【正文】 生產(chǎn)所用工藝用水為飲用水和純化水，純化水采用二級(jí)反滲透制水工藝制備，貯罐及環(huán)形輸送管道采用 316l 不銹鋼材質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)證水質(zhì)符合中國(guó)藥典 20xx 年版質(zhì)量要求。 根據(jù)生產(chǎn)品種的藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、藥物溶出儀、酸度計(jì)、電子天平等精密檢測(cè)儀器，能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品與原輔料的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目需要。廠區(qū)、生產(chǎn)車間、設(shè)備、管道、容器均按照規(guī)定方法、程序與時(shí)間間隔進(jìn)行清潔，衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求，并定期對(duì)潔凈區(qū)進(jìn)行消毒，消毒劑的配制有詳細(xì)記錄。 公司 gmp 文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)頒發(fā)與日常管理，每季度對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行檢查，確保了使用的文件為現(xiàn)行版本，并根據(jù)國(guó)家藥事法規(guī)與國(guó)家藥品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司內(nèi)部管理制度的變化等情況及時(shí)組織相關(guān)文件的修訂工作。 質(zhì)量管理部下設(shè)檢驗(yàn)室，配制有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚?、滴定液、培?xùn)基等管理辦法。自檢過(guò)程中及時(shí)填寫自檢記錄，自檢完成后及時(shí)出具自檢報(bào)告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并責(zé)任到人，同時(shí)對(duì)整改的項(xiàng)目進(jìn)行定期回檢 。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金 192。 00 萬(wàn)元。 三、績(jī)效評(píng)估情況 對(duì)外貿(mào)易工作初見成效。 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。 95 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南 省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。 公司自查報(bào)告 安康市鉆石王朝娛樂有限公司位于： xxx 經(jīng)營(yíng)范圍歌舞廳，經(jīng)營(yíng)面積平方米 xx，注冊(cè)資本陸拾萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)類型為 xx,私營(yíng)企業(yè)，包間數(shù)量為 17 個(gè)。 公司提供的音像制品符合國(guó)家版權(quán)相關(guān)規(guī)定，致力于弘揚(yáng)民族文化，公司曲庫(kù)內(nèi)含大量的主旋律推廣曲目，未與境外曲庫(kù)連接，有效保障文化的安全。一年來(lái)。 二、加強(qiáng)服務(wù)。協(xié)助配合其他部門工作上也堅(jiān)持做到積極熱情不越位。 三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)培訓(xùn)月”活動(dòng)中。并按時(shí)完成員工月考勤記錄、月工資報(bào)表的上報(bào)工作。這些都需要我今后的工作中切實(shí)加以解決。大膽探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一個(gè)新臺(tái)階，為公司的健康快速發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn) !結(jié)。四是對(duì)公司的宣傳力度有待加強(qiáng)，加大對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳力度，成立宣傳小組，保障月刊和網(wǎng)站的上稿率。通過(guò)考核，肯定優(yōu)點(diǎn)，更不保留的指出欠失，使員工在企業(yè)中順利的渡過(guò)實(shí)習(xí)期。不定期對(duì)員工行為禮儀、辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生進(jìn)行抽查，營(yíng)造了良好的辦公環(huán)境和秩序。做到工作有新舉措，推動(dòng)行政部工作不斷上水平、上臺(tái)階。工作有計(jì)劃，落實(shí)有措施，完成有記錄，做到積極主動(dòng)。成功組織了室外文化拓展、羽毛球比賽、讀書征文、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)培訓(xùn)課、員工健康體檢等活動(dòng)，做到活動(dòng)之前有準(zhǔn)備，活動(dòng)過(guò)程有指導(dǎo)，活動(dòng)之后有成果，受到一致好評(píng) ?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下： 一、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。 公司每日定時(shí)對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢 查，并做詳細(xì)記錄，確保其正常的運(yùn)行，其主要區(qū)域的錄像資料全部保存 30 日，以備查檢。 