【正文】 力量雄厚 ,具有良好的技術(shù)發(fā)展的可持續(xù)性 ,為本項(xiàng)目產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)提供了技術(shù)保障 。 具體應(yīng)該從以下三個(gè)方面入手 :185。 對(duì)此 ,要建立完善的工藝工作體系 ,推行先進(jìn)的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,加強(qiáng)科學(xué)性的工藝試驗(yàn) ,并加強(qiáng)工藝技術(shù)及管理人員隊(duì)伍建設(shè) 。 4l 沈陽(yáng)劉述慶 公司液壓齒輪泵項(xiàng)目的可行性研究 管理風(fēng)險(xiǎn)控制 為了更好地降低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中的內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn) ,提高企業(yè)的成功率 ,更有必要形成健全的管理制度 。這樣就可以建立防范企業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的有效機(jī)制 ,使企業(yè)早作準(zhǔn)備 ,防范風(fēng)險(xiǎn) 。 (3)項(xiàng)目建設(shè)要堅(jiān)持節(jié)約用地原則 ,合理利用土地 ,并盡快落實(shí)建設(shè)資金 ,確保工程如期建成投產(chǎn) 。 建議 (1)努力提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,力求在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上以質(zhì)量和價(jià)格取勝 。 企業(yè)外部環(huán)境預(yù)警管理系統(tǒng)由預(yù)警分析與預(yù)控對(duì)策兩大任務(wù)體系構(gòu)成 :預(yù)警分析 ,是對(duì)企業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 ， 分析與評(píng)價(jià) ,并由此做出警示的管理活動(dòng) 。 為了規(guī)避用人風(fēng)險(xiǎn) ,要在聘用過(guò)程中嚴(yán)格遵循 /招聘一培訓(xùn)一使用一考核一篩選一再培訓(xùn)一再使用 0 的人力資源流程管理 。 經(jīng)過(guò)對(duì)品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量后 ,管理者要搞清楚這些風(fēng)險(xiǎn)是否在控制之中 ,通過(guò)工藝優(yōu)化或改良 ,或加強(qiáng)管理來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率 。 而對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō) ,擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要因素 ,企業(yè)開(kāi)辟的大多數(shù)是新的市場(chǎng) ,很難以顧客 的需求作為市場(chǎng)基礎(chǔ) ,因而增加了市場(chǎng)的不確定性 。 人才和 高技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大 ， 技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展 ,都需要高水平科技人才的注入 。 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 : 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn) 品創(chuàng)新能力和產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力決定產(chǎn)品的生命周期 。 資金的運(yùn)用 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、融資方案和資金到位的可 能性，工程建設(shè)投資需在建設(shè)期內(nèi)逐步投入。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算 ,本項(xiàng)目年銷售收入為 2100 萬(wàn)元 ,年均利潤(rùn)總額 1220萬(wàn)元 ,投資收潤(rùn)率為 %,投資利稅率為 %,稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 ,投資回收期為 ,稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元 ,投資回收期為 年 。 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目總工程師 ： 1 人 項(xiàng)目副經(jīng)理 ： 1 人 質(zhì)量技術(shù)部 ： 10 人 財(cái)務(wù)部 ： 2 人 綜合辦公室 ： 5 人 主辦工程師： 2 人 車間主任： 6 人 各個(gè)車間工人： 20 人（具體分工不一一列出） 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 3 人 第 16 頁(yè) 銷售部： 10 人 市場(chǎng)部： 5 人 電工班： 1 人 維修班： 3 人 現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)： 2 人 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： 第一個(gè)月：廠房建設(shè)完畢，職工培訓(xùn)完成 第二個(gè)月： 1 至 5 日：設(shè)備準(zhǔn)備齊全，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完成 6 日：工人等等到位 7 日：正式投入生產(chǎn)工作 第十二章 投資估 算及資金籌措 投資估算 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資 1432 萬(wàn)人民幣 資金籌措 一是申請(qǐng)銀行貸款 940 萬(wàn)元 。