【正文】 .................. 51 給水排水 .............................................................................. 52 氣體動力 .............................................................................. 53 電氣 ...................................................................................... 54 通信、信息 .......................................................................... 55 第八章 組織機構、勞動定員和人員培訓 ................................... 57 組織機構 .............................................................................. 57 勞動定員 .............................................................................. 57 目 錄 3 人員培訓 .............................................................................. 58 第九章 項目實施進度計劃 .......................................................... 59 第十章 投資估算與資金籌措 ....................................................... 62 總投資估算 ........................................................................ 62 流動資金估算 .................................................................... 64 項目總投資 ........................................................................ 64 資金籌措 ............................................................................ 64 投資計劃 ............................................................................ 65 第十一章 經濟分析 ...................................................................... 66 基本數(shù)據(jù) ............................................................................ 66 財務評價 ............................................................................ 68 經濟分析主要結果 ............................................................ 70 綜合評價 ............................................................................ 71 第十二章 風險分析與對策 .......................................................... 72 第十三章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)約能源 ............ 75 環(huán)境保護 ............................................................................ 75 職業(yè)安全衛(wèi)生 .................................................................... 78 消防 .................................................................................... 80 節(jié)約能源 ............................................................................ 82 目 錄 4 附表： 附表 總投資估算表 附表 流動資金估算表 附表 投資計劃與資金籌措表 附表 總成本費用估算表 附表 損益表 附表 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 附表 資金來源與運用表 附表 資產負債表 附表 銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附圖： 附件： 廊坊經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 (批復 )，廊開管招 (20xx)111 號：《關于興建 SMD 石英晶體元器件項目的立項批復》 第一章 總論 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱 SMD 石英晶體元器件生產線項目 內容提要 SMD 石英晶體元器件是個人電腦和高頻段移動通訊設備、家用電器等整機中的關鍵元器件之一。為了適應當前市場發(fā)展 的需要，公司擬利用其在石英晶片生產的第一章 總論 2 技術和人才優(yōu)勢，進行產業(yè)鏈延伸， 生產的就是為手機配套的 SMD 石英晶體諧振器和振蕩器，提出本項目建設方案。據(jù)有關預測資料介紹，世界電子信息產業(yè) 20xx～ 20xx 年年均增長速度約為 %。擴大生產規(guī)模，增加品種，提高產品技術和質量，擴大出口，使我國成為世界電子元器件的生產大國和出口大國。 但是，目前我國石英晶體元器件產品以晶體元件為主，器件產量相對較少，且產品多是低檔次、低附加值、勞動密集型的產品，主要應用在 CTV、微機、電子玩具中，中高檔的通信設備用產品發(fā)展較為緩慢， SMD 石英晶體元器件產品才剛剛起步，高檔 SMD 石英晶體元器件，主要以進口為主，并呈上升趨勢。