批事項 ） 后，應(yīng)依據(jù)本處室工作職責(zé)和權(quán)限 、辦理流程 進行初步評審（確認(rèn)登記），對于日常工作，按規(guī)定的程序提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行批示； b) 辦公室負(fù)責(zé)識別上級機關(guān)提出的管理 服務(wù) 要求 ，經(jīng) 主要領(lǐng)導(dǎo)或 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將 27 要求傳達至各有關(guān)處室 。 本局 的采購范圍包含關(guān)系 本局 管理服務(wù)質(zhì)量的商品或勞務(wù)兩類情況： a) 商品采購，指與 本局 管理服務(wù)有關(guān)的辦公 (設(shè)備 )用品、計算機及其配件等設(shè)施設(shè)備的采購； b) 勞務(wù)采購，指與 本局 管理服務(wù)有關(guān)的 車輛修理、印刷、 保潔、網(wǎng)絡(luò)維護 以及技術(shù)服務(wù) 等外包勞務(wù)的采購。 自行采購的物資和外包服務(wù)， 由辦公室按采購范圍、根據(jù)采購物資的需求、 各處室提出的采購申請，制訂 采購計劃 。 發(fā)現(xiàn) 不合格 的采購產(chǎn)品和服務(wù) ，按《不合格控制程序》執(zhí)行。只有驗證合格的物資方可接收。 辦公室和相關(guān)處室 負(fù)責(zé)記錄和保 持對供方評價的結(jié)果。 設(shè)計和開發(fā) 本節(jié)刪減，刪減的理由 見本手 冊 章。 與服務(wù)對象有關(guān)的過程 與服務(wù)有關(guān)要求的確定 各處室 在接受工作任務(wù)時應(yīng)對以下要求予以確定： a) 服務(wù)對象的明確要求， 包括 申請事項、處理時限、 交付及交付后 服務(wù)的要求 等； b) 服務(wù)對象未明確提出，但 在工作職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)該提供的服務(wù)，如 申請資料的 安全性、保密性等 ； c) 適用的法律 法規(guī)的要求； d) 本局 附加的要求，如對服務(wù)對象的服務(wù)承諾等。 在對 本局 管理服務(wù)實現(xiàn)進行策劃時，包含以下方面的適用內(nèi)容： 25 a) 確定 本局 管理服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對服務(wù)特性確定服務(wù)提供的過程、文件資料和資源的需求； c) 管理 服務(wù)提供過程所要求的檢查、考核、評價活動及驗收標(biāo)準(zhǔn) ； d) 證明 本局 管理服務(wù)的符合性所必需的質(zhì)量記錄。 設(shè)施設(shè)備的管理包括設(shè)施設(shè)備的采購、 驗收、日常維護和處置。 人事教育處 負(fù)責(zé) 本局 培訓(xùn)的有效性評價及評價方法的確定。 人事教育處 負(fù)責(zé) 本局 人力資源的歸口管理，按照 《 中華人民共和國 公務(wù)員法 》 提出符合 文化 藝術(shù)、 廣播電視 、 新聞出版 、版權(quán)、文化 遺產(chǎn)工作 要求的干部任職規(guī)定，根據(jù)本局 的實際情況識別人力資源的配備要求，經(jīng)局黨委會議研究批準(zhǔn)實施 。 管理評審的記錄按《記錄控制程序》的要求進行控制，由 辦公室 負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔保存。管理評審的輸入應(yīng)包括以 21 下方面的信息： a) 內(nèi)部審核、第三方審核和上級機關(guān) 檢查的結(jié)果 ，評價意見 ； b) 服務(wù)對象意見反饋和 滿 意程度分析，包括社會各界和人民群眾的評價； c) 服務(wù) 過程的 績效 (包括質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 )和管理服務(wù)的合法性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時性以及滿足體系要求的符合性； d) 預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響 質(zhì)量管理體系 的變更，如機構(gòu)職能的變化、外部環(huán)境及服務(wù)對象要求的變化、國家政策的變化等； g)各處室 提出的改進建議。 局長 負(fù)責(zé)主持評審 本局 的 質(zhì)量管理體系 。 D．各崗位職責(zé) 詳 見 各處室《崗位職責(zé) 》。 本局分管 領(lǐng)導(dǎo)組織 各處室 根據(jù)各自歸口業(yè)務(wù)要求的變化進行持續(xù)改進的策劃。 各處室 可根據(jù)本局下達的質(zhì)量目標(biāo)，按照崗位 的職能范圍，進行分解和細(xì)化，制定 出崗位 質(zhì)量目標(biāo)，并明確考核的內(nèi)容及方法。 