【正文】 35 第 十 章 效益分析 基礎數(shù)據(jù) 產(chǎn)品 品種 及產(chǎn)量 7000畝油茶種植基地， 油茶樹第六 年開始 掛果， 年產(chǎn)油茶籽 340噸 （以后逐年增加） ，油茶林套種青飼料 1 萬噸，年出欄商品豬 5 萬頭，年產(chǎn)有機肥 萬噸，沼氣工程發(fā)電 60 萬度（年委托加工茶油500噸、茶殼精加工化妝品 12噸作為后續(xù)開發(fā)的項目，不列入本項目效益分析范圍）。 外購燃料及動力費用參考現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)， 計算期平 36 均年 燃料動力費用 萬元。 （ 4） 財務盈利能力分析 本項目為農(nóng)林 業(yè)范圍，按國家現(xiàn)行稅收政策，免征營業(yè)稅和所得稅。 （ 2） 增加社會就業(yè)機會 種養(yǎng)業(yè)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量的勞動力，項目建設可以 吸收當?shù)馗?余 勞動 力 就業(yè)，發(fā)展 生態(tài)種養(yǎng)業(yè) ， 加上帶動其他行業(yè)的發(fā)展，為周邊地區(qū)農(nóng)民創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會，可以有效緩解農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，為社會穩(wěn)定起到積極的作用。 通過沼氣工程建設，從源頭上控制了污染源，并有效地進行資源綜合利用。即 項目法人制、項目招投標制、項目合同制、項目監(jiān)理制 。 ②工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。制定嚴格的財務管理制度，建立健全各項帳目，并按項目管理要求定期編制財務報表。 運行期管理措施 （ 1） 質量管理 建立全程質量安全控制制度，強化生產(chǎn)與流。 建立房屋資產(chǎn)和儀器設備保管、使用和維護的規(guī)章制度或條例，指定專人進行負責。施工必須在建設單位統(tǒng)一領導、安排下完成項目建設任務。 財務組：建立財務專戶、負責財務管理、負責相關辦公用品的采購與管理等。 （ 2） 改善生態(tài)環(huán)境 。 從以上分析可看出，項目的財務盈利能力較強。 （ 3） 利潤總額及分配 項目經(jīng)營期內，平均年利潤總額為 。 （ 2） 成本和費用估算 本項目成本費用采用生產(chǎn)要素法進行估算。 金 來源 本項目 投資 6000萬元， 全部由項目 建設單位自籌。 （ 4） 工程 建設 其他費用 建設單位管理、勘察設計費、工程監(jiān)理費、技術 培訓費等，根據(jù)國家有關規(guī)定并結合本項目實際情況估算。其它公用及輔助設備均選擇節(jié)能型機電產(chǎn)品。 （ 2） 生豬養(yǎng)殖 過程 31 1）廢水的污染物治理及利用 采用雨、污水分流設計，盡量減少污水治理量。 （ 3） 沼氣工程運行過程 本項目通過厭氧發(fā)酵技術，避免豬場糞便污水對環(huán)境造成的污染，同時獲得清潔燃料 沼氣，但在生產(chǎn)過程中處理不當，很可能導致人畜感染和對周邊環(huán)境的污染。 設計標高：本著避免大挖大填，并使填挖方平衡的原則，根據(jù)道路及排水坡度要求，確定地面設計標高。 表 41 新增儀器設備清單 序號 設 備 名 稱 單位 數(shù)量 一 油茶基地設備 1 滴灌管道 畝 7000 2 機動噴霧器 臺 100 3 噴霧器 臺 150 4 修剪刀 把 200 5 太陽能殺蟲燈 臺 20 5 農(nóng)用運輸車 輛 2 6 小型拖拉機及耕作機 輛 5 二 養(yǎng)殖基地設備 1 母豬限位欄 套 2530 2 高床分娩欄 套 840 3 保育欄 套 405 25 4 軸流風機 臺 90 5 水簾 M2 675 6 玻璃鋼電熱板 套 810 7 高壓沖水設施 套 10 8 自動飲水裝置 套 110 9 運料（糞）小車 套 60 10 人工授精、采精設備 套 2 11 自動噴霧消毒設施 套 10 三 沼氣工程設備 1 固液分離機 臺 2 2 鋼制格柵 臺 4 3 提升泵 套 4 4 脫水器 套 2 5 脫硫塔 套 2 6 沼氣流量計 臺 240 7 沼氣輸氣管路 套 1 8 沼氣發(fā)電機 套 2 9 沼渣運輸車 臺 2 26 第 七 章 項目建設內容 總平面布置原則 符合 XX縣 農(nóng) 林業(yè) 開發(fā)總體規(guī)劃，與 周邊 整體環(huán)境相協(xié)調。