我國(guó)消防工作實(shí)施 “ 預(yù)防為主，防消結(jié)合 ” 方針是人們多年來(lái)與火災(zāi)做斗爭(zhēng)的實(shí)踐總結(jié) 。 遵守各種工業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全操作規(guī)程。 設(shè)計(jì)、工程管理和施工部門，對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，要認(rèn)真做到勞動(dòng)保護(hù)、防塵防毒設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。 負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目衛(wèi)生設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收，做好“三同時(shí)”等衛(wèi)生監(jiān)督工作。 分管工業(yè)衛(wèi)生和職 第 14 頁(yè) 業(yè)病防治工作的副廠長(zhǎng)要經(jīng)常檢查工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治的工作，安排改善勞動(dòng)條件的計(jì)劃，并組織解決工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治工作中存在的問(wèn)題。勞動(dòng)安全衛(wèi)生是勞動(dòng)者實(shí)現(xiàn) 憲法 賦予的生命權(quán)、健康權(quán)的具體保障。 第三 ,選用節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備 ,變壓器選用新型高效節(jié)能型 ,并采用合適的低壓電容補(bǔ)償柜 ,提高功率因數(shù) 。 通過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)算 ,企業(yè)能源計(jì)量器具的配備率和完好率均為 1000rk。 (3)核算實(shí)際用量的計(jì)量 。 因此 ,本項(xiàng)目在各專業(yè)設(shè)計(jì)中充分注意到節(jié)能的重要性 ,采取了行之有效的技術(shù)措施 ,以盡量減少能耗 。 (2)項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程和投入運(yùn)營(yíng)后 ,必須建立有效的環(huán)保機(jī)制 ,加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)教育 ,確保環(huán)境安全 。 生產(chǎn)廢棄物均得到綜合利用或有效處置 ,不隨意外排 ,固廢及時(shí)運(yùn)走 ,不在廠區(qū)長(zhǎng)期堆存 ,對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不利影響 ,噪聲項(xiàng)目各噪聲源采取有效的封閉 ， 隔聲 ， 減震 ， 合理布置等措施后 ,可以有效地降低設(shè)備噪聲值 ,廠界外噪聲能滿足 5 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) 6(GB12348 一 2021)11 類要求 ,不會(huì)對(duì)周圍聲環(huán)境產(chǎn)生明顯影響 。 第三 ,噪聲 施工機(jī)械如推土機(jī) ， 挖土機(jī) ， 打樁機(jī) ， 混凝土攪拌機(jī) ， 振搗棒以及運(yùn)輸材料的汽車均產(chǎn)生噪聲影響 。 二 ， 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 第一 ,環(huán)境空氣 施工期間泥土裸露 ,在干燥的大風(fēng)天氣極易產(chǎn)生揚(yáng)塵 ,.造成大氣 環(huán)境污染 。 第六章 廠區(qū)建設(shè)方案及公用工程 廠區(qū)建設(shè)方案 建設(shè) 8 個(gè)齒輪泵加工廠房，占地 8 畝，建設(shè) 1 個(gè)成品倉(cāng)庫(kù)及一個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)，共占地 2 畝，建設(shè)公共基礎(chǔ)設(shè)施，及道路等等占地 2 畝，綠化面積達(dá) 4 畝。年日照時(shí)間為 2480 小時(shí)，全年無(wú)霜期為 140 天左右。耐火等級(jí)為二級(jí) ,火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類 。 建筑設(shè)計(jì)符合有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范 ,平面布置緊湊合理 ,各種管線路徑短捷平順 ,便于生產(chǎn)和管理 。 第二 ,裝配 加工完成的泵體前蓋 ， 后蓋 ， 齒輪 ， 密封件等配件 —— 一驗(yàn)檢 —— 一成品 將加工好的泵體 ， 前蓋 ， 后蓋 ， 齒輪等配件進(jìn)行裝配 ,裝配完成后進(jìn)行檢測(cè) ，測(cè)試 ,合格產(chǎn)品外售 。 