【正文】 35 第 十 章 效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 產(chǎn)品 品種 及產(chǎn)量 7000畝油茶種植基地， 油茶樹第六 年開始 掛果， 年產(chǎn)油茶籽 340噸 （以后逐年增加） ，油茶林套種青飼料 1 萬噸，年出欄商品豬 5 萬頭，年產(chǎn)有機(jī)肥 萬噸，沼氣工程發(fā)電 60 萬度（年委托加工茶油500噸、茶殼精加工化妝品 12噸作為后續(xù)開發(fā)的項(xiàng)目，不列入本項(xiàng)目效益分析范圍）。 外購燃料及動力費(fèi)用參考現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)， 計算期平 36 均年 燃料動力費(fèi)用 萬元。 （ 4） 財務(wù)盈利能力分析 本項(xiàng)目為農(nóng)林 業(yè)范圍，按國家現(xiàn)行稅收政策，免征營業(yè)稅和所得稅。 （ 2） 增加社會就業(yè)機(jī)會 種養(yǎng)業(yè)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量的勞動力，項(xiàng)目建設(shè)可以 吸收當(dāng)?shù)馗?余 勞動 力 就業(yè)，發(fā)展 生態(tài)種養(yǎng)業(yè) ， 加上帶動其他行業(yè)的發(fā)展，為周邊地區(qū)農(nóng)民創(chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會，可以有效緩解農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，為社會穩(wěn)定起到積極的作用。 通過沼氣工程建設(shè)，從源頭上控制了污染源，并有效地進(jìn)行資源綜合利用。即 項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制、項(xiàng)目監(jiān)理制 。 ②工程建設(shè)實(shí)行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。制定嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求定期編制財務(wù)報表。 運(yùn)行期管理措施 （ 1） 質(zhì)量管理 建立全程質(zhì)量安全控制制度，強(qiáng)化生產(chǎn)與流。 建立房屋資產(chǎn)和儀器設(shè)備保管、使用和維護(hù)的規(guī)章制度或條例，指定專人進(jìn)行負(fù)責(zé)。施工必須在建設(shè)單位統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、安排下完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。 財務(wù)組：建立財務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等。 （ 2） 改善生態(tài)環(huán)境 。 從以上分析可看出，項(xiàng)目的財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。 （ 3） 利潤總額及分配 項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)，平均年利潤總額為 。 （ 2） 成本和費(fèi)用估算 本項(xiàng)目成本費(fèi)用采用生產(chǎn)要素法進(jìn)行估算。 金 來源 本項(xiàng)目 投資 6000萬元， 全部由項(xiàng)目 建設(shè)單位自籌。 （ 4） 工程 建設(shè) 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理、勘察設(shè)計費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、技術(shù) 培訓(xùn)費(fèi)等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。其它公用及輔助設(shè)備均選擇節(jié)能型機(jī)電產(chǎn)品。 （ 2） 生豬養(yǎng)殖 過程 31 1）廢水的污染物治理及利用 采用雨、污水分流設(shè)計，盡量減少污水治理量。 （ 3） 沼氣工程運(yùn)行過程 本項(xiàng)目通過厭氧發(fā)酵技術(shù)，避免豬場糞便污水對環(huán)境造成的污染，同時獲得清潔燃料 沼氣，但在生產(chǎn)過程中處理不當(dāng)，很可能導(dǎo)致人畜感染和對周邊環(huán)境的污染。 設(shè)計標(biāo)高：本著避免大挖大填，并使填挖方平衡的原則，根據(jù)道路及排水坡度要求，確定地面設(shè)計標(biāo)高。 