每條萬頭生產(chǎn)線每周參加配種的母豬 24 頭，保證每周能有20頭母豬分娩。在本工程中，同時還應考慮到在污水處理過程中所產(chǎn)生的廢氣、廢渣的達標要求，以及對污水處理過程中所產(chǎn)生的廢氣、廢渣和處理后的污水進行應用的問題。施肥次數(shù)依樹長勢而定，但春梢抽發(fā)前要施肥 1 次。用裸根苗栽植，做好起苗至植苗全過程的護苗保根工作。以壤土、輕壤土、輕粘土為好 ，土層厚度應 1m以上，少于 40cm不宜林地，土壤含水率旱季不應低于 15%，土壤有機質，速效氮磷及 有效鉀含量高，油茶產(chǎn)量越高。 配套設施條件 XX具有良好的交通條件，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間已經(jīng)全部修通了二級油路，已實現(xiàn)村村通公路。 40′之間， 東臨高安，南界上高，西接萬載，西北連銅鼓。 可以預見，今后 養(yǎng)豬生產(chǎn)在我國仍將居養(yǎng)殖業(yè)的首位，我國養(yǎng)豬生產(chǎn)將繼續(xù)發(fā)展。 XX是農(nóng)業(yè)大省，每年播種面積 1 億畝，每年肥料需求量在 1000～ 1500萬噸。在美國、日本、臺灣等國家和地區(qū) ，野生茶油經(jīng)處理后可作為高檔化妝品銷售給顧客。對肝血虧損、高血壓具有平抑作用；有清熱化濕、殺蟲解毒之功能；還能清胃潤腸、治療痧氣腹痛、習慣性便秘，外用還可涂抹燒傷、滋潤皮膚、防治皸裂、營養(yǎng)肌膚、防治慢性濕疹，中藥上常用于炮制各種藥膏、藥丸。 項目的生態(tài)環(huán)境效應良好。 特此申報“豬 沼 油茶”農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟項目。 13 第三 章 項目建設背景與必要性 的提出 《 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年（ 2021－ 2021年）規(guī)劃綱要 》 明確指出，堅持把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會作為加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要著力點。集團也獲得政府及社會各界的認可，董事長、總裁林印孫先后擔任和榮獲中國畜牧業(yè)協(xié)會副會長、中國飼料工業(yè)協(xié)會副會長、中國養(yǎng)豬協(xié)會副會長、 XX省政協(xié)委員、 XX省總商會副會長、 XX 省中小企業(yè)協(xié)會會長， XX 贛撫商會會長等社會職務， XX省優(yōu)秀企業(yè)家；全國光彩事業(yè)獎章、 XX省年度十大經(jīng)濟人物、 XX省十大愛心人士、 XX省十大杰出青年、首屆 XX儒商、 XX 省社會 主義新農(nóng)村建設先進個人、 XX 省十大杰出建設者、 XX十大財經(jīng)人物，“中國飼料企業(yè)領軍人物”，“全國畜牧富民功勛人物” 、“建設新農(nóng)村優(yōu)秀共產(chǎn)黨員新聞人物大地驕子獎”等榮譽稱號。 農(nóng)資連鎖經(jīng)營，把農(nóng)資銷售和服務網(wǎng)絡下沉到村，通過連鎖店的經(jīng)營模式，讓農(nóng)民在家門口買到貨真價實的農(nóng)資，并享受良好的技術服務。