【正文】 35 七、 經(jīng)濟 效益 分析 財務分析 價格預測 考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出之間的相對價格近幾年變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面。 共計 銷售收入估算 肉羊養(yǎng)殖 基礎母羊產(chǎn)毛銷售：年 20xx0 只 3 公斤 /只 =60000 公斤。 投資回收期 經(jīng)過計算，該項目的投資回收期為 年（含 2年建設期），低于國家規(guī)定的該行業(yè)投資回收期為 10 年的標準，表明項目能夠按期收回投資。 有利于畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益 目前項目區(qū)肉羊繁育、育肥、屠宰加工有了一定基礎，通過項目建設，進一步強化肉羊養(yǎng)殖對產(chǎn)業(yè)的拉動作用，著力培養(yǎng)和壯大以良種繁育、飼料生產(chǎn)、疫病防治、肉羊標準化飼養(yǎng)育肥、屠宰加工、羊肉及養(yǎng)羊業(yè)副產(chǎn)品的深加工為一體的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈 38 條。而且對牲畜的糞便進行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。 41 九、 項 目 組織與 管理 組織機構與職能劃分 本項目成立有限責任公司建設運營。 勞動保護與安全衛(wèi)生 項目在建設和運營當中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，勞動 安全衛(wèi)生設施符合國家規(guī)定。項目建設將極大推動全縣肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 要隨時了解市場需求信息，掌握產(chǎn)品及各種原料的需求動態(tài)及價格行情，有針對性的采取各種相應的對策，開發(fā)新的優(yōu)良品種，以適應市場形勢 的變化。 。 問題與建議 該項目在經(jīng)營過程具有一定的經(jīng)營風險， 建議項目單位經(jīng)營者和決策者應特別注意以下問題，從而可以針對存在的問題及時采取相應的對策加以控制，確保該項目達到規(guī)定的指標標準值，并注意留有余地。項目承擔單位和技術支撐單位技術力量雄厚，項目區(qū)具體有發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的潛力。 基地運營以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場化運作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關系，以收購合同、收購 定金、技術服務指導、最低保護價等方式同飼 42 養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結機制；工廠設立“綠色通道”進行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。 糞便進行有機肥加工處理后對環(huán)境沒有任何影響。羊糞用于生產(chǎn)沼氣，沼氣渣作有機肥還田，實現(xiàn)廢物綜合利用，既解決了環(huán)境污染，又可提高土壤肥力，改善土壤結構，實現(xiàn)農(nóng)牧有機結合以及社會經(jīng)濟和生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)。但長期以來由于對畜牧業(yè)重視不夠，始終處于從屬地位， 20xx 年畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)中的比重僅為 43％，與該旗畜牧業(yè)資源優(yōu)勢很不相稱。 經(jīng)濟評價 本項目的經(jīng)濟效益指標主要有財務凈現(xiàn)值、財務內部收益率、靜態(tài)投資回收期以及投資利潤率。電費12 萬元。按照以全部利潤最大還款方法計算， 本項目自籌資金用于基礎設施的建設和流動資金的投 34 入，資金使用和管理本著為出資人負責、為項目建設負責的原則合理運用，力求以最少的投入取得最大的效益。 本項目暫按工程費用的 1%估算。 六、投 資概 算 與資 金 來 源 投資概算依據(jù) 項目主辦單位提供的材料； 中國計劃出版社出版的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）等。將復活的菌劑充分溶解到％～ ％食鹽水中，攪拌均勻。 (2)育肥期 分為四個階段，即進場適應期、育肥前期、育肥后期、肉質改善期，按各階段中的重量相應達到的育肥目標，確定各期粗、精飼料、飼喂量，精粗飼料配比，飼料中蛋白質含量，以確保各階段營養(yǎng)充分合理，提高飼料報酬等，降低飼養(yǎng)成本。 （ 2）青貯池：每座 220m3 ， 9座。藥浴池入口一端呈斜坡，出口一端筑成臺階。 26 50 立方米的沼氣池的成本如下表： 單位：元 項目 建設費用 設備費用 合計 ￠ 10 鋼筋 1180 水泥和砂石 6000 玻璃罐 2500 其他附件 300 挖池和小工費用 1500 合計 8680 2800 11480 建一個 50 立方米的沼氣池需要 11480 元， 30 個沼氣池的總費用為 30 11480=344400元。生態(tài)農(nóng)業(yè)重要的生物質能源就 25 是把人畜糞便通過沼氣池來獲得。窗距地面 米高。 本項目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫、青貯窖、藥浴池等主體工程以及辦公室宿舍等配套設施。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右 側，也可縮短斷奶羔羊的轉場距離；配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍，生活區(qū)建有辦公生活等公用設施。 牛 養(yǎng)殖場： 新建標準育肥牛舍 6000m青貯池 20xxm飼料加工車間 1500m飼料庫 2500m獸醫(yī)室 100m配種室150m消毒室 130m 干草料棚 800m沼氣池 200 m引進基礎母牛 20xx 頭。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 21 中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質和安全，只有優(yōu)質的原料才能產(chǎn)生優(yōu)質的產(chǎn)品。 初期應該采用“高質低 價”的原則，保持對同行業(yè)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，迅速占領市場，以達到較大的市場份額。項目育肥羊可全部用于本項目生產(chǎn)精品羊肉，育肥羊銷路不存在問題。然而，隨著生活水平的持續(xù)提高，消費者對肉制品的品種、結構和口味的追求開始出現(xiàn)越來越多樣化的趨勢，羊肉制品在肉類制品中的比重逐步提高，由 20xx 年的 13%上升到 20xx 年的 19%，并呈持續(xù)上升趨勢。