單位審計員年終總結(jié)材料四篇(存儲版)
【正文】 我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響 ? 三、工作體會 內(nèi)審要樹立服務意識。 總之，經(jīng)過 20xx 年的工作磨練，我對 AA 公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的 基礎(chǔ)。 二、扎實做好本職工作 我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配 的變化。 三、回顧檢查自身存在問題 一是學習不夠。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。 認真履行審計員職責，做好審計工作。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。 貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢 。 參與制定 20XX 年度審計工作計劃，并參與公司開展的內(nèi)審 部20XX 年工作計劃討論會。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以貨權(quán)轉(zhuǎn)移書作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的貨物提單作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨 、費用及資金支付審批等方面。 為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基 礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整 。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好 20XX 年全面預算工作積累了經(jīng)驗。 切實加強財務管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理，分級負責的原則進行管理。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成 20XX 年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計方面的工作 根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求 (1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。 四、工作體會和努力方向 經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導的重 視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。職稱評審監(jiān)督工作 。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目 x 項，其中：委托審計 14 項，自審項目 62項 。隱蔽工程的驗收 。 二、以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作 在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。單位審計員年終總結(jié)材料四篇 單位審計員年終總結(jié)材料四篇 內(nèi)審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管 理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。工程進度款的審核 。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用。人員招聘錄用工作 。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，
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