【正文】 裝30天。◇ 生產(chǎn)線成套設(shè)備的加工、配套計(jì)劃90天。 建廠設(shè)計(jì)階段。飲料生產(chǎn)線：按每小時(shí)飲料生產(chǎn)能力6000PET瓶，飲料3噸計(jì)，此處為5噸。本項(xiàng)目準(zhǔn)備采用的目前國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的生物工程技術(shù)的多次榨汁實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)則表明，出汁率可以達(dá)到80%（按去棗核后的果肉計(jì)算），在工業(yè)化生產(chǎn)中，出汁率達(dá)到70%是比較可靠的（按整棗實(shí)計(jì)）。其主要技術(shù)特點(diǎn)是：出汁率高、產(chǎn)品的色澤口味澄清度等品質(zhì)都比較優(yōu)秀。飲料中的棗汁含量為40%—100%；采用目前國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的PET瓶無(wú)菌冷灌裝生產(chǎn)技術(shù)和成套設(shè)備；采用目前國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的生物工程技術(shù)榨取棗汁，以到最高的出汁率和品質(zhì)。電話通訊、移動(dòng)通訊和互聯(lián)網(wǎng)通訊十分便利。新建年產(chǎn)1萬(wàn)噸無(wú)菌冷灌裝PET瓶棗汁飲料生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書(shū)承辦企業(yè)：山西省****實(shí)業(yè)有限公司編制單位： 報(bào)告書(shū)編制：副總工程師，高級(jí)工程師 二○○五年六月目 錄一、 總論二、 承建單位介紹三、 廠址選擇四、 建設(shè)內(nèi)容五、 市場(chǎng)分析六、 產(chǎn)品定價(jià)設(shè)計(jì)七、 公司組織結(jié)構(gòu)八、 環(huán)保與安全九、 投資估算與資金籌措十、 經(jīng)濟(jì)效益與財(cái)務(wù)分析十一、 結(jié)論十二、 附件附件一：棗汁飲料廠區(qū)布局示意圖附件二：棗汁飲料生產(chǎn)車(chē)間平面布局示意圖附件三：棗汁含量100%飲料的原料、冷庫(kù)、產(chǎn)品定價(jià)、建設(shè)投資、經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)附件四：棗汁含量20%飲料的原料、冷庫(kù)、產(chǎn)品定價(jià)、建設(shè)投資、經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)附件五：山西****市人民政府2002年招商引資文件第一章 總論第二章 承建單位基本情況 基本情況山西****實(shí)業(yè)有限公司位于****縣****鎮(zhèn)108國(guó)道（霍侯路旁），交通十分便利，占地50畝，建有恒溫庫(kù)、氣調(diào)保鮮庫(kù)，總庫(kù)容5000噸，注冊(cè)商標(biāo)“歷山牌”。 生態(tài)條件該中心附近為我國(guó)農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)之一，土地肥沃，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，農(nóng)產(chǎn)品以小麥、玉米、棉花為主，林業(yè)以紅棗、核桃、蘋(píng)果、杏、桃、梨為主?？紤]到國(guó)內(nèi)外果汁產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)棗濃縮汁的需求，在該生產(chǎn)線中應(yīng)考慮包含濃縮棗汁生產(chǎn)設(shè)備的配套。具體說(shuō)明：自上世紀(jì)90年代初開(kāi)始到現(xiàn)今，在我國(guó)普遍流行的一種采用物理方法直接壓榨分離出果汁的生產(chǎn)技術(shù)，是一種只是適合蘋(píng)果榨汁特性的果汁生產(chǎn)方法，并不適合其它大多數(shù)水果原料，特別是紅棗的榨汁生產(chǎn)。在采用生物工程技術(shù)處理后，棗汁的出汁率比直接壓榨方法的出汁率大7倍以上，對(duì)濃縮棗汁及飲料的生產(chǎn)成本會(huì)起到比較巨大的影響，對(duì)這個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也會(huì)產(chǎn)生非常重大的影響。水處理軟水用量家1倍，需要10噸供水。（計(jì)劃在30天內(nèi)完成）確定配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù)；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計(jì)算；根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單；根據(jù)生產(chǎn)線流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線連接圖；根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車(chē)間平面布局設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)備清單和布局，計(jì)算水、電、蒸汽用量、車(chē)間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。