【正文】 第五節(jié) 環(huán)境保護(hù)投資估算 ................................... 28 第六節(jié) 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論 ................................... 28 第七節(jié) 清潔生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ........................ 28 一、清潔生產(chǎn)建議 ...................................................... 28 二、勞動(dòng)保護(hù) .......................................................... 29 第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 ................................................................. 29 第一節(jié) 企業(yè)組織 ........................................... 29 一、企業(yè)組織形式 ...................................................... 29 二、企業(yè)工作制度 ...................................................... 30 第二節(jié) 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ................................. 31 一、勞動(dòng)定員 .......................................................... 31 二、年總工資和職工年平均工資估算 ...................................... 31 三、人員培訓(xùn) .......................................................... 31 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ..................................................................... 31 iv 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 .................................. 31 第十一章 投資估算與資金籌措 ............................................................. 32 第一節(jié) 項(xiàng)目總投資估算 ..................................... 32 一、建設(shè)投資總額 ...................................................... 32 二、流動(dòng)資金估算 ...................................................... 33 第二節(jié) 資金籌措 ........................................... 33 一、項(xiàng)目籌資方案 ...................................................... 33 第三節(jié) 投資使用計(jì)劃 ....................................... 33 第十二章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 ................................................................. 34 第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 .............................. 34 一、生產(chǎn)總成本估算 .................................................... 34 二、銷售收入估算 ...................................................... 35 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 ....................................... 35 一、稅收及附加 ........................................................ 35 二、凈利潤(rùn)及所得稅 .................................................... 35 三、投資利潤(rùn)率 ........................................................ 35 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 ...................................................... 36 第三節(jié) 不確定性分析 ....................................... 36 一、盈虧平衡點(diǎn)分析 .................................................... 36 二、敏感性分析 ........................................................ 37 第四節(jié) 社會(huì)效益分析 ....................................... 38 第十三章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 ............................................................. 39 第一節(jié) 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................... 