【正文】 程建設其他費 土地購置費 360 360 建設單位管理費 23 23 工程建設監(jiān)理費 20 20 可行性研究費 10 10 工程設計費 30 30 環(huán)境影響咨詢費 10 10 安全評價 10 10 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 30 30 工程保險費 20 20 辦公及生活家具購置費 20 20 培訓費 10 10 招標代理費 10 10 水電報建費 28 28 施工圖審查費 10 10 小計 591 591 三 預備費 基本預備費 100 100 漲價預備費 100 100 小計 200 200 四 固定資產(chǎn)投資合計 15000 資金籌措 本項目總投資 萬元， 所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 19 第 五 章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （ 第三版 ）（ 發(fā)改投資 [2021]1325 號文 ） ； （ 2）《建設項目可行性研究報告投資估算編制方法》（ 1999 年 5月）； （ 3）建設單位及參加可研編寫各有關專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等； （ 4）價格 通用設備及作標設備價參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價和詢價確定。 照明電源由低壓配電屏采用耐熱銅芯銅護套礦物絕緣電纜以放射式引至各建筑物總照明配電箱，再由總照明配電箱以放射式引至各分照明配電箱。從變電室低壓配電柜引來的電纜經(jīng)室外電纜溝引至車間或辦公樓，車間、辦公樓采用橋架或穿管敷設等方式至各用電點。高壓線由附近 10kV 供電線路引入變電室，根據(jù)用電量選用 S11 型變壓器，車間及室內(nèi)供電采用低壓 380/220V，由變配電室引來。廠區(qū)室外采用低壓消防給水系統(tǒng)，火災時由城市消防站的消防設施滅火；室外設地上式消防栓，消防栓間距不超過 120m。鋼結(jié)構的鋼柱、鋼梁均外包防火板或者防火涂料，以滿足防火規(guī)范的要求。車間附設相應工段的辦公、控制、休息間，并盡量布置在方便生產(chǎn)的位置。 9 第 三 章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 項目新征土地總面積 60 畝，新建 年產(chǎn) 3000 萬只手機高清攝像頭及 1000 萬只觸摸屏 生產(chǎn)線；項目擬新建建筑面積 42900 ㎡，包括生產(chǎn)車間以及原材料和成品倉庫等；輔助生產(chǎn)工程為給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收及生產(chǎn) “ 三廢 ”處 理設施等輔助工程 。 通訊 可完全滿足客戶的各種通信需求，因特網(wǎng)光纖專線可通達全市 各地。 交通區(qū)位 安遠縣處于閩、粵、贛三省交匯處，地理位置優(yōu)越，西接贛粵高速公路和 105 國道，南接京九大動脈，距京九鐵路和贛粵高速公路均為 70 公里左右，有四條 二級公路 通往周邊各縣。 本項目的建設既符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，更符合贛州市總 5 體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，該項目的實施對完善贛州電子 信息 產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘電子 信息 產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，提高贛州電子 信息 產(chǎn)業(yè)競爭力，實現(xiàn)贛州市電子 信息 產(chǎn)業(yè)的高速持續(xù)發(fā)展乃至區(qū)域經(jīng)濟的跨越式發(fā)展都具有十分重要作用。 此外， DisplaySearch 預測觸摸技術在上網(wǎng)本和平板電腦中的應用將在 2021 年后快速成長，從 2021 年 1 百萬片左右規(guī)模， 2021年快速成長到 5 千萬片；同時觸摸技術在數(shù)字相機、攝錄像機的應用也將有不錯的成長。 3 第二章 項目建設 的 必要性 和條件 項目 建設 必要性 隨著手機的迅速普及，內(nèi)置式超小型攝像頭市場需求逐年增加，市場調(diào)研公司 IDC 日前發(fā)布的關于未來攝像頭手機市場的報告稱，在未來幾 年內(nèi)，全球攝像頭手機市場將出現(xiàn)急劇增長局面，但這種手機能否在市場上獲得成功，關鍵取決于消費者對該類產(chǎn)品的滿意度，本項目定位為高清手機攝像頭 ， 在目前的手機市場上具有較大的優(yōu)勢 。 概算投資 本項目總投資 18000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 15000 萬元，鋪底流動資金 3000 萬元， 效益分析 項 目建成后，達產(chǎn)年將實現(xiàn)銷售收入 51000 萬元，上繳稅金 萬元，其中所得稅 萬元，利稅總額 萬元，投資利稅率 %；利潤總額 萬元，投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 年（稅后），財務內(nèi)部收益率 %（稅后），大于社會基準折現(xiàn)率（ 10%），項目具有財務可行性。 2021 年觸摸手機占所有手機的%，預測到 2021 年超過 50%的手機將擁有觸摸功能。無疑多點式電容觸摸屏將是觸摸屏技術的未來一段時間的主流。 本項目所在地為低丘帶地勢平坦區(qū)，周圍地形為侵蝕堆積階地地形，地層第四紀發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的網(wǎng)紋狀粘土，粘結(jié)性好；下部褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出露主要是第四紀紅土。 供電：專線進入廠區(qū) 配電。本項目符合產(chǎn)業(yè)政策的要求。 建筑形式 本生產(chǎn)工藝采用流水線連續(xù)生產(chǎn)，各車間均設計為封閉式廠房、輕鋼架結(jié)構，在較大面積的墻體布置門窗，屋頂有排水設施，屋面采用輕鋼架上覆蓋保溫板，同時利用色彩調(diào)整及墻體變化等形式形成立體層次，增加立面效果。 表 43 主要建（構）筑物占地面積一覽表 序號 建構筑物名稱 建筑面積（ m2） 占地面積（ m2） 層數(shù) 結(jié)構類型 1 生產(chǎn)車間 20210 15000 1 鋼結(jié)構 2 原料、成 品倉儲 5000 5000 1 鋼結(jié)構 3 配電房 200 200 1 磚混結(jié)構 4 綜合辦公樓 7500 1500 5 磚混結(jié)構 5 食堂、員工休息室等 生活設施 10000 2500 4 磚混結(jié)構 6 門衛(wèi)及保安室 200 200 1 磚混結(jié)構 7 道路 9000 8 廠區(qū)圍墻 400 9 綠化 5000 10 其他 1200 合計（總建筑面積） 42900 40000 消防設計 本項目各建筑防火等級均為二級，均有足夠的對外疏散出口和樓梯， 均可以滿足現(xiàn)行防火規(guī)范的要求。 供水系統(tǒng)為生產(chǎn)，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設 DN150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點。 （ 2）高低壓配電系統(tǒng) 本工程為三級負荷，采用一路 10kV 高壓 電源供電方式。 配線方式：本工程供電采用放射式與樹干式相結(jié)合。出入口，疏散樓梯口等處設置應急標志燈、照明燈及指示燈采用帶電池充放電裝置的定型燈具。由當?shù)仉娦挪块T解決，保證廠區(qū)內(nèi)外聯(lián)系及時、方便。項目總投資構成，如表 51 所示，固定資產(chǎn)投資估算，如表 52。 （ 4）銷售費用 按目前國內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 3%計算。 表 62 項目總成本費用表（單位：萬元） 序號 項目 年總額 (達產(chǎn)達標 ) 1 產(chǎn)品年制造成本 2 管理費用 1530 3 銷售費用 2550 4 財務費用 1000 5 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4） 6 總成本費用（ 5+稅金） 項目年效益 項目年效益見表 63。