【正文】 防栓不超過 50 米。 防雷及電氣安全 42 配電系統(tǒng)設(shè)計及電器設(shè)備選型嚴(yán)格執(zhí)行《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。 項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進行培訓(xùn)，組織職工進行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)總經(jīng)理 項目經(jīng)理 人力資源部 企劃宣傳部 產(chǎn)品檢驗部 產(chǎn)品生產(chǎn)部 財務(wù)控制部 產(chǎn)品營銷部 辦 公 室 44 素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。 項 目 進 度 表 序 號 項 目 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項、規(guī)劃定點 2 設(shè)備安裝及調(diào)試 3 聯(lián)動試車 4 竣工投產(chǎn) 46 第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價目表》 《山東省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》 投資估算 項目所用土地為租賃 ， 項目所需廠房及辦公樓均已建好，故本項目無土建工程 ，因此項目主要投資用于設(shè)備購置、安裝及流動資金，詳見下表。 銷售收入 本項目正常年的年銷售收入約為 ****萬元，詳見表 41。 銷售費用。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本 BEP= 100% =% 銷售收入 銷售稅金及附加 變動成本 計算結(jié)果表明，項目達到設(shè)計能力的 %， 即當(dāng)實際生產(chǎn)銷售量達到設(shè)計規(guī)模的 %時，項目就可保本，由此可見該項目具有一定的適應(yīng)市場變化的能力 。 本項目的實施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。 本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。 建議重視加強產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴大企業(yè)知名度、信譽度，帶來更大的經(jīng)濟效益。 建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責(zé)任落實到個人，實行相關(guān)的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進行。 該項目 屬于 機械加工 業(yè)， 并 能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合 **市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 總投資收益率 50 項目達到設(shè)計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，本項目總投資收益率為 %。 修理費 根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為 工資及福利 的 30%。 48 第十四章 財務(wù)評價 財 務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 項目計算期確定為 11 年。 生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達到： 明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技 術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。 組織機構(gòu)圖為： 人力資源配置 勞動定員 本項目 所需定員 15 人，其中管理技術(shù)人員 2人，生產(chǎn)工人 8人，財務(wù) 1 人，銷售 4 人。 監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃的執(zhí)行情況。 （ 4）消火栓應(yīng)設(shè)在明顯的、易于取用的位置，槍口距安裝地面處的高度為 ，消火栓開口應(yīng)朝下或與墻面垂直。室外消防栓沿道路鋪設(shè)，每個消防栓用水量按 15升 /秒計算。 1設(shè)備的加油和日常檢查不得進入危險區(qū)內(nèi)。 設(shè)備的工作位置應(yīng)安全可靠，并應(yīng)保證操作人員的頭、手、臂、腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動空間。 邊角料 及金屬屑 統(tǒng)一收集， 外賣廢品回收公司 ，員工的生活 垃圾分類 存放，由環(huán)衛(wèi)部門定期 處理。由于污水排放量較小， COD 濃度較低，對地表水環(huán)境影響較小，且全部達標(biāo)排放。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 III類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 積極穩(wěn)妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復(fù)利用率。 推廣應(yīng)用節(jié)能、高效、合適、安全、有益環(huán)境的綠色照明燈具， 34 提高用電效率。 