所生產(chǎn)的肉羔羊主要屠宰廠加工、銷售，其市場供求目前不存在問題，仍呈供不應求狀態(tài)。 解決方案 加強示范帶動力度、提高科學飼養(yǎng)水平 針對養(yǎng)殖人員觀念落后、飼養(yǎng)管理不規(guī)范，要加強基地的示范帶頭作用，加大宣傳力度、積極提供技術支持，協(xié)助相關部門做好人員培訓、科學飼養(yǎng)工作，加強模式化科學養(yǎng)殖方法的推廣，積極傳遞肉羊飼養(yǎng)技術和相關信息，打造健康肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條的基礎一環(huán)。依托這一優(yōu)勢，全縣肉羊養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速； 20xx 年以來，畜禽養(yǎng)殖業(yè)步入科學化飼養(yǎng)、工廠化管理、規(guī)?；l(fā)展的新路子，規(guī)模養(yǎng)殖蓬勃興起，有效地帶動了全縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。年平均降水量 413mm，常發(fā)生的災害有干旱，冰雹和霜凍。全縣地表和地下水資源豐富，滹沱河、牧馬河、云中河、同河流經(jīng)全境，廣濟、云南、池泉、同河四大渠橫貫全縣，可澆土地30 萬畝。同時該項目建成后將安排農(nóng)村剩余勞動力或下崗職工的就業(yè)，使他們每人每年增加近 2 萬元的收入，既為發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟做出貢獻，又為鞏固安定團結的社會局面發(fā)揮了積極作用。 羊是草食性動物，羊肉膽固醇、脂肪含量比豬肉低，羊肉性溫冬補，適合現(xiàn)代人的消費習慣，消費空間很大。 20xx 年 9月，忻州市人民政府又下發(fā)了《關于促進羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。 20xx年 1月，中共中央下發(fā)了《中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，明確指出：要堅持多予少取放活的方針，大力加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設 ，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調整，在保證糧食生產(chǎn)的前提下，努力生產(chǎn)高附加值產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展畜牧業(yè)和畜牧加工業(yè)，盡快提高農(nóng)民收入，使農(nóng)民早日達到小康水平。 隨著近幾年我國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們的膳食結構也已發(fā)生顯著的改變，對肉制品的需求越來越多樣化，對產(chǎn)品結構、質量安全、營養(yǎng)風味等標準也越來越高，是未來該行業(yè)必須解決的問題。 項目建設方案 技術路線：本項目擬引進優(yōu)種內蒙羊為基礎母羊，運用人工授精技術繁育生產(chǎn)優(yōu)質肉羔羊，對母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎母羊的種群優(yōu)化，一部分提供社會繁育。購置各種設備：其中飼料加工成套設備 1套，品改設備各 1 套，鍘草機 10 臺、粉碎機 10 臺；土地耕 2 作設備 1套。 牛 養(yǎng)殖場： 新建標準育肥牛舍 6000m青貯池 20xxm飼料加工車間 1500m飼料庫 2500m獸醫(yī)室 100m配種室150m消毒室 130m 干草料棚 800m沼氣池 200 m引進基礎母牛 20xx 頭。 物流中心：倉庫 5000m2，運輸車 20 輛。 5 二、背景及必要性 項目建設背景 國務院頒發(fā)的《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》、《山西省畜牧業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策中均將肉羊屠宰加工和養(yǎng)殖基地建設作為重點扶持和發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)。該項目實行養(yǎng)殖 — 屠宰加工 生物有機肥的產(chǎn)供銷一體化服務，為養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶提供大量的良種母羊、優(yōu)質飼料，并 對企業(yè)和農(nóng)戶進行技術幫助，回收育成肉羊，為養(yǎng)殖企業(yè)和廣大農(nóng)戶解決了養(yǎng)殖業(yè)中的各種困難，從而進一步調動了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民的收入，也解決了農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)中的實際困難， 7 有力地促進了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，將起到積極的作用，因此該項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。畜牧業(yè)總產(chǎn)值占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 60%以上。廣大人民群眾對膳食結構也有了新的要求，動物性食物大大增加，特別是清真肉制品消費量大幅度增長。 該項目建成后，提高了農(nóng)民開展養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的積極性，增加了農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 4－ 9月份太陽輻射量 占總量的 ％，降水量占 ％，雨熱同期，氣候適宜。年平均氣溫 ℃ ，無霜期 150d 左右。 13 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 目前的優(yōu)勢一是有 40 萬畝大秋作物，糧食總產(chǎn)可達 11萬噸，每年有３萬噸糧食需轉化；二是有大型酒精廠、淀粉廠、榨油廠、醋廠、粉房等企業(yè)年產(chǎn)餅、糟、渣等副產(chǎn)品 20萬噸可供牲畜利用；三是秸稈年產(chǎn)量達 35 萬噸，可喂養(yǎng)食草畜；四是全縣優(yōu)質牧草種植逐年增多，年產(chǎn)草量５萬噸。部分存在動物檢疫不力、飼喂不科學、疫病防治落后，容易發(fā)生疫情甚 至出現(xiàn)人畜共患疫病，造成飼養(yǎng)風險高、效益低。 16 四、市 場 分析 與銷 售 方案 市場分析 本項目主要進行 6 月齡優(yōu)質內蒙羊母羊繁育和 4 月齡優(yōu)質肉羊的養(yǎng)殖。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近幾年豬肉比重一直占 65%左右，居于主導地位。 項目所在地及周邊地區(qū)所生產(chǎn)的羊肉具有綠色、無污染的特點，屬有機綠色食品，很具有競爭力。