表 41 新增儀器設(shè)備清單 序號 設(shè) 備 名 稱 單位 數(shù)量 一 油茶基地設(shè)備 1 滴灌管道 畝 7000 2 機(jī)動噴霧器 臺 100 3 噴霧器 臺 150 4 修剪刀 把 200 5 太陽能殺蟲燈 臺 20 5 農(nóng)用運(yùn)輸車 輛 2 6 小型拖拉機(jī)及耕作機(jī) 輛 5 二 養(yǎng)殖基地設(shè)備 1 母豬限位欄 套 2530 2 高床分娩欄 套 840 3 保育欄 套 405 25 4 軸流風(fēng)機(jī) 臺 90 5 水簾 M2 675 6 玻璃鋼電熱板 套 810 7 高壓沖水設(shè)施 套 10 8 自動飲水裝置 套 110 9 運(yùn)料（糞）小車 套 60 10 人工授精、采精設(shè)備 套 2 11 自動噴霧消毒設(shè)施 套 10 三 沼氣工程設(shè)備 1 固液分離機(jī) 臺 2 2 鋼制格柵 臺 4 3 提升泵 套 4 4 脫水器 套 2 5 脫硫塔 套 2 6 沼氣流量計 臺 240 7 沼氣輸氣管路 套 1 8 沼氣發(fā)電機(jī) 套 2 9 沼渣運(yùn)輸車 臺 2 26 第 七 章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 總平面布置原則 符合 XX縣 農(nóng) 林業(yè) 開發(fā)總體規(guī)劃，與 周邊 整體環(huán)境相協(xié)調(diào)。每條萬頭生產(chǎn)線每周參加配種的母豬 24 頭，保證每周能有20頭母豬分娩。在本工程中，同時還應(yīng)考慮到在污水處理過程中所產(chǎn)生的廢氣、廢渣的達(dá)標(biāo)要求，以及對污水處理過程中所產(chǎn)生的廢氣、廢渣和處理后的污水進(jìn)行應(yīng)用的問題。施肥次數(shù)依樹長勢而定，但春梢抽發(fā)前要施肥 1 次。用裸根苗栽植，做好起苗至植苗全過程的護(hù)苗保根工作。以壤土、輕壤土、輕粘土為好 ，土層厚度應(yīng) 1m以上，少于 40cm不宜林地，土壤含水率旱季不應(yīng)低于 15%，土壤有機(jī)質(zhì)，速效氮磷及 有效鉀含量高，油茶產(chǎn)量越高。 配套設(shè)施條件 XX具有良好的交通條件，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間已經(jīng)全部修通了二級油路，已實(shí)現(xiàn)村村通公路。 40′之間， 東臨高安，南界上高，西接萬載，西北連銅鼓。 可以預(yù)見，今后 養(yǎng)豬生產(chǎn)在我國仍將居養(yǎng)殖業(yè)的首位，我國養(yǎng)豬生產(chǎn)將繼續(xù)發(fā)展。 XX是農(nóng)業(yè)大省，每年播種面積 1 億畝，每年肥料需求量在 1000～ 1500萬噸。在美國、日本、臺灣等國家和地區(qū) ，野生茶油經(jīng)處理后可作為高檔化妝品銷售給顧客。對肝血虧損、高血壓具有平抑作用；有清熱化濕、殺蟲解毒之功能；還能清胃潤腸、治療痧氣腹痛、習(xí)慣性便秘，外用還可涂抹燒傷、滋潤皮膚、防治皸裂、營養(yǎng)肌膚、防治慢性濕疹，中藥上常用于炮制各種藥膏、藥丸。 項(xiàng)目的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)良好。 特此申報“豬 沼 油茶”農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。 13 第三 章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 的提出 《 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年（ 2021－ 2021年）規(guī)劃綱要 》 明確指出，堅持把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。集團(tuán)也獲得政府及社會各界的認(rèn)可，董事長、總裁林印孫先后擔(dān)任和榮獲中國畜牧業(yè)協(xié)會副會長、中國飼料工業(yè)協(xié)會副會長、中國養(yǎng)豬協(xié)會副會長、 XX省政協(xié)委員、 XX省總商會副會長、 XX 省中小企業(yè)協(xié)會會長， XX 贛撫商會會長等社會職務(wù)， XX省優(yōu)秀企業(yè)家；全國光彩事業(yè)獎?wù)隆?XX省年度十大經(jīng)濟(jì)人物、 XX省十大愛心人士、 XX省十大杰出青年、首屆 XX儒商、 XX 省社會 主義新農(nóng)村建設(shè)先進(jìn)個人、 XX 省十大杰出建設(shè)者、 XX十大財經(jīng)人物，“中國飼料企業(yè)領(lǐng)軍人物”，“全國畜牧富民功勛人物” 、“建設(shè)新農(nóng)村優(yōu)秀共產(chǎn)黨員新聞人物大地驕子獎”等榮譽(yù)稱號。 農(nóng)資連鎖經(jīng)營，把農(nóng)資銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下沉到村，通過連鎖店的經(jīng)營模式，讓農(nóng)民在家門口買到貨真價實(shí)的農(nóng)資，并享受良好的技術(shù)服務(wù)。