【正文】 同編制審查流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等 資格預(yù)審文件 2. 確定的項(xiàng)目部人員參與招投標(biāo)工作 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持 技術(shù)交底或要求 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 6. 發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件 確定的施工單位 公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 項(xiàng)目部參與確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 10. 編制施工技術(shù)要求、組織合同談判 11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 項(xiàng)目部參與施工合同的談判，提出施工時(shí)的具體要求，作為合同的組成部分 合同附件 14. 資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對施工合同進(jìn)行審查 合同審查單 第 26頁 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 18. 工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進(jìn)行備案、檢查 21. 資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金 資金計(jì)劃 資金 22. 工程管理部在合同實(shí)施期間，對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 第 27頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部 資金財(cái)務(wù)部 開始 小型分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 編制招標(biāo)文件時(shí)的技術(shù)支持 審查招標(biāo)文件的編制等 編制技術(shù)要求、組織合同談判 編制工程量清單及按照市場價(jià)格編制的標(biāo)底 監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判，或提出談判要求 審批 未通過 通過 審查工單位的比選 審批 未通過 通過 編制施工合同 審查編制的施工 合同 從財(cái)務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金 審查施工合同 從技術(shù)角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執(zhí)行施工合同 監(jiān)督施工合同的執(zhí)行 撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)浞? 結(jié)束 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 第 28頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 小型工程或分項(xiàng)工程內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等 資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件 項(xiàng)目部組織實(shí)施 2. 工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進(jìn)行施工單位的選擇 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持 技術(shù)交底或要求 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 6. 發(fā)放招投標(biāo)文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件 確定的施工單位 內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 工程管理部參與協(xié)助確定施工單位 9. 對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 10. 項(xiàng)目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判 11. 必要時(shí)參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 審查施工合同 合同審查單 第 29頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 14. 資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對施工合同進(jìn)行審查 合同審查單 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進(jìn)行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 18. 項(xiàng)目部按照公司合同審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進(jìn)行備案、檢查 21. 資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金 資金計(jì)劃 資金 22. 工程管理部在合同實(shí)施期間，對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 第 30頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 開始 結(jié)束 組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底 組織評審 項(xiàng)目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確 項(xiàng)目施工實(shí)施細(xì)則 審批 修改 通過 通過 未通過 組織施工單位進(jìn)場 組織工程各階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收 現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備 制定施工組織設(shè)計(jì)，組織分包單位進(jìn)場 審批 通過 未通過 基礎(chǔ)工程施工 主體結(jié)構(gòu)施工 裝飾、專業(yè)安裝施工 現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 總分包施工單位 工程管理部 項(xiàng)目部 現(xiàn)場巡視檢查 12 項(xiàng)目付款計(jì)劃 工程款支付 月資金計(jì)劃總體平衡 審批 15 13 14 16 申報(bào)月資金計(jì)劃 批準(zhǔn)的資金計(jì)劃 撥付月資金 資金財(cái)務(wù)部 第 31頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖 交底記錄 項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場等。按照工程完成時(shí)間分步測試、打壓移交。工作周期30— 40天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開工證。裝修完成后，接收售樓處。工作周期 10— 20天 3. 工程管理部組織對項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評審，由各部門經(jīng)理共同參加 評審意見書 4. 各部門評審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司高層評議確定 批示 5. 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組建授權(quán)以及明確職責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目部制定具體的工作計(jì)劃和目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書 項(xiàng)目工作計(jì)劃書 確定具體的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲細(xì)則，明確具體的目標(biāo)在責(zé)任 6. 項(xiàng)目部組織中標(biāo)總包單位進(jìn)駐 臨時(shí)水電的移交，控制樁移交 7. 經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)總包單位確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員；組織進(jìn)場，制定施工組織計(jì)劃 細(xì)化的施工組織設(shè)計(jì)文件 包括細(xì)化的監(jiān)理大綱審查 8. 項(xiàng)目部對施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行核實(shí)、審批、確認(rèn) 項(xiàng)目經(jīng)理證等 審核結(jié)果 9. 規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求 材料進(jìn)場時(shí)間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo) 材料進(jìn)入施工現(xiàn)場 項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行材料的復(fù)試 第 32頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 10. 項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗(yàn)收單據(jù)、工程款支付 項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收 11. 總包單位負(fù)責(zé)分階段施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收單、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收單及取樣復(fù)試 監(jiān)理檢查確認(rèn)、項(xiàng)目部抽查檢驗(yàn)、檢驗(yàn)單留擋備案 嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo) 12. 工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄 工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù) 13. 按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的施工詳細(xì)方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報(bào)的月工程量完成表 監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總 將匯總的月工程款報(bào)工程管理部， 14. 工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計(jì)劃對比，進(jìn)行年度平衡，報(bào)集團(tuán)公司 資金需求表 15. 公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn) 資金需求表 審批單 16. 項(xiàng)目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款 工程款支付 項(xiàng)目部對工程款的撥付時(shí)間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán) 17. 項(xiàng)目部組織四方驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等 消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、環(huán)境測試、竣工驗(yàn)收 竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊等 滿足規(guī)范規(guī)程要求 第 33頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 開始 結(jié)束 施工單位 工程管理部 （二次）分項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)交底 評審批準(zhǔn) 項(xiàng)目部 按照總體（單項(xiàng)）項(xiàng)目計(jì)劃編制計(jì)劃 通過 未通過 選擇三家以上施工單位比價(jià) 組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗(yàn)收 現(xiàn)場臨建施工和工程施工 制定施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃 審批 通過 現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 16 組織施工單位進(jìn)場 審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價(jià)結(jié)果等內(nèi)容 批準(zhǔn) 未通過 通過 現(xiàn)場巡視檢查 分項(xiàng)（小型）工程施工資金計(jì)劃 資金計(jì)劃及月資金撥付計(jì)劃 12 13 14 15 資金財(cái)務(wù)部 月資金計(jì)劃總體平衡 批準(zhǔn) 17 18 第 34頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖或二次施工圖設(shè)計(jì)圖 交底記錄 項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程總體或單項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計(jì)劃內(nèi)） 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成