建議上級(jí)部門對(duì)國(guó)家級(jí)貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級(jí)配套資金的比例上予以考慮，加大對(duì)貧困縣的支持力度。 五、自查評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷 硅業(yè)有限公司、湘桂大市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)項(xiàng)目申報(bào)材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生 工程。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大等國(guó)。 95 萬(wàn)元暫未到項(xiàng)目單位。 0 萬(wàn)元。 0 萬(wàn)元； 20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（示范區(qū)建設(shè)資金） 17。 （十二）自檢公司制定了自檢管理制度，規(guī)定了自檢的范圍、周期以及參與人員。工藝用水根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制定了檢驗(yàn)周期，并定期按時(shí)檢驗(yàn)。 xx 進(jìn)行的驗(yàn)證有： （七）文件按照 gmp 要求，公司建立了 gmp 文件體系，其主要內(nèi)容包括廠房、設(shè)施、設(shè)備使用、維護(hù)、檢修管理制度與記錄，物料采購(gòu)、驗(yàn)收、生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)、發(fā)放、成品銷售和用戶投訴管理制度與記錄，不合格品管理、物料退庫(kù)和報(bào)廢、緊急情況處理管 理制度與記錄，物料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程與批檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性考察計(jì)劃、原始數(shù)據(jù)和分析匯總報(bào)告，文件的起草、修訂、審查、批準(zhǔn)、撤銷、印制、分發(fā)、回收及保管管理制度，廠房、設(shè)備、人員衛(wèi)生管理制度與記錄，人員培訓(xùn)管理制與記錄。 有機(jī)溶劑等危險(xiǎn)品存放在危險(xiǎn)品庫(kù)，庫(kù)內(nèi)外按消防要求備有專用滅火器材，并有相應(yīng)的管理制度。 （三）設(shè)備公司所有設(shè)備均能滿足公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，其與藥品接觸部位的材質(zhì)均為不銹鋼，表面平整光潔，清潔消毒方便，與藥物直接 接觸的各類貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質(zhì)均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼 316l 并經(jīng)拋光和鈍化處理。 電氣照明、工程設(shè)備配線及各類管道均置于技術(shù)夾層內(nèi)，與機(jī)器連接的各種管路采用 316l 或 304 不銹鋼。 對(duì)于新 招員工或調(diào)動(dòng)原崗位者一律實(shí)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后方能上崗。 3 公司主要管理人員簡(jiǎn)介董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作 x 年，熟悉國(guó)家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專 業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和和實(shí)施 gmp 的主要組織者。會(huì)計(jì)核算健全，有專職會(huì)計(jì)人員 X 名，能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況；設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。納稅評(píng)估企業(yè)需先進(jìn)行自查。 目前，印章管理方面存在的問題及整改措施： 存在舊章在 用現(xiàn)象。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所 15 枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處 10 枚，營(yíng)業(yè)室 3 枚。2完成公司各部門各職位的工作分析。新的一年里，即將過(guò)去。得到各部門的大力協(xié)助下，行政部取得了一定的成績(jī)。本著網(wǎng)上搜、報(bào)紙上招、內(nèi)部推薦等方法，協(xié)助部門完成人員招聘工作。 完成日常行政招聘與配置 。將繼續(xù)圍繞公司中心工作，克服缺點(diǎn)，改進(jìn)方法 。盡管我取得了一定成績(jī)但仍存在著很多不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方 面：一是由于行政部工作常常事無(wú)巨細(xì)，每項(xiàng)工作我主觀上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。 確保人員編制完全控制在標(biāo)準(zhǔn)編制內(nèi)， :根據(jù)各部門的人員需求。