珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目iv-1區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程綜合管理體系內(nèi)審計劃(存儲版)
【正文】 1 3 審核計劃 ............................................................... 1 4 內(nèi)審報告及整改措施 ..................................................... 1 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 1 1 目的和適用范圍 目的 為了確定本項目部綜合管理活動和有關結果是否符合四標三體系的要求，確保質保體系持續(xù)有效地運行，并為質保體系的改進提供依據(jù)，特制定綜合管理體系內(nèi)審計劃。 （ 3）審核小組發(fā)放內(nèi)審報告至受審核部門，受審核部門在收到報告后，須在 5 個工作日內(nèi)提出采取的糾正措施及其完成期限，并填寫《內(nèi)審不合格 /不符合報告》 ()中的“糾正措施及計劃”欄目的內(nèi)容，在經(jīng)審核員認可后，發(fā)送給審核小組，審核小組按糾正措施計劃進行跟蹤驗證。 6．對糾正措施的要求 請受審核部門或責任者分析原因，制訂糾正措施，以達到防止類似問題再發(fā)生的目的。 審核所依據(jù)的文件 《中交四航局項目標準化管理手冊》、《質量管理手冊》、《程序文件 H 版》 4．內(nèi)審情況綜述： 審核中共發(fā)現(xiàn)嚴重不合格 /不符合項 項；次要不合格 /不符合項 項；觀察項 項。 4 內(nèi)審報告及整改措施 （ 1）內(nèi)審完成后根據(jù)內(nèi)審結果及時編寫內(nèi)審報告，并交項目經(jīng)理審批。 適用范圍 適用于 中交四航巖土工程有限公司珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ）項目經(jīng)理部的綜合管理 體系 的內(nèi)部 審核。 （ 4）如受審核部門已按期完成糾正措施的實施，由該部門負責人在《內(nèi)審不合格 /不符合報告》 ()中“糾正措施實施情況”欄如實填寫實施情況，并通知審核小組
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