【正文】 董事會(huì) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 科技部 生產(chǎn)部 企劃部 行管部 檔案事 質(zhì)量部 品管部 總務(wù)科 辦公室 人事科 實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)檢科 售后服務(wù)部 拓展部 國(guó)際貿(mào)易部 研發(fā)室 試制組 技術(shù)科 生產(chǎn)科 動(dòng)力科 安全科 配件科 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 銷售部 第五章 市場(chǎng)分析與產(chǎn)品規(guī)劃 一、市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 隨著汽車和船舶數(shù)量的不斷增多，汽車與船舶火災(zāi)也呈上升趨勢(shì)。加上船舶對(duì)本產(chǎn)品的需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分廣闊。 14 最突出的優(yōu)勢(shì) ——該車船自動(dòng)遙控滅火裝置采用 ABC 干粉，將自動(dòng)遙控滅火裝置固定在轎車后備箱或貨車、大客車的發(fā)動(dòng)機(jī)旁即可。 產(chǎn)品規(guī)劃 本項(xiàng)目為一期工程，規(guī)劃年產(chǎn) 新型車船遙控自動(dòng)滅火裝置 30 萬(wàn)套套，二期工程產(chǎn)量在一期工程的基礎(chǔ)上達(dá)到 100 萬(wàn)套，三期工程上馬后達(dá)到 200 萬(wàn)套。 開辦費(fèi)主要包括項(xiàng)目在籌 建過程中發(fā)生的前期費(fèi)用，它包括人員培訓(xùn)、設(shè)備選型、考察調(diào)研以及在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中的可行性研究、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)等費(fèi)用。價(jià)格按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格不變價(jià)測(cè)算。（詳見總成本費(fèi)用估算表） 四、財(cái)務(wù)效益分析 投資利潤(rùn)率 %100?投資總額年均利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝ ＝ % 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ ％ 22 ３、投資回收期 投資回收期是指以項(xiàng)目的 凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 敏感性分析表： 項(xiàng)目名稱 基本 方案 銷售 收入 增 5% 銷售 收入 減 5% 經(jīng)營(yíng) 成本 增 5% 經(jīng)營(yíng) 成本 減 5% 固定 資產(chǎn) 增 5% 固定 資產(chǎn) 減 5% 投資利潤(rùn)率（ %） 投資利稅率（ %） 內(nèi)部收益率（ %） 從上表可以看出：銷售收入變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益影響最大。 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 項(xiàng)目選擇先進(jìn)的設(shè)備與工藝技術(shù)，達(dá)到降低成本，減少污染和污 26 染負(fù)荷。本項(xiàng)目在建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)行綠化地規(guī)劃與建設(shè)；對(duì)廠區(qū)內(nèi)、各生產(chǎn)車間及與之相匹配的公用工程附屬構(gòu)筑物 之間所有空地進(jìn)行綠化，種植四季常青的植物，形成優(yōu)美宜人的環(huán)境。 對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響 （ 1）直接影響 該項(xiàng)目建設(shè)總投 資 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建材和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給當(dāng)?shù)氐慕ㄖI(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 總之，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展有很大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，可行性良好。 招標(biāo)組織形式 該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)。采取統(tǒng)一定價(jià)，全國(guó)聯(lián)保；與有關(guān)公司合作積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)行一國(guó)一代理；計(jì)劃在電視、汽車頻道交通廣播以及道路兩旁，雜志、報(bào)刊等方式刊登廣告；尋找合適人選作為產(chǎn)品形象大使，樹立品牌形象，使產(chǎn)品對(duì)安全的呵護(hù)形象深入人心；年均安排 1000萬(wàn)元以上廣告銷售費(fèi)用，確保產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)占有率。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。 按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計(jì)，對(duì)噪聲源、振動(dòng)設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。 加強(qiáng)安全教育，對(duì)有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護(hù)能力。 （ 3）固定消防水泵應(yīng)采用自灌式引水，以保證迅速啟動(dòng)。 36 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目技術(shù)成熟、市場(chǎng)前景好，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上十分可行； 本項(xiàng)目屬勞動(dòng)密集與高科技結(jié)合型， 項(xiàng)目實(shí)施后， 可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 150 人，間接就業(yè)人數(shù)千人以上 ，能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，有利于提高民 眾生活水平； 本項(xiàng)目符合地方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，企業(yè)得效益、地方得發(fā)展，具有很好的互適性； 綜上所述，本項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)條件，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售有保障，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益明顯，切實(shí)可行。 。 （ 6）廠內(nèi)設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與縣、市消防隊(duì)直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 （ 1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級(jí)等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范來進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)置更衣室。 在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動(dòng)報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施。 32 第十二章 勞動(dòng)保 護(hù)與消防 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36－ 79 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ87－ 85 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16－ 87 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 GB508－ 85 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ57－ 83 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 R20－ 76 《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)范》國(guó)務(wù)院第 9 號(hào)令 二、安全衛(wèi)生措施 在本項(xiàng)目為工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，在生產(chǎn)的不同場(chǎng)所、范圍，由于電力、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、易燃易爆物品、污染等方面的危險(xiǎn)性因素的客觀存在，在一定程度 上存在著一定的潛在危害，為此，必須針對(duì)不同危害和危險(xiǎn)性因素的具體情況，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施，主要有： 選擇工藝技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 加強(qiáng)供、銷部業(yè)務(wù)員的管理，及時(shí)回籠貨款，鞏固已有的市場(chǎng)陣地，努力開拓新的領(lǐng)域。 （ 5）工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。 三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)每年可實(shí)現(xiàn)利 稅 6334 萬(wàn) 元；通過實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、可增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。 項(xiàng)目的建設(shè)立足于投資企業(yè)現(xiàn)有的基 礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，促進(jìn)建立和諧的社會(huì)主義社會(huì)。 噪聲： 引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備產(chǎn)生的噪聲較低，對(duì)于產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，采取必要的減振措施，使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。使施工噪聲 滿足 GB1252390《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》的要求。 敏感性分析 敏感分析指某一因素變化對(duì)利潤(rùn)的影響程度，本項(xiàng)目分析固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入等單一因素變化（當(dāng)一個(gè)素變動(dòng)時(shí)，假定其他因素不變）對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年總成本費(fèi)用為 19274 萬(wàn)元。 20 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 根據(jù) 原 國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》精神，根據(jù)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》等文件規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)， 采用動(dòng)態(tài)分析， 基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初。本項(xiàng)目以依據(jù)以下幾個(gè)方面來進(jìn)行投資估算： 設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度上浮因素；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料等。 此外，該滅火劑對(duì)人體皮膚無刺激，對(duì)保護(hù)物無腐蝕，無毒無害。而一般當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，大多數(shù)人都驚惶失措，倉(cāng)惶逃生，即使能勇敢 的拿起滅火器的人也可能因?yàn)槭褂梅椒ㄇ吠锥荒芎芸斓貙⒒饟錅?，而且打開發(fā)動(dòng)機(jī)引擎蓋后容易引起更大的問題，易造成較大經(jīng)濟(jì)損失和群死群傷事故，社會(huì)影響較大。汽車作為客貨運(yùn)輸工具，近年來呈迅速增長(zhǎng)之勢(shì)，極大地推進(jìn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和方便了人民生活。建立健全生產(chǎn)管理、銷售管理、安全管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理制度。公司擁有一支 高素質(zhì)、年輕化、專業(yè)化的員工團(tuán)隊(duì)。 通訊： XX 縣 電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)齊全，通訊快捷。對(duì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模在