一年來(lái)，部從加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)入手，認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司業(yè)務(wù)流程、集團(tuán)制度等業(yè)務(wù)內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)了理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的自覺性，形成了良好的學(xué)習(xí)氛圍。改變行政部工作等待領(lǐng)導(dǎo)來(lái)安排的習(xí)慣。服務(wù)工作方面做到以下三點(diǎn)： 力求考慮在前、服務(wù)在前。做到收、發(fā)文件的準(zhǔn)確及時(shí)，如：做到員工人事檔案、培訓(xùn)檔案、合同檔案、公章管理等工作的清晰明確。 緣于此，我公司于 20xx 年度獲 評(píng)公安局授予娛樂治安動(dòng)態(tài)評(píng)審“ A級(jí)場(chǎng)所”近兩年來(lái)，本人（單位）遵守《娛樂場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《娛樂場(chǎng)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保所提供的申報(bào)材料全部真實(shí)有效，并且對(duì)材料是指被融的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 公司成立于 20xx 年 20xx 年至今營(yíng)業(yè)，在區(qū)文化局、消防支隊(duì)、東城所、衛(wèi)生防疫、稅務(wù)工商等各級(jí)政府的支持和督導(dǎo)下，我司經(jīng)營(yíng)遵紀(jì)守法、規(guī)范自律、積極響應(yīng)政府的號(hào)召和規(guī)范執(zhí)行政令法規(guī)以及自律性的店規(guī)店制。 六、自糾情況和建議 認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。 后續(xù)管理有待加強(qiáng)。 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。通過(guò)企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵(lì)了企業(yè)勇于開拓國(guó)際市場(chǎng)的勇氣和信心。 00 萬(wàn)元，暫未撥付 21。 0 萬(wàn)元；撥縣商務(wù)局（引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金） 10。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知》（湘商財(cái)【 20xx】 10 號(hào)）和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好 20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由局長(zhǎng)郭遠(yuǎn)方任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)郭益林任副組長(zhǎng)，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。 （十）產(chǎn)品銷售與收回公司產(chǎn)品只有檢驗(yàn)合格并經(jīng)過(guò)批記錄審核合格批準(zhǔn)予以放行后，方可銷售。 中間產(chǎn)品均制定了公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了貯存期與貯存條件，生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)的不合格中間品實(shí)行專區(qū)管理、醒目標(biāo)識(shí)，不直接流入下一道工序，并在規(guī)定的期限內(nèi)按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。 公司給后有員工建立了健康檔案，定期組織體檢，建立了身體不適應(yīng)生產(chǎn)情況主動(dòng)報(bào)告制度，及時(shí)把患有傳染病、皮膚病及體表有傷口員工調(diào)離直接接觸藥品崗位。 （四）物料物料的購(gòu)入、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放與使用嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件進(jìn)行，所購(gòu)入物料按批取樣檢驗(yàn)，其質(zhì)量完全符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)、包裝 材料標(biāo)簽或其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施總倉(cāng)儲(chǔ)面積為 xx，其中化學(xué)原料庫(kù) xx，中藥材庫(kù) xx（含陰涼庫(kù) xx、凈料庫(kù) xx），包材庫(kù) xx、成品庫(kù) xx，危險(xiǎn)品庫(kù) xx，中間品庫(kù) xx，并設(shè)有特殊藥品專柜、毒性藥材專柜和貴細(xì)藥材專柜以及不合格品專區(qū)與退貨專區(qū)，能滿足公司所有物料與生產(chǎn)產(chǎn)品的貯藏要求，并與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。 潔凈區(qū)與一般區(qū)裝修均采用彩鋼板隔斷，環(huán)氧沙漿涂層地面，地面、墻壁、天花板的交界處成弧形，建筑物平整光滑、不產(chǎn)塵、易清潔消毒，保證藥品生產(chǎn)環(huán)境符合要求。 5 生產(chǎn)人員生產(chǎn)技術(shù)部共有員工 x 人，文化層次及比例，全部經(jīng)過(guò)崗前崗位培訓(xùn)，能勝任本崗位工作。 公司建有液體制劑車間、固體制劑車間與中藥提取車間， 擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產(chǎn)線，其中年產(chǎn)量為片、支、袋、粒等。 