同時，本項目的實施，可以使中礎公司形成從人造石英晶體生長、半成品加工、元件到器件片式化發(fā)展的一條龍格局，形成規(guī)模生產能力，增強中礎公司石英晶體深加工生產能力和市場競爭能力、市場占有率，從而進一步提高企業(yè)經濟效益。 第一章 總論 8 通過本項目的實施，能使公司 SMD 石英晶體元器件生產水平進入國際先進水平行列，提高企業(yè)的生產綜合實力和水平，并以此為契機，帶動國內石英晶體元器件企業(yè)和相關產業(yè)的發(fā)展，以期全面提升國內 SMD 石英晶體元器件生產技術水平。 技術優(yōu)勢 壓電水晶及 SMD 石英晶體元器件是中礎公司核心業(yè)務之一，公司在長期地生產實踐中積累了豐富的相關工藝技術、管理經驗和人才儲備。 市場優(yōu)勢 近年來的實際情況表明， SMD 石英晶體元器件隨著整機的發(fā)展而成為具有增長潛力的行業(yè)，市場前景十分廣闊。公司給予人才高度的信任，積極創(chuàng)造平等競爭的環(huán)境，挖掘每一個人的潛能和價值。 市場調查顯示，隨著整機市場的發(fā)展，對 SMD 石英晶體元器件的需求量非常大。因此，中礎公司投資建設 SMD 石英晶體元器件生產線項目是可行的。 產品開發(fā) ：公司在呼和浩特市投資興建了生產優(yōu)質人造石英晶體材料的企業(yè)，在廊坊經濟技術開發(fā)區(qū)興建了晶片加工企業(yè)，這兩個企業(yè)的產品都是按照美國摩托羅拉公司的標準生產的，也是本項目擬生產的 SMD 石英晶體元器件的主要組件。據(jù)統(tǒng)計，日、美等發(fā)達國家該類產品產量年增 長率在 35%以上，它已成為世界石英晶體元器件制造業(yè)規(guī)模生產的主流產品。在晶體的微型化與表面貼裝發(fā)展方面， 1996 年，日本的石英晶體元器件的片式化率已達 27％，片式 TCXO 溫度補償晶體元器件已進入市場。實際上，全球 SMD 石英晶體元器件的發(fā)展速度 比以上預測的還要快。 國內電子整機配套所需的晶體元 器件簡況如下。 移動電話 20xx 年國內手機年產量為 8700 萬部， 20xx 年產量為 億部，增幅為 26%； 20xx 年計劃產量為 億部，所需 SMD 溫補晶振 億只左右。 全球手機 20xx年產量已達到 億部。 手機是中國電子信息產業(yè)集團公司（以下簡稱 CEC）近幾年研發(fā)、生產的主要產品，尤其是 20xx 年（ 1～ 11 月）手機的產量達 556 萬部，銷售收入達 55 億元，已成為 CEC 五大類重點產品中份額最大的產品，占到工業(yè)銷售收入的 50%。中國龐大的市場需求、廉價的原材料及勞動力、良好的政策環(huán)境等優(yōu)勢極大地吸引著國外的廠商，近兩年，國外生產 SMD 石英晶體元器件的企業(yè)紛紛到國內投資建廠或增資擴廠，目前有美國的兩家，日本的三家以上，韓國的一家，臺資和港資的四五家。從尺寸規(guī)格上看，以生產 5mm7mm、 6mm 為主；從品種看，以生產諧振器為主， 振蕩器產量較小。首先以高檔產品為CEC 系統(tǒng)內部手機生產廠家 配套，中低檔產品可以為 CEC 系統(tǒng)內部的其他生產廠家配套。 由于市場的難點是如何取得國外手機大廠的分供方資格，直至取得合格方認證是至關重要的，進入門檻很高， 中電大成 將從以下幾方面做起： 首先要積極爭取得到國家政府特別是信息產業(yè)部的支持，利用 “ 中國電子 ” 這 一 知名 品牌和中國電子信息產業(yè)集團公司的設計研發(fā)、銷售渠道、用戶群和品牌優(yōu)勢以及已有的市場關系，努力爭取得到與世界級手機方案商合作的機會，加強與手機方案商的技術協(xié)作與支持； 小批量供貨和進行產品設計認證，取得入門證，待工廠大量生產后馬上進行供貨商資格認證與產品質量體系認證； 通過市場調研，了解各手機廠手機方案來源，進而聯(lián)絡方案設計公司，給他們提供樣品，最終取得他們的認證，將中電大成的產品納第三章 市場需求和產品大綱 29 入手機方案中； 國外手機廠商的產業(yè)結構調整和產業(yè)鏈的重組，將為 中電大成SMD 石英晶體元器件生產線帶來新的發(fā)展機遇，抓住國外 手機廠商生產外包的機遇提升公司手機配套的實力，為此要不斷提高產品的技術水平，縮小與國外晶體元器件生產制造廠商的差距，通過合作以及各種人才、信息、技術交流等方式，加強國際間的技術合作，提高技術進步的起點。 項目的經營管理團隊 目 前，中礎公司尚缺乏大規(guī)模生產 SMD 石英晶體元器件的生產和管理經驗。我國已正式加入 WTO，巨大的國內市場規(guī)模以及廉價的勞動力等因素將加速我國成為國際電子信息產品制造基地的進程。 第四章 技術與裝備 33 第四章 技術與裝備 產品簡介 項目設計特點 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司主要致力于移動電話用 SMD 石英晶體元器件的開發(fā)與生產，綜 合公司的技術開發(fā)實力于市場調研的結果，本項目擬引進先進的生產技術和設備，進行 SMD 石英晶體諧振器、SMD 石英晶體溫補振蕩器的開發(fā)與生產。 ) （177。設備的保養(yǎng)時間每月 8 小時。日本的設備生產廠家在一期工程已選用的基礎上需做進一步的考察。 第四章 技術與裝備 37 —— 注意選用節(jié)能型設備，以達到節(jié)約能源的目的。 零部件的清洗均采用純水。 11ppm max 等值串聯(lián)電阻 35 ohms max 第四章 技術與裝備 34 表 42 SMD 石英晶體溫補振蕩器技術指標 指標名稱 技術參數(shù) 外形尺寸 5(177。 生產大綱 根據(jù)市場需求，并結 合企業(yè)自身的發(fā)展情況，本項目擬定公司產品最終達到年產 9600 萬只的生產能力，產品大綱如下： 第三章 市場需求和產品大綱 32 表 32 生產大綱 單位：萬只 序 號 年份 產品 20xx 20xx 20xx 1 SMD 石英晶體諧振器 3600 4800 6000 其中： 5* 諧振器 (1440) (1920) (2400) 4* 諧振器 (1440) (1920) (2400) 其他型號諧振器 (720) (960) (1200) 2 SMD 石英晶體溫補振蕩器 2160 2880 3600 合 計 5760 7680 9600 此生產大綱是根據(jù)目前國內 SMD 石英晶體元器件的市場需求情況，并根據(jù)國外同類產品的發(fā)展趨勢，預測了今后 幾年的國內外市場情況而確定的。 第三章 市場需求和產品大綱 31 入世后的機遇和挑戰(zhàn) 加入 WTO 既是一個挑戰(zhàn)也是一個機遇，總的來說，機遇勝過挑戰(zhàn)。此時投產 SMD 石英晶體元器件生產線，我公司出成品的速度要快的多，起碼節(jié)省了晶片的研制階段，具有相當?shù)膬?yōu)