以大米加工企業(yè)為單元，向上游發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，確保大米產(chǎn)品優(yōu)質，適銷對路，并能高產(chǎn)種植，帶動農(nóng)資業(yè)；向下游建立大米和油脂等糧油產(chǎn)品銷售渠道，創(chuàng)立 XX 品牌。投資 億元在新干縣建立了 XX 食品工業(yè)園，實施年產(chǎn) 8 萬噸可溯源、安全豬肉食品項目，標志著 XX 農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)價值鏈體系已全線貫通。通過這次盛會，公司與行業(yè)精英開展了層面更廣、層次更深的交流與探討，也大大提高了公司在全國行業(yè)的影響力?！?XX”牌飼料被 7 國家質檢總局評為“中國名牌”產(chǎn)品，被 XX省政府評為 XX省名牌產(chǎn)品，“ XX”商標被評為 XX 省著名商標 ,“ XX”種豬繁育通過農(nóng)業(yè)部的技術鑒定，評定意見為“國際先進水平”。 為快速、大力地推進 XX 集團提出的“百萬畝油茶種植工程”并結合集團重點打造的種植和養(yǎng)殖相結合的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，公司 已 在XX 縣 XX鎮(zhèn)租 賃 7000畝余土地進行油茶 基地種植并同時建立生豬養(yǎng)殖基地，實施油茶種植與生豬養(yǎng)殖相結合的種養(yǎng)結合農(nóng)業(yè)循環(huán)一體化項目。 公司共有員工 500 人，其中高中級管理人員 50 人，博士 3 人，林業(yè)高級工程師 20 余人。利 用沼氣發(fā)酵，可以將污染環(huán)境的廢物轉化為能量和優(yōu)質肥料，并消除其對環(huán)境的污染，變廢為寶，從而達到保護環(huán)境，保障生態(tài)安全， 實現(xiàn)人與環(huán)境的和諧發(fā)展 ，項目的生態(tài)效益顯著。 購置 各類相關儀器設備。 配套建設 水電、消防設施。 項目的實施有利于 實現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)能量轉換、物質循環(huán)及農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用 ， 將 生態(tài)系統(tǒng)中生產(chǎn)者、消費者和分解者 緊密聯(lián)系起來 。 經(jīng)營范圍為造林、林木的撫 育與管理；苗木培育技術研發(fā)；農(nóng)作物的種植。 公司在進賢、貴 溪建設的國內一流的高產(chǎn)油茶專用采穗圃并已通過國家油茶良種審定委員會審定。擁有博士后科研工作站和省級企業(yè)技術中心兩大科技研發(fā)機構。 ”全國行業(yè)領先企業(yè)匯聚一堂，共商飼料行業(yè)發(fā)展大計。將 XX 生豬產(chǎn)業(yè)體系的安全豬，轉變成為人民餐桌的放心肉。同時，以鐵路或港口為依托，建立集儲存、加工、銷售為一體的糧食大型批發(fā)市場和農(nóng)資供應網(wǎng)絡。從金融方面拓寬農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民致富的新途徑。在支援撫州洪水災區(qū)，除集團各級員工捐款捐物 80 余萬元外，林印孫董事長以個人名義捐款 100萬元用于災后建設。爭取到 2021 年，年銷售收入突破 500 億元，利潤 25億元。 14 XX縣是 XX省油茶主產(chǎn)區(qū)， XXXX林業(yè)開發(fā)有限公司 已 在 XX 縣 XX鎮(zhèn)租 賃 7000畝余林 地 ，規(guī)劃建設 油茶 種植 基地和 生豬養(yǎng)殖基地， 以油茶種植為核心，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延 伸，形成生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式。 