我單位能按稅務(wù)部門要求設(shè)置“四表一冊(cè)”，全部人員基本情 況為：企業(yè)職工總?cè)藬?shù)為 xxxx人，其中管理人員 xxxx人，生產(chǎn)工人 xxxx人，安置殘疾職工 xxxx 人，占生產(chǎn)人員的比例為 %，我公司 xxxx 年xxxx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 xxxxxxxx 元，銷售成 本 xxxxxxxx 元，銷項(xiàng)稅額 xxxxxxxx 元，申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx 元，應(yīng)繳增值稅 xxxxxxxx 元，已交增值稅 xxxxxxxx 元，留抵增值稅 xxxxxx 元，期末存貨 xxxxxx 元，稅負(fù)率 %.我單位財(cái)務(wù)制度健全，能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額，能按期報(bào) 稅及申報(bào)納稅，能及時(shí)組織稅款入庫(kù)，無(wú)欠稅現(xiàn)象。我單位于 xxxx 年 xx 月通過(guò)由市民政局、市國(guó)稅局、市地稅局三個(gè)部門聯(lián)合組織的 xxxx 年度社會(huì)福利企業(yè)年檢，年審合格。 公司始建于 xx 年月，原名 xx，經(jīng) xx 月改制，經(jīng)省局批準(zhǔn)存的 xx制藥有限公司， xx 竣工，并于 xx 通過(guò)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局組織的gmp 認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查，順利通過(guò)認(rèn)證。 生產(chǎn)部經(jīng)理物資供應(yīng)部經(jīng)理動(dòng)力設(shè)備部經(jīng)理辦事室主任 質(zhì)量管理人員質(zhì)量管理部共有質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員 17 人，文化程序及比例，都經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)并有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能勝任本崗位工作。 制劑車間廠房根據(jù)各劑型的空氣潔凈度級(jí)別要求分為一般生產(chǎn) 區(qū)， 30 萬(wàn)級(jí)區(qū)與 10 萬(wàn)級(jí)區(qū)，以分別滿足口服固體制劑與口服液體制劑的生產(chǎn)要求，其中固體制劑車間面積， 30 萬(wàn)級(jí)面積液體制劑車間面積， 10 萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)面積。 壓縮空氣系統(tǒng)均使用 304 管道安裝，經(jīng)除油、除塵、 微米微孔濾膜過(guò)濾，質(zhì)量符合潔凈區(qū)空氣質(zhì)量要求。 所有設(shè)備均制訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、清潔規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，操作人員和保養(yǎng)人員均嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，設(shè)備的使用、維修與保養(yǎng)均予以記錄并入檔保存。 工作服按照生產(chǎn)操作與空氣潔凈度等級(jí)要求進(jìn)行選材，并有明顯的樣式或顏色區(qū)分，避免了混用，不同潔凈級(jí)別的工作服，按照規(guī)定的清洗周期，由專人進(jìn)行清洗整理。 固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號(hào)，在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格控制塵埃的產(chǎn)生與擴(kuò)散，并及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)、物料平衡檢查與批記錄的填寫，液體制劑的配制、過(guò)濾、灌封、 滅菌等過(guò)程都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 質(zhì)量管理部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果定期監(jiān)測(cè)潔凈室的塵粒數(shù)的微生物數(shù)，評(píng)估主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時(shí)評(píng)價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性。 企 業(yè)自查報(bào)告篇 3 為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金安全。 專項(xiàng)資金撥付情況 20xx 年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況： 撥 xx 縣東谷硅業(yè)有限公司（技術(shù)改造項(xiàng)目資金） 6。 95 萬(wàn)元， 以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬(wàn)平方米，為市下達(dá)任務(wù)的 100%。 95萬(wàn)元。 我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過(guò)程中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專