據(jù)預(yù)計(jì) ,到 2021 年液壓挖掘機(jī)年需求量約達(dá) 6 萬(wàn)一 8 萬(wàn)臺(tái) ,裝載機(jī)約 10 萬(wàn)一 12 萬(wàn)臺(tái) ,平地機(jī)約 2021 臺(tái) ,壓路機(jī)約 萬(wàn)臺(tái) ,工程起重機(jī)約 2 萬(wàn)臺(tái) ,叉車約 8 萬(wàn) 臺(tái) 。 第三 ,根據(jù)調(diào)查分析 ,我國(guó)齒輪泵的需求量每年達(dá) 1000余萬(wàn)臺(tái) ,其中進(jìn)口 300 第 6 頁(yè) 萬(wàn)臺(tái) ,隨著汽車產(chǎn)業(yè)和裝 備制造業(yè)的增長(zhǎng) ,今后幾年的需求量將會(huì)大幅度地增加 。 隨著裝備制造業(yè)自動(dòng)化水平的提高 ,因此中高端液壓產(chǎn)品得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展 ,市場(chǎng)前景非常廣闊 。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,在港口 ， 船舶 ， 發(fā)電 ， 環(huán)保 ， 航 空 ， 航天 ,鐵路 ， 機(jī)車車輛 ， 醫(yī)藥 ，印刷以及游藝等對(duì)液壓產(chǎn)品也有大量的需求 。 第六 ,冶金礦山設(shè)備 。 到 2021 年 ,金切機(jī)床的年需求總量將維持在 25 萬(wàn)臺(tái)左右 ,其中數(shù)控機(jī)床的需求量將達(dá)到 4 污萬(wàn)臺(tái) ,鍛壓機(jī)床需求量 9， 10 萬(wàn)臺(tái) ,其中液壓機(jī) 4 萬(wàn)臺(tái)左右 。 第六 ,預(yù)備費(fèi)用按建筑工程費(fèi)用 ， 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)與其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)算 。鋪底流動(dòng)資金 66 萬(wàn)元。第五，有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程加快，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與融合程度進(jìn)一步提高，中國(guó)作為全球制造中心的優(yōu)勢(shì)逐漸突出。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 913 億元，同比增長(zhǎng) %。本項(xiàng)目屬于機(jī)械裝備制造業(yè)，它的建設(shè)符合沈陽(yáng)市大力實(shí)施 工業(yè)強(qiáng)市的發(fā)展戰(zhàn)略。要圍繞汽車生產(chǎn)及零部件加工、智能車庫(kù)、環(huán)保設(shè)備等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，多途徑引進(jìn)大項(xiàng)目，膨脹壯大現(xiàn)有企業(yè)，全力打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用效率處于全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先水平?！笆晃濉逼陂g，遼寧裝備制造業(yè)整體發(fā)展思路可概括為 :圍繞一個(gè)目標(biāo)、培育七個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)、壯大十一個(gè)產(chǎn)業(yè)基地、做強(qiáng)百個(gè)大企業(yè) (集團(tuán) )。各省、自治區(qū)、直轄市人民政府和發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)土資源、環(huán)保、工商、質(zhì)檢、銀監(jiān)、電監(jiān)、安全監(jiān)管以及行業(yè)主管等有關(guān)部門，要建立健全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查機(jī)制，各司其職，密切配合，形成合 力，切實(shí)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行效力。 建國(guó)以來(lái) ,特別是近年來(lái) ,遼寧 省制造業(yè)呈現(xiàn)了穩(wěn)步快速發(fā)展的勢(shì)頭 ,在全省經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位 ,已經(jīng)具備了建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省的基礎(chǔ)和條件 。 但發(fā) 展需求和世界先進(jìn)水平相比 ,還存在不少差距 ,特別是產(chǎn)品品種 ， 性能和可靠性等方面 。 按金額計(jì) ,目前進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 。 為促進(jìn)企業(yè)自身可持續(xù)快速發(fā)展 ,應(yīng)對(duì)加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ,該項(xiàng)目公司根據(jù)目前的市場(chǎng)發(fā)展情況 ,決定利用有利時(shí)機(jī) ,生產(chǎn)液壓齒輪泵 ,提高產(chǎn)品科技含量 ,滿足市場(chǎng)需求 。