39 一、附表 附表 1： 總投資匯總表 附表 2： 固定資產(chǎn)折舊 表 附表 3：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表 附表 4： 總成本費(fèi)用估算表 附表 5： 損益 表 附表 6：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 1 第一章 項(xiàng)目總論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 5000 萬 m2PCB 電路板膠帶 生產(chǎn)線建設(shè)工程 。 詳見表 111“建設(shè)投資估算表”。 3 五、環(huán)境保護(hù)結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)只要按照“三同時(shí)”制度要求，切實(shí)落實(shí)環(huán)保投資資金，本項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)帶來的對(duì)環(huán)境的影響將降至最低，達(dá)到國(guó)家要求的環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)指標(biāo)。我國(guó)是全球最大的 PVC 生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。 聚氯乙烯在我國(guó)五大合成樹脂中，消費(fèi)和產(chǎn)量均居首位，是我國(guó)最大的合成樹脂產(chǎn)品。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、現(xiàn)狀與差距 2021 年 中國(guó) 政府基于社會(huì)公平及社會(huì)健全發(fā)展雙重考慮，陸續(xù)公布環(huán)保法規(guī)及稅制、勞動(dòng)合同等規(guī)章，顯示 中國(guó) 己做出 國(guó)家將列入先進(jìn)國(guó)家之林之準(zhǔn)備，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)必需符合帶動(dòng)國(guó)家發(fā)展、保持環(huán)境永續(xù)以及確保人民工作條件的多重標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)廠家已達(dá) 7 到 300 多個(gè)，但是廠家分布不均衡， 70%以上的廠家集中于沿海地區(qū)，如廣東、江蘇、浙江以及上海等；其次是中部地區(qū)及北京地區(qū)。 二、發(fā)展趨勢(shì) 雖然目前電子產(chǎn)品系統(tǒng)皆朝輕、薄、短、小等方向開發(fā)，也就是說膠帶使用在電子零件之面積用量會(huì)減少，但另一方面卻電子業(yè)不斷有新產(chǎn)品上市，其市場(chǎng)也愈見寬廣，故膠帶的實(shí)際需求量也還將會(huì)隨市場(chǎng)的擴(kuò)大而會(huì)有成長(zhǎng)。 。同時(shí)向節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展的目標(biāo)邁進(jìn)。預(yù)計(jì) 2021 年全球 PCB 產(chǎn)值約 450～ 460 億美元，其中日本產(chǎn)值為 117 億美元，增長(zhǎng) 4%；韓國(guó)產(chǎn)值 57 億美元，增長(zhǎng) %；中 11 國(guó)產(chǎn)值為 128 億美元。根據(jù)所需物資分類，分別建立三類物資采購信息檔案，由物資中心通過物資信息，網(wǎng)絡(luò)及其他信息渠道等方式搜集，整理各類物資供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家，要求每個(gè)品種有 35 家供應(yīng)商，由內(nèi)勤編制 “廠商資料表 ”。原料屬于生產(chǎn)許可證管理范圍的，必須選購獲證企業(yè)的產(chǎn)品。原料應(yīng)離地、離墻存放，并與屋頂保持一定的距離，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)?shù)拈g隔。北部與靖 安縣交界；境內(nèi)南、西、北三面環(huán)山，中部地處丘陵，僅東部為河流平地。 植被 *****縣地處我國(guó)中亞熱帶北部濕潤(rùn)地帶，是 *****省著名的暴雨中心之一，降雨較為集 中，雨量充沛，熱量充足，植被生長(zhǎng)環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣?？h城現(xiàn)狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計(jì) 萬人。 2021 年，全縣完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，比 2021 年增長(zhǎng)%；財(cái)政總收入完成 4 億元，比 2021 年增長(zhǎng) 29%；財(cái) 政總收入占 GDP比重達(dá)到 %，比上 年提高 了 個(gè)百分點(diǎn)；稅收收入占財(cái)政收入比重達(dá)到 %，比上年提高了 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了省政府提出的 “ 兩提高 ” 16 目標(biāo)。 二 、技術(shù)工藝流程 原材料 切膠 壓膠 攪拌 上底膠、上面膠 干燥 收卷 熟成 包裝、入庫 17 三 、主要工藝設(shè)備選擇 本工程產(chǎn)品及所使用的原輔材料如 甲苯 等屬 揮發(fā)性 較強(qiáng)，因此設(shè)備在選型時(shí)充分注意按 有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)選用 防靜電、 高效率、密封性能優(yōu)良的設(shè)備，以保證整套設(shè)備的先進(jìn)性和可靠性。不得使用軸流 風(fēng)機(jī) 進(jìn)行 通風(fēng) 。 電氣設(shè)施 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)裝機(jī)容量 1200kw，配電設(shè)施由 *****縣供電局負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試，同時(shí)為滿足生產(chǎn)車間滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，本項(xiàng)目鍋爐產(chǎn)蒸汽能力為 2t/h，鍋爐熱源為電力 。地面的設(shè)計(jì)能承受清潔材料和清洗方法，并能妥善防滲，地面設(shè)有引導(dǎo)水流向排水系統(tǒng)的地漏。 