以大米加工企業(yè)為單元，向上游發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，確保大米產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，適銷對路，并能高產(chǎn)種植，帶動農(nóng)資業(yè)；向下游建立大米和油脂等糧油產(chǎn)品銷售渠道，創(chuàng)立 XX 品牌。投資 億元在新干縣建立了 XX 食品工業(yè)園，實(shí)施年產(chǎn) 8 萬噸可溯源、安全豬肉食品項(xiàng)目，標(biāo)志著 XX 農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)價值鏈體系已全線貫通。通過這次盛會，公司與行業(yè)精英開展了層面更廣、層次更深的交流與探討，也大大提高了公司在全國行業(yè)的影響力?！?XX”牌飼料被 7 國家質(zhì)檢總局評為“中國名牌”產(chǎn)品，被 XX省政府評為 XX省名牌產(chǎn)品，“ XX”商標(biāo)被評為 XX 省著名商標(biāo) ,“ XX”種豬繁育通過農(nóng)業(yè)部的技術(shù)鑒定，評定意見為“國際先進(jìn)水平”。 為快速、大力地推進(jìn) XX 集團(tuán)提出的“百萬畝油茶種植工程”并結(jié)合集團(tuán)重點(diǎn)打造的種植和養(yǎng)殖相結(jié)合的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，公司 已 在XX 縣 XX鎮(zhèn)租 賃 7000畝余土地進(jìn)行油茶 基地種植并同時建立生豬養(yǎng)殖基地，實(shí)施油茶種植與生豬養(yǎng)殖相結(jié)合的種養(yǎng)結(jié)合農(nóng)業(yè)循環(huán)一體化項(xiàng)目。 公司共有員工 500 人，其中高中級管理人員 50 人，博士 3 人，林業(yè)高級工程師 20 余人。利 用沼氣發(fā)酵，可以將污染環(huán)境的廢物轉(zhuǎn)化為能量和優(yōu)質(zhì)肥料，并消除其對環(huán)境的污染，變廢為寶，從而達(dá)到保護(hù)環(huán)境，保障生態(tài)安全， 實(shí)現(xiàn)人與環(huán)境的和諧發(fā)展 ，項(xiàng)目的生態(tài)效益顯著。 購置 各類相關(guān)儀器設(shè)備。 配套建設(shè) 水電、消防設(shè)施。 項(xiàng)目的實(shí)施有利于 實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換、物質(zhì)循環(huán)及農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用 ， 將 生態(tài)系統(tǒng)中生產(chǎn)者、消費(fèi)者和分解者 緊密聯(lián)系起來 。 經(jīng)營范圍為造林、林木的撫 育與管理；苗木培育技術(shù)研發(fā)；農(nóng)作物的種植。 公司在進(jìn)賢、貴 溪建設(shè)的國內(nèi)一流的高產(chǎn)油茶專用采穗圃并已通過國家油茶良種審定委員會審定。擁有博士后科研工作站和省級企業(yè)技術(shù)中心兩大科技研發(fā)機(jī)構(gòu)。 ”全國行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)匯聚一堂，共商飼料行業(yè)發(fā)展大計。將 XX 生豬產(chǎn)業(yè)體系的安全豬，轉(zhuǎn)變成為人民餐桌的放心肉。同時，以鐵路或港口為依托，建立集儲存、加工、銷售為一體的糧食大型批發(fā)市場和農(nóng)資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。從金融方面拓寬農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民致富的新途徑。在支援撫州洪水災(zāi)區(qū)，除集團(tuán)各級員工捐款捐物 80 余萬元外，林印孫董事長以個人名義捐款 100萬元用于災(zāi)后建設(shè)。爭取到 2021 年，年銷售收入突破 500 億元，利潤 25億元。 14 XX縣是 XX省油茶主產(chǎn)區(qū)， XXXX林業(yè)開發(fā)有限公司 已 在 XX 縣 XX鎮(zhèn)租 賃 7000畝余林 地 ，規(guī)劃建設(shè) 油茶 種植 基地和 生豬養(yǎng)殖基地， 以油茶種植為核心，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延 伸，形成生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式。 