金地集團項目設計作業(yè)指導書(6個文件)本資料(存儲版)
【正文】 件監(jiān) 理 單 位項 目 工 程 經 理 項 目 成 本 組 施 工 單 位Y項 目 工 程 組項 目 工 程 主 管 副 總項 目 總 經 理提 出 簽 證 需 求《 工 程 聯(lián) 系 單 》提 出 簽 證 需 求 ， 審核 施 工 單 位 提 出 的簽 證 需 求 。 工程現(xiàn)場簽證單 用于對現(xiàn)場發(fā)生情況的確認，以及施工單位向建設單位進行結算的依據 ； 扣款通知書 用于現(xiàn)場簽證發(fā)生 費用分判 時 ，被扣款單位對扣款內容的確認和 結算時建設GC202 金 地集團項目現(xiàn)場簽證作業(yè)指導書 版本： 第 4頁，共 11 頁 單位向施工單位 進行 扣款的依據。 通常 依照簽證金額大小， 設項目主管工程副總、項目總經理 兩個審批點 ； 簽證需求審批完成后，系統(tǒng)將自動生成《工程 指令 單》，其上將有審批者電 子簽名 。 對于項目工程經理沒有判斷，而 成本人員 認為需要對現(xiàn)場簽證單進行費用分判的 ，則系統(tǒng)彈出 《 扣款通知單 》，由成本人員填寫內容， 發(fā)給項目工程經理，其余條同 。 金地公司內部審批流程 施工單位 （公章） 監(jiān)理單位 （公章） 建設單位 （ 蓋項目部公章） 經辦人意見： 日期： 負責人意見： 日期： 經辦人意見： 日期： 負責人意見： 日期： 經辦人意見： 日期： 負責人意見： 日期： 費用分判，是否發(fā)生扣款， ○ 否 ○ 是（彈出扣款通知書（ GC202F4）。 附相關圖紙。《扣款通知單》發(fā)放至成本部后，由成本人員進行結算，并將結算后的簽證金額錄入系統(tǒng)中； 現(xiàn)場簽證單在系統(tǒng)中完成審批后，項目部 資料員打印《工程現(xiàn)場簽證單》及附圖， 并負責協(xié)調三方在已經審批的簽證單上簽字蓋章。 現(xiàn)場簽證管理職責表 ○參與、配合 ●負責 ☆審核 ★審批 △ 抄送、備案 序號 關鍵節(jié)點工作 區(qū)域（城市） 公司 項目總經理 項目主管工程 副總 項目部工程組 項目部成本組 1 現(xiàn)場簽證資料錄入 ● 2 現(xiàn)場簽證工程造價預估 ● ○ 3 五千元以下現(xiàn)場簽證需求審批 ★ ☆ ○ 4 五千至五萬元現(xiàn)場簽證需求審批 ★ ☆ ☆ ○ 5 五千元以下現(xiàn)場簽證的審批 ★ ☆ ○ 6 五千至五萬元現(xiàn)場簽證的審批 ★ ☆ ☆ ○ 7 監(jiān)督簽證工程的落實 ● 8 簽證結算并錄入簽證金額 ● GC202 金 地集團項目現(xiàn)場簽證作業(yè)指導書 版本： 第 5頁，共 11 頁 5 程序 提出現(xiàn)場簽證需求 當由我方的原因（現(xiàn)場施工原因、成本原因、營銷原因和其它原因）需要進行現(xiàn)場簽證，由項目部工程人員與相關部門溝通后 直接在系統(tǒng)中 填寫《工程指令單》， 上傳相關附圖資料， 然后進入 簽證需求的審批； 由設計變更引 發(fā)的現(xiàn)場簽證，系統(tǒng) 將提示 項目部工程人員 填寫 《工程指令 單》 ， 然后 進入 簽證需求的審批； 由施工單位提出的現(xiàn)場簽證需求，首先需其 在系統(tǒng)留給施工單位的接口端 填寫《工程聯(lián)系單》 ， 上傳相關附圖，監(jiān)理在系統(tǒng)中進行審核后流轉至我方項目部工程師進
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