一、二、三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 8:55:37。壯大十二個(gè)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地 :濟(jì)南重型汽車、青島中型汽乍、諸城輕型汽車、煙臺(tái)轎車及配件、濰坊柴油機(jī)及配件、高唐農(nóng)業(yè)裝備、濟(jì)南發(fā)電輸變電設(shè)備、濟(jì)南數(shù)控機(jī)床、濰坊農(nóng)業(yè)裝備、濟(jì)寧工程機(jī)械、日照農(nóng)業(yè)裝備和發(fā)動(dòng)機(jī)、滕州中小機(jī)床等。沈陽(yáng)市委、市政府認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神，著力統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展模式、提高發(fā)展質(zhì)量，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，強(qiáng)化資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)、土地集約利用和社會(huì)全面發(fā)展，努力保 持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的良好勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。四是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。 2021 年遼寧省個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)戶數(shù)達(dá)到 218 萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng) :從業(yè)人員達(dá)到 923 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng) %。培植特色產(chǎn)業(yè)，以骨干企業(yè)為依托，加快企業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)步伐。本項(xiàng)目建成后，將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展。 可行性報(bào)告的 編制依據(jù) 投資估算編制依據(jù) 《遼寧 省建筑工程消耗量定額 》 《 遼寧 省建筑安裝工程消耗量定額 》 《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 (試用版 ) 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 (第三版 ) 類似工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)設(shè)備及材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算 投資估算編制依據(jù) 第一 ,新建項(xiàng)目位于 沈陽(yáng)市皇姑屯 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ,項(xiàng)目需要占地 16 畝 ,根據(jù)建設(shè)提供的資料 ,土地費(fèi)用為 14 萬(wàn)元 /畝 。 我國(guó)現(xiàn)擁有大中馬力拖拉機(jī) (液壓化率 100%)約 70 萬(wàn)臺(tái) ,聯(lián)合收割機(jī) (液壓化率 100%)18 萬(wàn)臺(tái) ,預(yù)計(jì)到 2021 年將分別達(dá)到 100 萬(wàn)臺(tái)和 35 萬(wàn)臺(tái) ,加上其它使用液壓的農(nóng)業(yè)機(jī)械和農(nóng)用自 卸運(yùn)輸車等擁有量的不斷增加 ,到 2021 年 ,為農(nóng)業(yè)機(jī)械配套和維修用液壓件的年需求量 (含進(jìn)口件 ,下同 )將達(dá)到 500 萬(wàn)件 。 第四 ,塑料機(jī)械 。 第七 ,石油化工設(shè)備 。 在生產(chǎn)技術(shù)上 ,世界各地齒輪泵的生產(chǎn)廠家始終在做著不懈的努力 ,齒輪泵的設(shè)計(jì)外形精致 ,性能優(yōu)越 。 市場(chǎng)的需求量大 ,前景可觀 。 第四 ,我國(guó)農(nóng)業(yè) ， 水利 ， 能源 ， 交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較快 ,為此需要大量機(jī)械裝沈陽(yáng)劉述慶 公司液壓齒輪泵項(xiàng)目的可行性研究備以滿足其發(fā)展的需要 。 總之 ,為工程機(jī)械配套 ， 維修用液壓和密封件的市場(chǎng)將面臨大發(fā)展的新時(shí)期 。二是技術(shù)先進(jìn) ， 操作維修方 便 。主要建設(shè)各生產(chǎn)車間和生產(chǎn)調(diào)度室 。 第四章 項(xiàng)目地區(qū)建設(shè)條件 區(qū)位條件 建設(shè)地點(diǎn)距離皇姑屯距離沈陽(yáng)市較為便宜，交通方便，公路、鐵路發(fā)達(dá)，且地點(diǎn)處于沈陽(yáng)市邊緣，地皮較為便宜，沈陽(yáng)市東北老工業(yè)基地發(fā)源地，是裝備制造業(yè)的中心，地址選在此處，比較合適 自然地理 皇姑區(qū)是中國(guó)遼寧省沈陽(yáng)市的城區(qū)之一，位于沈陽(yáng)市西北部，面積 平方公里，人口 73 萬(wàn)。 第 8 頁(yè) 第五章