本局的質(zhì)量方針包括對滿足服務(wù)對象明示或隱含的要求的承諾，以及對不斷改進本局 質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 16 以服務(wù)對象為關(guān)注焦點 本局以建立服務(wù)型機關(guān)為宗旨， 樹立服務(wù)是宗旨、執(zhí) 法 是手段、發(fā)展是目的的思想，解放思想， 服務(wù) 發(fā)展，通過建立質(zhì)量管理體系， 對 本局管理服務(wù)各過程進行 控制 ，以實現(xiàn)不斷提高 服務(wù)對 象滿意度 ， 持續(xù)滿足 服務(wù)對象的需求和期望 的目的 。 h) 以上 質(zhì)量管理體系 文件中納入檔案管理的 ，應(yīng)按 國家檔案局 《 機關(guān)文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限表》 予以保管與控制，以確保對該類文件的管理能達到規(guī)定的控制要求。 文件要求 文件分類 本局 經(jīng)策劃，制訂、批準(zhǔn)發(fā)布的 質(zhì)量管理體系 文件包括： a) 質(zhì)量手冊：是 本局 質(zhì)量管理體系 的綱領(lǐng)性文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)承諾 ； b) 程序文件：就 質(zhì)量管理體系 的某一類活動而規(guī)定途徑的文件。 是 4 個英文單詞的縮寫，即： Plan（策劃 /計劃）—— 根據(jù)服務(wù)對象的要求和市文化廣電新聞出版局的質(zhì)量方針，為要提供的結(jié)果設(shè)定必要的目標(biāo)和過程（工作流程）； Do(執(zhí)行 )—— 實施確定的過程（工作流程）； Check（檢查） —— 根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)要求，對服務(wù)過程進 行監(jiān)督檢查，并報告檢查結(jié)果； Action（處置 /改進） —— 采取措施，以持續(xù)改進過程績效?！耙蟆笨赡軄碜陨霞墮C關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)、公眾、法律法規(guī)、文化廣電新聞出版局自身等不同的方面，可以表示為服務(wù)要求、服務(wù)對象要求、 質(zhì)量管理體系 要求等。 指 與 本局工作相關(guān)的組織、機構(gòu)、法人、公民 等。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語。 應(yīng)用 本手冊描述了 本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限 以及 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)除 、 條款以外的所有條款的規(guī)定要求。辦公室除留存一份加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識后 的修改頁 存檔 外 ，其余全部銷毀。 本質(zhì)量手冊的編制、 發(fā)放、使用、更改、換版等工作由 辦公室 按《文件控制程序》的規(guī)定統(tǒng)一歸口管理進行控制。全體工作人員務(wù)必充分理解和掌握，并堅決貫徹執(zhí)行。 管理者代表職責(zé)是： 一 、負(fù)責(zé) 本局質(zhì)量管理體系 的建立、實施和保 持 ； 二、 向 局長 報告質(zhì)量管理體系 績效 和改進要求； 三、負(fù)責(zé)在本局 內(nèi) 部 促進滿足服務(wù)對象及法律法規(guī)要求意識的形成； 四 、協(xié)助制定 本局 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)督察落實； 五 、負(fù)責(zé) 本局 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作； 六 、協(xié)助 局長 開展管理評審工作； 七 、負(fù)責(zé)與 本局 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育處、政策法規(guī)處、宣傳處、藝術(shù)處、社會文化處、市場處 、廣播影視處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、新聞出版處、版權(quán)管理處、文物保護處等 12 個職能處室。市屬 )工作指導(dǎo)書 ??????????????????? 319 印刷企業(yè)接受委托印刷境外包裝裝潢印刷品、其他印刷品備案 (市屬 )工作 指導(dǎo)書 ?????????????????????????????? 322 除出版物印刷企業(yè)、出版物專項印刷企業(yè)、外商投資印刷企業(yè)以外的市屬印刷企業(yè) 年度核驗工作指導(dǎo)書 ????????????????????? 324 非法出版物鑒定工作指導(dǎo)書 ???????????????????? 326 11 版權(quán)管理處工作指導(dǎo)書 著作權(quán)自愿登記審核報批