同時， 油茶林具有涵養(yǎng)水源、保持水土、制造養(yǎng)分、吸附塵土、抗化學(xué)物質(zhì)和細(xì)菌污染、改善地下水質(zhì)、美化環(huán)境等生態(tài)功能。 16 第四章 市場 供求分析 油茶市場分析 茶油性偏涼，有涼血、止血之功能。 許多國 家由于受到生長條件、氣候因素、土壤特點(diǎn)等方面的限制，無法開拓油茶 的生產(chǎn)，國際市場貨源日益緊銷。 我 國耕地保有量不少于 億畝，糧食總播種面積在 16 億畝以上，根據(jù)測算每年肥料總需求量將近 2億噸。 隨著人們生活水平的不斷提高，對豬的良好肉質(zhì)（即瘦肉）的需求量也必將增加，特別是近年來“綠色消費(fèi)”悄然升溫，優(yōu)質(zhì)無公害生豬的需求會更大，加上城市人口的增加，豬肉的消費(fèi)將持續(xù)增長，養(yǎng)豬前景非常樂觀。 17′ 28176。 全縣森林覆蓋率達(dá) %，有林地面積 204 萬畝，活立木蓄積量727萬立方米，有毛竹林面積 84萬畝（其中豐產(chǎn)竹林基地 51萬畝），毛竹蓄積量 ，居全國第三、全省第一。 21 第 六 章 工藝 技術(shù)方案 技術(shù)方案 園地選擇 油茶喜酸， PH值在 ，因此宜選生長繁茂的低山丘陵。 技術(shù)要求：選擇根系發(fā)達(dá)，葉苗清亮，桿直光潔，無病蟲害的優(yōu)質(zhì)種苗。施基肥應(yīng)以有機(jī)肥為主，化肥為輔，追肥一般施用化學(xué)肥料。同時也要重視其 他工藝的選擇，首先按照要求進(jìn)行雨污分離，分離的污水再進(jìn)行固液分離、分開處理；污水處理工藝的選擇直接關(guān)系到出水水質(zhì)指標(biāo)能否達(dá)到要求，運(yùn)行是否穩(wěn)定可靠，管理是否方便以及投資和運(yùn)行成本的高低。 待配母豬階段：在配種舍內(nèi)飼養(yǎng)空懷、后備 、斷奶母豬及公豬進(jìn)行配種。 儀 器設(shè)備選型 通過對 產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、用途、材質(zhì)和價格等多方面進(jìn)行了深入細(xì)致的市場調(diào)查和了解，經(jīng)過認(rèn)真分析比選后， 擬 選用 的設(shè)備詳見下表。區(qū)內(nèi)排水采取明 溝，沿道路布設(shè)，坡降取 5%（平均），匯集雨水向南，最終排入總排水溝。 ② 豬只排 出的 糞 便 。 對于施工期間的機(jī)械噪聲，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工廠界噪聲限值》，安排好施工時間，盡量避開夜間施工，對必須在夜間施工的工地，應(yīng)對施工機(jī)械采取降噪措施，以減少對周圍居民的影響。 節(jié)能措施 ①工藝設(shè)備：本項(xiàng)目選用先進(jìn)成熟的設(shè)備，生產(chǎn)規(guī)模、自動化程度設(shè)置匹配合理， 設(shè)備整體能耗低、效率高。 （ 3） 建筑工程 ①《 XX省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》； ②《 XX省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》； ③《 XX省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》； ④《 XX省建筑安裝工程費(fèi)用定額》； ⑤《 XX省建筑工程計價辦法（試行）》； ⑥ XX省市政工程預(yù)算定額； ⑦ XX省市政工程費(fèi)用定額和參考同類型工程指標(biāo)； ⑧ XX縣 現(xiàn)行材料價格。 （ 3） 流動資金估算 經(jīng)估算， 本項(xiàng)目經(jīng)營期需 全額流動資金 1000 萬元， 鋪底 流動資金 按全額流動資金的 30%計入項(xiàng)目總投資。 年銷售稅金及附加，銷售稅金及附加按國家及地方稅收政策 免征 。 項(xiàng)目平均年總成本費(fèi)用 萬元，其中：固定成本 萬元；可變成本 元；經(jīng)營成本 萬元。 根據(jù)“資金來源與運(yùn)用表”可以看出，本項(xiàng)目資金來源與運(yùn)用相匹配。通過實(shí)施 “豬－沼－ 油茶 ”的生態(tài) 種養(yǎng)模式，建立集 油茶 種植、 生豬 養(yǎng)殖 、有 機(jī)肥生產(chǎn) 為一體的生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，達(dá)到系統(tǒng)內(nèi)部物質(zhì)和能量的等級利用和循環(huán)。 工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報批、規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量（材料、進(jìn)度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)