門、窗、天窗要嚴(yán)密、不變形 ,應(yīng)避免門窗與鄰近車間的排氣口直對(duì)或毗鄰，不得將其設(shè)置在垃圾堆或廁所的對(duì)面 20 二、建筑材料 生產(chǎn)車間的地坪以花崗巖或高標(biāo)號(hào)混凝土 +耐酸骨料鋪設(shè)，并用環(huán)氧膠泥勾縫最佳，耐酸、堿或鹽類的耐腐蝕性，并具有不起灰、耐水耐熱、防滑、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn) ,如花崗巖碎石、石英砂等，且在地坪表面劃線條或印滿天星花格進(jìn)行防滑處理。 排水系統(tǒng)經(jīng)常維修，以保持暢通。路面應(yīng)稍有斜坡，兩側(cè)有排水溝，防止地面積水。設(shè)置坑式廁所時(shí)應(yīng)距生產(chǎn)車間 25m 以上。 “ 節(jié)能減排 ”作為可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略核心內(nèi)容之一，在現(xiàn)代生活中已顯得越來越重要。特別對(duì)西向、南向窗戶要更加重視。擬建項(xiàng)目電力系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、布置時(shí)力求減少線損，合理選擇負(fù)荷中心，節(jié)約電能。施工時(shí)，嚴(yán)格按照保溫工程施工規(guī)范進(jìn)行施工。南潦河下游納污段水域環(huán)境功能區(qū)劃分 Ⅲ 類水域功能，其水質(zhì)指標(biāo)基本滿足國(guó)家《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)》 (GB38382021) Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。 第四節(jié) 治理環(huán)境的方案及建議 一、各種污染物治理措施和綜合利用方案 廢水處理措施 （ 1）生活廢水混合后采取 接觸氧化法治理，達(dá)標(biāo)后排放。 項(xiàng)目生產(chǎn)前需進(jìn)行 全廠的安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)，并需按照“安評(píng)”的要求布置廠區(qū)各車間和進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用，盡可能將事故風(fēng)險(xiǎn)降至最低。加強(qiáng)設(shè)備的檢查維修和改換，杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，防止物料泄漏造成環(huán)境污染。 檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不應(yīng)低于 540lx；加工場(chǎng)所工作面不應(yīng)低于 220lx；其他場(chǎng)所一般不應(yīng)低于 110lx。 董事會(huì) 常務(wù)總裁 總工程師 總裁 副總裁 行政 部 技術(shù) 部 生產(chǎn) 部 財(cái)務(wù) 部 營(yíng)銷 部 技術(shù)委員會(huì) 代表 物資 部 董事長(zhǎng) 31 第二節(jié) 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 一、勞動(dòng)定員 項(xiàng)目 勞動(dòng)定員 160 人 。 2021 年 12 月 設(shè)備 調(diào)試、 試運(yùn)行。 2021 年 9 月 設(shè)備招標(biāo)采購。 C、制定必要的安全規(guī)程和操作規(guī)程、嚴(yán)格管理制度，對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，定期檢查、確保安全生產(chǎn)。 （ 6）對(duì)本工程實(shí)施清潔生產(chǎn)審 核，摸清污染物產(chǎn)生的具體部位、產(chǎn)生的原因及產(chǎn)生量，制定消除污染物產(chǎn)生的方案 。 清潔生產(chǎn)是污染控制的新思路，其實(shí)質(zhì)就是由過去單純的末端治理轉(zhuǎn)變成以“預(yù)防為主”的全過程污染物排放控制，因此，在工程設(shè)計(jì)的始終都要貫徹清潔生產(chǎn)設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想，選用“無廢”、“少廢”的工藝、技術(shù)、設(shè)備，加強(qiáng)能源、資源的綜 合利用。 二、治理環(huán)境污染建議 確保按照環(huán)評(píng)要求做好各項(xiàng)污染治理工作，保證生產(chǎn)中各污染物達(dá)標(biāo)排放。 三、噪聲 本項(xiàng)目的噪聲源主要是 攪拌機(jī) 、 風(fēng)機(jī)等 設(shè)備 ，其源強(qiáng)聲級(jí)在 75～90dB(A)之間 。 四、大氣、地表水及聲環(huán)境的環(huán)境質(zhì)量狀況 項(xiàng)目廠址區(qū)為一般工業(yè)區(qū)，環(huán)境空氣指標(biāo) TSPNOSO 、 22 均滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀達(dá)到 GB30951996 中二類規(guī)劃功能。 第四節(jié) 節(jié)能綜合評(píng)價(jià) 主要節(jié)能措施： （ 1）選用節(jié)能型設(shè)備，減少耗電量。積極推廣使用節(jié)省原料土 ,保溫隔熱、隔 聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重，有利抗震，并有利于提高勞動(dòng)效率。 從設(shè)計(jì)的角度著手，注意控制體形系數(shù)，不采用過多凹凸面；適當(dāng)增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加空調(diào)熱惰性有利于建筑熱穩(wěn)定性；高效保溫隔熱材料設(shè)于主體結(jié)構(gòu)外側(cè)，可減緩熱量進(jìn)入墻體；墻內(nèi)設(shè)置空氣間層或通風(fēng)間層也有良好的保溫隔熱效果。 第七章 節(jié)能方案分析 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 中提到：要 強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，加大節(jié)能力度。淋浴龍頭以每班工作人員計(jì)，每 20～ 25 人設(shè)置 1 個(gè)。尤其是運(yùn)輸量大、有大型