開(kāi)始正式計(jì)算建廠時(shí)間◇ 設(shè)備運(yùn)輸，計(jì)劃30天。調(diào)試10天◇驗(yàn)收生產(chǎn)線。 項(xiàng)目驗(yàn)收階段。自上世紀(jì)90年代初開(kāi)始，我國(guó)果汁飲料產(chǎn)品市場(chǎng)不斷發(fā)展，果汁和果汁飲料產(chǎn)品的品種不斷增加。該公司已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)錯(cuò)誤，正在籌劃新建一條熱罐裝PET瓶包裝生產(chǎn)線。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)飲料消費(fèi)市場(chǎng)情況，500ml熱灌裝PET瓶果汁飲料市場(chǎng)零售價(jià)，根據(jù)果汁含量高低（5%—40%）， —。果汁含量40%的棗汁飲料市場(chǎng)零售價(jià)應(yīng)設(shè)計(jì)為：(+)~3=~。 棗核：出售制碳。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)評(píng)估本章節(jié)采用計(jì)算機(jī)新建果汁項(xiàng)目專家系統(tǒng)，對(duì)新建飲料項(xiàng)目的年銷(xiāo)售收入、年生產(chǎn)總成本、年利潤(rùn)、盈虧平衡點(diǎn)、資本金收益率、投資回收期、敏感性分析等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，比傳統(tǒng)的表格羅列方法更有理有據(jù)。72%= 冷庫(kù)的投資。因此，產(chǎn)品定價(jià)為：果汁含量100%的棗汁飲料市場(chǎng)零售價(jià)應(yīng)設(shè)計(jì)為：(+)~3=~，三、 投資估算投資估算 (按年產(chǎn)1萬(wàn)噸棗汁飲料，飲料中棗汁含量40%計(jì))序號(hào)工程或設(shè)備規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)一土建：平方米萬(wàn)元萬(wàn)元生產(chǎn)車(chē)間3000500250庫(kù)房100050鍋爐房、配電、給水200100020辦公用房200100020其它用房50070035食堂、宿舍、門(mén)衛(wèi)二設(shè)備：生產(chǎn)線設(shè)備2875供水配電鍋爐120化驗(yàn)室儀器設(shè)備20運(yùn)輸車(chē)輛80三其它：萬(wàn)元環(huán)保設(shè)施100籌建辦公50建廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝技術(shù)培訓(xùn)144按生產(chǎn)線總投資5%合計(jì)3764不可預(yù)見(jiàn)376按+10%冷庫(kù)庫(kù)容噸6000噸4420按500噸/150萬(wàn)流動(dòng)資金2250總計(jì)資金籌措項(xiàng)目總投資的30%部分由企業(yè)自籌，其它70%部分引進(jìn)資金。變動(dòng)成本的影響則介于二者之中。每公斤棗汁（20%）原料成本為： 元/公斤247。 四、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì) 零售價(jià)： 4 元/ 瓶 注：零售價(jià)設(shè)計(jì)為出廠價(jià)的(100＋ 30 )% 出廠價(jià)： 元/ 瓶 年產(chǎn)值： 6154 萬(wàn)元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) (一)、年生產(chǎn)固定總成本 人工費(fèi)用 人均工資： 1000 元/月 職工人數(shù)： 140 人 注：人工費(fèi)用＝〖《人均月工資12個(gè)月(福利)＋300(勞保用品)》職工總?cè)藬?shù) 年人工費(fèi)用預(yù)測(cè)為： 萬(wàn)元/年工廠管理費(fèi)及車(chē)間經(jīng)費(fèi) 按 1 %提取。 基本數(shù)據(jù)區(qū) 注：由委托人輸入下列數(shù)據(jù) 一、建廠規(guī)模 年產(chǎn)量： 10000 噸 (注：以 飲料 計(jì)。但其中****縣還是最低的。） 四、產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì) 零售價(jià)： 9 元/ 瓶 注：零售價(jià)設(shè)計(jì)為出廠價(jià)的(100＋ 40 )% 出廠價(jià)： 元/ 瓶 年產(chǎn)值： 12857 萬(wàn)元 五、年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) (一)、年生產(chǎn)固定總成本 人工費(fèi)用 人均工資： 2000 元/月 職工人數(shù)： 140 人 注：人工費(fèi)用＝〖《人均月工資12個(gè)月(福利)＋300(勞保用品)》職工總?cè)藬?shù) 年人工費(fèi)用預(yù)測(cè)為： 萬(wàn)元/年 工廠管理費(fèi)及車(chē)間經(jīng)費(fèi) 按 1 %提取。