【正文】 40 財務(wù)效益分析41 盈利能力分析41 清償能力分析41 不確定性分析42 盈虧平衡分析42 敏感性分析43 財務(wù)評價結(jié)論 44 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響45 環(huán)境保護(hù)與治理措施45 評價與審批46 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營47 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析47 完善 產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)47 輻射帶動能力分析48 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制48 輻射帶動基地48 輻射帶動農(nóng)戶 49 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè) 增效評價49 農(nóng)民增收49 農(nóng)業(yè)增效49 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析49 其它影響評價49 第十一章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 51 經(jīng)營管理模式 51 經(jīng)營管理措施 52 技術(shù)培訓(xùn) 52 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 52 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論54 第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況 項目單位名稱 ：昆明華曦牧業(yè)集團(tuán)有限公司 所有制形式及財務(wù)狀況 ：昆明華曦牧業(yè)集團(tuán)有限公司為有限責(zé)任公司， 自然人馬迅出資 1260萬元占股 90％，自然人李蘭芝出資 140萬元占股 10％，信用等級為 AA級， 20xx年總資產(chǎn) 10890萬元，總負(fù) 債 6189萬元，固定資產(chǎn)總額 5179萬元，產(chǎn)品銷售收入 9343 萬元，凈利潤 807 萬元，上交稅費 5 萬元（免所得稅、增殖稅）。 項目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性 ： 華曦生態(tài)特色禽蛋技術(shù)和無公害、綠色技術(shù)為華曦 自有技術(shù)，有機(jī)食品技術(shù) 、飼料安全標(biāo)準(zhǔn)化及飼料成本最優(yōu)化技術(shù)、雞糞尿及廢棄物資源循環(huán)利用技術(shù) 為產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)技術(shù)。 市場營銷 ： 華曦生態(tài)放養(yǎng)方式在國內(nèi)獨具特色，市場需求旺盛， 日需要雞蛋 70萬枚，公司取得出口衛(wèi)生注冊證和出口基地備案證后，市場需求量會擴(kuò)大 2倍至 3倍。 通過養(yǎng)殖小區(qū)示范帶動，可 把養(yǎng)殖基地建到專州 ， 把市場網(wǎng)絡(luò)建到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，進(jìn)一步保障禽蛋、禽肉市場供應(yīng)和帶動農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。這表明涉及食品安全的一些深層次問題還未能根本解決。因此，區(qū)委、區(qū)政府在區(qū)委八屆八次全會和區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議提出：立足新官渡實際，圍繞“一二三四五”發(fā)展戰(zhàn)略，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，壯大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，形成具有較強(qiáng)區(qū)域競爭力的都市產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展現(xiàn)代高效精第 二 章 背景及必要性 品農(nóng)業(yè)，調(diào)整畜禽養(yǎng)殖業(yè)布局，啟動奶牛、生豬、禽蛋三大養(yǎng)殖小區(qū)規(guī)劃建設(shè)，逐步將 滇池沿湖區(qū)域規(guī)?；B(yǎng)殖場向三大養(yǎng)殖小區(qū)轉(zhuǎn)移，將阿拉鄉(xiāng)和大板橋鎮(zhèn)規(guī)劃為畜牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)，通過建立標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)，實現(xiàn)畜牧業(yè)的區(qū)域化布局，專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)。 壯大云南優(yōu)勢特色禽蛋產(chǎn)業(yè) ： 云南偏遠(yuǎn)落后，但具備天然、無污染、四季如春的自然環(huán)境優(yōu)勢，這恰好是優(yōu)于發(fā)達(dá)地區(qū)、發(fā)達(dá)國家開發(fā)生態(tài)畜牧業(yè)的天然優(yōu)勢，如 華曦有機(jī)雞蛋省內(nèi)賣 元 /枚，北京賣 元 /枚，香港可賣 6 港幣 /枚，歐州可賣 2 歐元 /枚。3′ 10″、北緯 24186。項 目建設(shè)地為南北寬 270米至400米，東西長 2391米，海拔為 2023米到 2950米。主要林種有云南松、華山松、松櫟混交林等。