同時， 油茶林具有涵養(yǎng)水源、保持水土、制造養(yǎng)分、吸附塵土、抗化學物質和細菌污染、改善地下水質、美化環(huán)境等生態(tài)功能。 16 第四章 市場 供求分析 油茶市場分析 茶油性偏涼，有涼血、止血之功能。 許多國 家由于受到生長條件、氣候因素、土壤特點等方面的限制，無法開拓油茶 的生產(chǎn)，國際市場貨源日益緊銷。 我 國耕地保有量不少于 億畝，糧食總播種面積在 16 億畝以上，根據(jù)測算每年肥料總需求量將近 2億噸。 隨著人們生活水平的不斷提高，對豬的良好肉質（即瘦肉）的需求量也必將增加，特別是近年來“綠色消費”悄然升溫，優(yōu)質無公害生豬的需求會更大，加上城市人口的增加，豬肉的消費將持續(xù)增長，養(yǎng)豬前景非常樂觀。 17′ 28176。 全縣森林覆蓋率達 %，有林地面積 204 萬畝，活立木蓄積量727萬立方米，有毛竹林面積 84萬畝（其中豐產(chǎn)竹林基地 51萬畝），毛竹蓄積量 ，居全國第三、全省第一。 21 第 六 章 工藝 技術方案 技術方案 園地選擇 油茶喜酸， PH值在 ，因此宜選生長繁茂的低山丘陵。 技術要求：選擇根系發(fā)達，葉苗清亮，桿直光潔，無病蟲害的優(yōu)質種苗。施基肥應以有機肥為主，化肥為輔，追肥一般施用化學肥料。同時也要重視其 他工藝的選擇，首先按照要求進行雨污分離，分離的污水再進行固液分離、分開處理；污水處理工藝的選擇直接關系到出水水質指標能否達到要求，運行是否穩(wěn)定可靠，管理是否方便以及投資和運行成本的高低。 待配母豬階段：在配種舍內飼養(yǎng)空懷、后備 、斷奶母豬及公豬進行配種。 儀 器設備選型 通過對 產(chǎn)品的質量、性能、用途、材質和價格等多方面進行了深入細致的市場調查和了解，經(jīng)過認真分析比選后， 擬 選用 的設備詳見下表。區(qū)內排水采取明 溝，沿道路布設，坡降取 5%（平均），匯集雨水向南，最終排入總排水溝。 ② 豬只排 出的 糞 便 。 對于施工期間的機械噪聲，應嚴格執(zhí)行《建筑施工廠界噪聲限值》，安排好施工時間，盡量避開夜間施工，對必須在夜間施工的工地，應對施工機械采取降噪措施，以減少對周圍居民的影響。 節(jié)能措施 ①工藝設備：本項目選用先進成熟的設備，生產(chǎn)規(guī)模、自動化程度設置匹配合理， 設備整體能耗低、效率高。 （ 3） 建筑工程 ①《 XX省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》； ②《 XX省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》； ③《 XX省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》； ④《 XX省建筑安裝工程費用定額》； ⑤《 XX省建筑工程計價辦法（試行）》； ⑥ XX省市政工程預算定額； ⑦ XX省市政工程費用定額和參考同類型工程指標； ⑧ XX縣 現(xiàn)行材料價格。 （ 3） 流動資金估算 經(jīng)估算， 本項目經(jīng)營期需 全額流動資金 1000 萬元， 鋪底 流動資金 按全額流動資金的 30%計入項目總投資。 年銷售稅金及附加，銷售稅金及附加按國家及地方稅收政策 免征 。 項目平均年總成本費用 萬元，其中：固定成本 萬元；可變成本 元；經(jīng)營成本 萬元。 根據(jù)“資金來源與運用表”可以看出，本項目資金來源與運用相匹配。通過實施 “豬－沼－ 油茶 ”的生態(tài) 種養(yǎng)模式，建立集 油茶 種植、 生豬 養(yǎng)殖 、有 機肥生產(chǎn) 為一體的生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，達到系統(tǒng)內部物質和能量的等級利用和循環(huán)。 工程組：負責工程的立項報批、規(guī)劃設計、工程質量（材料、進度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預算以及按國家省市有關