每公斤棗原汁（100%）的原料成本為： 元/公斤247。變動(dòng)成本的影響則介于二者之中。 鍋爐煙塵，除煙塵設(shè)備。 質(zhì)量管理按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和HACCP 企業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量管理。72%=◇ 飲料中棗汁的成本飲料中棗汁含量100%時(shí)：，飲料中棗汁含量40%時(shí)：,飲料中棗汁含量20%時(shí)：，飲料中棗汁含量10%時(shí)：，根據(jù)我國(guó)飲料行業(yè)產(chǎn)品定價(jià)的習(xí)慣，市場(chǎng)零售價(jià)一般為（原料+輔料+包裝）~3PET瓶500ml包裝（含瓶身、瓶蓋、標(biāo)簽和外包裝紙箱成本）。第六章 產(chǎn)品的定價(jià)棗汁飲料產(chǎn)品的定價(jià)，應(yīng)該參照以下兩個(gè)依據(jù)：參考國(guó)內(nèi)同等包裝、同等果汁含量飲料的流行價(jià)格。其主導(dǎo)產(chǎn)品是棗汁飲料，產(chǎn)品包裝形式是250ml三片式易拉罐，于2003年投產(chǎn)。與會(huì)者一致認(rèn)為，2004年及隨后的2005年，中國(guó)飲料市場(chǎng)的主流產(chǎn)品和最有發(fā)展?jié)摿Φ钠贩N是：果汁飲料、茶飲料和功能飲料。培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)工人。招工。以上工作計(jì)劃用30天。（計(jì)劃20天內(nèi)完成）撰寫(xiě)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告書(shū)。該項(xiàng)目的水電燃料用量如下：用水量：濃縮汁生產(chǎn)線：生產(chǎn)期間，每小時(shí)用水量10噸。另外一種目前還在我國(guó)各棗產(chǎn)區(qū)普遍流行的熱水浸提棗汁提取方法，由于多次加水提取，累積加水量很大，導(dǎo)致棗汁含量低，萃取出率很低，大部分營(yíng)養(yǎng)成分仍殘留在棗渣中，也不適合現(xiàn)代化棗汁飲料的生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝本項(xiàng)目采用生物工程技術(shù)和現(xiàn)代飲料工業(yè)化方法，這是目前國(guó)內(nèi)外果汁行業(yè)中最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容◆年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸棗汁飲料生產(chǎn)線。該中心位于****縣****鎮(zhèn)108國(guó)道（霍侯路旁），交通十分便利，往來(lái)太原、西安、石家莊均有鐵路和高速公路直接相通。企業(yè)注冊(cè)資金500萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)3500萬(wàn)元，現(xiàn)有職工165人。今年來(lái)，****市調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展果業(yè)種植和生產(chǎn)，其中棗樹(shù)的種植已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)畝，并已經(jīng)進(jìn)入盛果期?！魹樯a(chǎn)線配套的水、電、蒸汽鍋爐及其管路，及其它配套設(shè)施。許多果汁企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐表明：使用該生產(chǎn)方法在榨取蘋(píng)果汁時(shí)，出汁率一般可以達(dá)到75—78%，如果榨梨汁則更高。本項(xiàng)目擬根據(jù)工藝設(shè)計(jì)總體要求，選購(gòu)技術(shù)先進(jìn)、投資合理、運(yùn)行穩(wěn)定、出汁率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、安裝水平高、售后服務(wù)可靠的一條榨汁生產(chǎn)線，和一條PET瓶果汁飲料生產(chǎn)線。另外蒸汽鍋爐6噸，用水量6噸。根據(jù)車(chē)間設(shè)備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。在此期間，廠內(nèi)同步進(jìn)行下列工作：廠房、庫(kù)房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。計(jì)劃10天驗(yàn)收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動(dòng)力電、蒸汽等配套設(shè)施。計(jì)劃10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。除了較大的果汁品種；蘋(píng)果、橙汁外，