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 ： 官渡區(qū)地 20xx年完成生產(chǎn)總值完成 元，增長 %。 本行業(yè)及 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ： 中國：小農(nóng)生產(chǎn)制，商品蛋雞戶 1000－ 3000只為主 (占 80%)。目前，我國禽類產(chǎn)品消費需求持續(xù)快速增長，我國人均禽蛋和禽肉消費量在過去 10 年里分別增長了 51％和 60％，達(dá)到人均占有 22 公斤和 。雞肉的消費旺盛，長江流域及其以南地區(qū)以中國特產(chǎn)的黃羽肉雞消費為主，特別是廣東、廣西、海南等地 多以鮮活雞烹飪消費為主；黃河流域及其以北地區(qū)以白羽肉雞消費為主。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)劣勢 ： ①政策：國 家畜牧法鼓勵養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，官渡區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”計劃已將畜牧業(yè)東移、在大板橋建立蛋雞、肉雞養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)第 三 章 建設(shè)條件 化小區(qū)列入計劃安排內(nèi)容。 ⑤基礎(chǔ)設(shè)施條 件 ： 矣納村的地質(zhì)地貌適宜，水源、電力有保障，入養(yǎng)殖小區(qū)道路已由政府拓寬，地面附著物較少，土地使用費和地表附著物補(bǔ)償費用低，有助于降低建設(shè)成本。公司為國家級扶貧龍頭企業(yè)及云南省、昆明市、官渡區(qū)三級政府的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。公司技術(shù)開人員有 30 人，占 15％；生產(chǎn)人員有 109 人，占 54％，銷售人員有 42 人，占21％，專家顧問 9 人，占 4％，管理人員 11 人，占 6％。 20xx年 5月～ 8月，許多種雞場的雛第 五 章 市場分析與銷售方案 雞孵化量僅有正常水平的 50%。根據(jù)觀察，如果不出現(xiàn)大規(guī)模的禽流感疫情， 20xx 年蛋價將保持較去年上半年 20%30%的增幅。 產(chǎn)品質(zhì)量與安全 ：項目產(chǎn)品符合無公害、綠色、有機(jī)食品的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，符合 ISO220xx： 20xx質(zhì)量 管理體系要求，具有生態(tài)、安全、健康的特點。在銷售渠道上，通過代理、經(jīng)銷和自建專賣店、直銷四種主要渠道銷售。 第 六 章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目占地 1484畝，規(guī)劃為蛋雞育雛區(qū)、蛋雞育成區(qū)、肉雞育雛區(qū)、肉雞育成區(qū)、禽蛋交易區(qū)、 廢棄物綜合循環(huán)利用區(qū)、 辦公區(qū)和住宿區(qū)，各區(qū)域之間以綠化帶隔離。 第一階段：項目選址及基地規(guī)劃，建立出口備案和出口質(zhì)量管理體系， 20xx年 1月至 7月； 第二階段：基地三通一平，取得出口衛(wèi)生許可證、出口基地備案證 ， 20xx年 8月至 11月； 第三階段： 通過 ISO220xx： 20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 雞舍建設(shè)和上雞，擴(kuò)大香港、澳門，新加坡和東南亞國家地區(qū)鮮雞蛋和松花雞蛋出口。 第 七 章 投資概算與資金來源 其 它 無 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理 按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 資金占用費率：按 ％計算。 經(jīng)營成本估算 第 八 章 財務(wù)評價 經(jīng)估算，項目 正常 年經(jīng)營成本為 萬元。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 養(yǎng)殖污水 設(shè)立統(tǒng)一污水處理設(shè)施，處理成中水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水。項目報官渡區(qū)發(fā)展和改革局批準(zhǔn)后開始建設(shè)。農(nóng)戶每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內(nèi)（約 ）獲得華曦集團(tuán)保底純利 3 元，每養(yǎng) 1 只肉雞獲得保底純利 2 元。合計促進(jìn)農(nóng)戶增收 1080 萬元。 改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村：項目產(chǎn)生的污水和雞糞尿及草料等廢棄物綜合處理成中水、有機(jī)肥、沼氣，可促進(jìn)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可大幅減少農(nóng)村面源污染。 第 十一 章 項目組織與管理 經(jīng)營管理模式 項目按市場化方式運作，由企 業(yè)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。 項目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ：項目竣工后將設(shè)立養(yǎng)殖小區(qū)管理委員會，小區(qū)管委會對華曦集團(tuán)管理層負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常養(yǎng)殖生產(chǎn)和產(chǎn)品收購工作。 