253＝ 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元 年萬元產(chǎn)值耗能＝年生產(chǎn)耗能247。解決我國能源問題，根本出路是堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，推進節(jié)能降耗，提高利用效率。 公用輔助工程 給水工程 項目用水主要是生活用水， 項目場 址附近有 史口 鎮(zhèn) 政府 供水管網(wǎng)，可從 該 供水管網(wǎng)接入。 場區(qū)綠化 為營造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境，場區(qū)與臨近道路之間布置分隔綠化帶，場區(qū)建筑物前，以及道路兩側(cè)種 植部分綠地及樹木。 本項目 主要 工藝裝備 30 臺（套），生產(chǎn)性設(shè)備 投資額 220萬元。 主要設(shè)備方案 本項目設(shè)備選型原則：以通用加工設(shè)備為主，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備積極選用技術(shù)成熟 并代表國內(nèi)外先進水平的生產(chǎn)設(shè)備；非標(biāo)設(shè)備優(yōu)先考慮有制造經(jīng)驗的生產(chǎn)廠家。 石油 鉆 桿加工過程 中應(yīng)注意的事項 （ 1）鉆桿加厚部位的檢驗 鉆桿加厚部位是鉆桿失效的多發(fā)區(qū)域，資料顯示，鉆桿失效的 85%發(fā)生在鉆桿加厚過渡帶，其主要原因是在加厚過渡區(qū)的應(yīng)力集中引起的，經(jīng)我院及其他鉆桿生產(chǎn)單位研究表明，鉆桿加厚過渡區(qū)的長度＞140mm，曲率半徑＞ 300mm，能有效減小加厚過渡區(qū)應(yīng)力集中問題， API Spec72 標(biāo)準(zhǔn)中對鉆桿加厚區(qū)長度的規(guī)定不合理，未對鉆桿加厚過渡區(qū)的曲率半徑做明確規(guī)定。 給水 項目用水可 由 史口 鎮(zhèn) 政府 供水 管網(wǎng)提供 。 1～ 3月份為蓄水期，所蓄徑流作為工、農(nóng)業(yè)及人畜用水。 場址建設(shè)條件 氣候條件 （ 1）氣溫 年平均氣溫： 13℃ 最高年平均氣溫： ℃ 最低年氣溫： ℃ 七月平均氣溫： ℃ 一月平均氣溫： 3℃ 絕對最高氣溫： ℃ 絕對最低氣溫： ℃ （ 2）降雨量 年平均降雨量： 年最大降雨量： 501mm 年最小降雨量： 298mm 日最大降雨量： （ 3）風(fēng)向風(fēng)速 主導(dǎo)風(fēng)向： 東南風(fēng)（ ES） ，頻率為 % 次主導(dǎo)風(fēng)向： 西北風(fēng)，頻率為 % 年平均風(fēng)速： （ 4）最大凍土深度： 470mm 19 地質(zhì)水文條件 工程地質(zhì) 項目選址地區(qū)位于 **市境域?qū)俚湫偷狞S河三角洲地貌。從資源利用的合理性角度考察建設(shè)規(guī)模的合理性，主要應(yīng)考慮資源利用的可靠性、有效性和經(jīng)濟性。 16 第 四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 建設(shè)規(guī)模的合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)特點 為了使國民經(jīng)濟有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源，國家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā)展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄。但是那種一味強調(diào)創(chuàng)匯數(shù)額的想法也是要不得的，只有比價銷售，兩個市場兼顧，才能為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益。營銷組合策略的運用比較廣泛，給企業(yè)帶來了較好的效果。只有掌握了有關(guān)方面的信息加以分析，才能做出相應(yīng)的判斷與決策。同時消費者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費者的全部需求。 據(jù)中石 油管材研究所介紹，鉆桿所用的鋼管國內(nèi)目前僅有天津鋼管廠、寶鋼（已減產(chǎn)）以及衡陽鋼管廠生產(chǎn)，且產(chǎn)量有限（有待進一步調(diào)查），國內(nèi)鉆 桿 企業(yè)不得不從國外進口大量的原材料。 中國市場的基本情況為：自 1998年開始的西部大開發(fā)后，國家各大油田單位，如山東勝利油田、大慶油田、江漢油田等都將主力鉆井隊調(diào)到了新疆地區(qū)，甚至派到哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克和土庫曼等國開采石油資源。 根據(jù)《煉油工業(yè)中長期發(fā)展專項規(guī)劃》資料，到 2020年我國煉油工業(yè)新增原油加工能力 9000多萬噸，將形成 20 多個千萬噸級原油加工基地。 有利于促進企業(yè)的自我發(fā)展 在企業(yè)的發(fā)展過程中，除做大做強某一品種之外，開發(fā)新產(chǎn)品、新品種 、 新的經(jīng)濟增長渠道，有利于提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力，尤其在鋼 材產(chǎn)品市場 競爭激烈的情況下，發(fā)展 石油鉆桿 產(chǎn)品，有利于企業(yè)的抗風(fēng)險能力。 該項目為 石油鉆桿 生產(chǎn)項目，項目引進先進生產(chǎn)線，達到年產(chǎn) 7 1000 噸石油 鉆桿 生產(chǎn)加工的能力，因此，該項目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進 我國 石油鉆桿 的發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)?經(jīng)濟的發(fā)展。另據(jù)統(tǒng)計，國際市場 06 年鉆桿 45 萬支； 07 年鉆桿52萬支，且每年以超過 10%的增長率穩(wěn)步增長，市場需求量不斷增長。 2020年之前，中國將是全球石油新增需求的最大來源，預(yù)計 20202020年分別占全球新增需求的 36%和 37%。 石油鉆具是石油及天然氣鉆采設(shè)備重要的部件，是石油專用管材的重要組成部分，具體包括鉆鋌、 鉆桿 、轉(zhuǎn)換接頭、扶正器等， 鉆桿、鉆鋌為最主要的兩種石油 鉆具 產(chǎn)品。 項目概況 建設(shè)場址 **路以東、 ****界內(nèi) 。公司主要產(chǎn)品為 : 石油鉆桿 等 石油機械配件 產(chǎn)品。本項目所用土地 性質(zhì) 為租賃， 項目所需廠房及辦公樓均已建好， 故本項目無土建工程，建設(shè)內(nèi)容為項目所需設(shè)備的購置、安裝與調(diào)試 。普通鉆桿是鉆柱的主要組成部分，上面連著方鉆桿，下面連著鉆鋌，其作用是傳遞扭矩，使鉆頭向下鉆進，加深井眼。另外，我國的海上石油鉆探也開始發(fā)展，目前，海上已經(jīng)建成 35 座石油鉆井平臺，其中國內(nèi)建造了 22 座，其國產(chǎn)化率已經(jīng)達到 75%～ 85%?！? 《機械工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》指出： “十二五”期間，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入年均增長速度保持在 12%左右，出口創(chuàng)匯年均增長 15%左右 ，總資產(chǎn)貢獻率達到 15%左右，全員勞動生產(chǎn)率（按工業(yè)增加值計）達到 25 萬元 /人年左右。 符合 **市“十二五”規(guī)劃，有利于促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展 《 **市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：堅持走新型工業(yè)化道路，以資源能源節(jié)約為前提，以工 業(yè)園區(qū)為平臺，以骨干企業(yè)為依托，以大項目為支撐，推廣循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，推動信息化和工業(yè)化深度融合。 綜上所述，該項目不僅符合國家及地方 的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進企業(yè)自身的發(fā)展。而且，中海油還計劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當(dāng)生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。 國內(nèi)石油鉆桿供應(yīng)總量分析 近年來，我國鉆具產(chǎn)能雖然不斷擴大，但供貨廠家主要是山西風(fēng)雷機械制造有限公司、中原特鋼股份有限公司、北重安東、寶鋼特殊鋼有限公司等鉆具生產(chǎn)制造企業(yè)，一是油田認(rèn)可其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，二是有多年的良好合作關(guān)系，即使原材料價格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲，油田也會優(yōu)先考慮購買。 營銷策略 企業(yè)在營銷工作上有以下幾個方面需要加強： 搞好市場營銷計劃 市場營銷計劃是關(guān)于一項業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或品牌所有營銷方面的具體安排和規(guī)劃。只有產(chǎn)品在市場中準(zhǔn)確的定位，企業(yè)的營銷工作才能有一個突破，企業(yè)才能在廣闊的市場尋找屬于自己的一片空間。通過市場細分化，企業(yè)可將整體市場按照一定的標(biāo)準(zhǔn)細分為若干個細分市場，在此基礎(chǔ)上、企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的條件和外部環(huán)境因素，從中選擇對自己有利的目標(biāo)市場。 促銷策略：電話、傳真聯(lián)系；用戶拜訪、上門推銷；網(wǎng)上發(fā)布供應(yīng)信息。 （ 2）市場需求：鉆桿屬于易耗型不可替代型。 社會效益和經(jīng)濟效益的合理性 建設(shè)規(guī)模的變動會引起收益的變動，而適當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)?？晒?jié)約費用，提高競爭力和經(jīng)濟效益。 其他因素 項目建設(shè)規(guī)模還會受到外部條件的制約，因此分析建設(shè)規(guī)模的合理性必須考慮外部條件的適應(yīng)性與匹配性。 場區(qū)位于 ****，區(qū)域地質(zhì)屬于第四紀(jì)地層及石炭紀(jì)，自上而下地層依次為 雜填土、粉質(zhì)粘土、中風(fēng)化石灰?guī)r，石灰?guī)r層地場內(nèi)均有分布且質(zhì)地堅硬。 與東、西城區(qū)形成三點一線格局。 通訊 21 擬建廠址附 近通訊屬 **市電信局管理， 項目建成后可向該局申請辦理通訊擴容業(yè)務(wù)。 （ 3）焊接區(qū)域的探傷 鉆桿的焊接質(zhì)量決定著鉆桿的整體性能，影響鉆桿焊接的因素有很多，其中較重要的有，焊粉質(zhì)量、轉(zhuǎn)速、軸向推力、摩擦壓力、焊 24 接截面的質(zhì)量等。 （ 4）適用