提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力：在項目的帶動下， 35年 年后華曦集團(tuán)將年生產(chǎn)雞蛋 億枚（ 萬噸）、雞肉 8000 噸，對昆明市乃至云南省的禽蛋食品安全作出積極貢獻(xiàn)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目將直接安排 400 人從事養(yǎng)殖生產(chǎn)管理和服務(wù)工作，年提供工資性收入 528萬元。 農(nóng)戶在飼養(yǎng)過程中，統(tǒng)一由華曦集團(tuán)隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料。 （ 4）各支干道入口處 需設(shè)有車輛消毒池及消毒裝置，對進(jìn)入場區(qū)的車輛進(jìn)行車身噴霧消毒，并經(jīng)過消毒池后方可進(jìn)入場區(qū)，消毒用品夏季為 2％的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進(jìn)入場區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準(zhǔn) 。因此，項目應(yīng)注重特色、品質(zhì)、食品安全，打造好華曦禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節(jié)約經(jīng)營成本。 銷售稅金及附加 總成本及經(jīng)營成本估算 本項目為農(nóng) 業(yè)項目，承擔(dān)單位為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，未計算銷售稅金和附加。 財務(wù)制度規(guī)定：固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算。 資金來源 省預(yù)算貼息資金 無 自籌資金及來源 由華曦集團(tuán) 利潤 自籌 萬元 。 實施進(jìn)度安排 項目實施期限為 。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項目建設(shè)任務(wù)主要內(nèi)容包括：基地規(guī)劃、基地建設(shè)、廢棄物處理、基地管理與服務(wù)、華曦蛋雞養(yǎng)殖區(qū)、肉雞養(yǎng)殖區(qū)、育雛區(qū)、辦公樓及禽蛋交易區(qū)等。 華曦的市場開拓和營銷策略是做特色標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、生態(tài)資源產(chǎn)品化及市場化，做中國最生態(tài)、最安全、最好吃的清真食品。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 技術(shù) ：華曦?zé)o公害、綠色、有機(jī)食品雞蛋、雞肉生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，取得 2項國內(nèi)領(lǐng)先科技成果。 20xx 年上半年蛋雞市場持續(xù)低迷，引發(fā)整個行業(yè)動蕩，存欄量急劇下降；下半年，蛋價逐漸攀升，呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長。一旦農(nóng)村市場得以發(fā)展，禽蛋消費市場將進(jìn)一步擴(kuò)大，這為蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了廣大的市場機(jī)遇。 人員結(jié)構(gòu) ：公司有員工 201人，其中聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和中國農(nóng)科院的專家教授 9人作為常年技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新顧問，華曦有大專以上員工 39 人，中專及職高員工 116 人，有承擔(dān)科技項目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目的經(jīng)驗，有 一定的技術(shù)研發(fā)能力和技術(shù)轉(zhuǎn)化吸收能力。在生物安全上，公司以華曦技術(shù) 中心為載體，聘請國內(nèi)疫病防范頂尖專家，建立養(yǎng)殖小區(qū)生物安全體系。 ④ 科技：矣納村為官渡區(qū)的科技進(jìn)村入戶示范村，華曦集團(tuán)已對該村進(jìn)行過系統(tǒng)的養(yǎng)殖技術(shù)及管理培訓(xùn)。根據(jù)世界銀行和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的 調(diào)查分析，一個國家的人均收入低于 5000美元時，收入的增加和肉類消費的增長呈現(xiàn)強(qiáng)烈的正相關(guān)。 第 三 章 建設(shè)條件 隨著我國城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，禽類產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長。德國是全球最大的禽蛋類進(jìn)口國，其進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的四分之一。有耕地 ，林地 ，草山草場近 6萬畝。流經(jīng)養(yǎng)殖業(yè)遷出區(qū)沿湖壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有寶象河、白沙河、馬料河等。項目點土壤主要為石灰?guī)r土，有利于排水，不易蓄水，有利于發(fā)展養(yǎng)殖。 ②地勢： 官渡區(qū) 地勢 為高原盆地、丘陵、中低山所構(gòu)成，海撥在1886~27