【正文】 帶動 1500 戶農(nóng)戶種植辣椒，可為當(dāng)?shù)貛?727萬元的經(jīng)濟收入。 輻射帶動基地 公司現(xiàn)有較強的管理人員和技術(shù)力量，有較好的市場和信譽，與農(nóng)戶關(guān)系密切，實行會員制，發(fā)展 “訂單農(nóng)業(yè) ”。 公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術(shù)中，提高產(chǎn)品收購價格，增加農(nóng)民的收入，調(diào)動廣大農(nóng)民使用優(yōu)良品種積極性。龍頭企 業(yè)與農(nóng)戶的利益關(guān)系聯(lián)結(jié)日益多樣化，并從自由購銷的松散型關(guān)系向訂立購銷合同的半緊密型和以資金合作的緊密型關(guān)系發(fā)展，推動了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機制的創(chuàng)新，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢均有重要意義，其經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的 。 第 十 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 32 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項目是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢，挖掘項目內(nèi)部增收潛力，做好種植栽培的結(jié)構(gòu)調(diào)整。 圖 81 盈虧平衡圖 敏感性分析 考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售 價格 、 建設(shè) 投資、 經(jīng)營 成本 在 3～ 3 之間 變動 時， 對 全部投資 財務(wù)內(nèi)部收益率 （稅前） 的影響進行敏感性分析。 投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅前 年，所得稅后 年。 其他 費 用估算 修理費 按 固定資產(chǎn) 原值的 3%進行估算 。項目生產(chǎn)負荷率在投產(chǎn)期就可 100%達產(chǎn)。 資金使用和管理 財政資金使用與管理 財政有償資金使用和管理 有償資金擬用于建設(shè)投資，以企業(yè)原有固定資產(chǎn)做為抵押擔(dān)保，項目計算期內(nèi)第二年還本金 萬元，付息 萬元，第三年還本金 萬元，付息 萬元，第四年還本金 萬元，付息 萬元。詳見附表 3“ 流動資金估算表 ” 。 第 六 章 項目建設(shè)方案 22 表 6— 5 項目建設(shè)進度計劃表 序號 項目 2021 年 5 月 2021 年 67 月 2021 年 812 月 2021 年 13 月 2021 年 4 月 1 編制可研、批 復(fù)及前期工作 2 初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 3 土建及配套設(shè)備 安裝、調(diào)試 4 工程竣工驗收、 播種 5 運行 第 七 章 投資概算與資金來源 23 第七章 投資概算與資金來源 、投資概算依據(jù) 建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“ XX 省建筑安裝費用估算定額”估算。雨量小的年份，需澆 34 次水。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，每隔兩天防治 1 遍，連噴 56 遍。 定植 ： 選擇地勢高、夏季防澇性好的地塊種植。因離南墻 10 厘米左右處，育出的苗為弱苗，因此，需要用 10 厘米寬的報紙將南墻根下 10 厘米的范圍遮住，不撒種 。 培育壯苗：建育苗溫室。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 本項目主要風(fēng)險因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險 因素。此外，去年辣椒的價格偏低，部 分椒農(nóng)轉(zhuǎn)為種植其他作物，由于辣椒種植面積減少而導(dǎo)致產(chǎn)量減少。截至 9 月中旬，貴州產(chǎn)二級規(guī)格干朝天椒在國內(nèi)各主要集貿(mào)市場上的大綜批發(fā)價格每公斤高達 元左右，市場零售價格升至每公斤 14 公斤左右，批發(fā)和零售價格均比去年同期上漲了 1 倍多，且其市場需求空間仍未飽和，價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯。為全面建設(shè)小康社會，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 做出新的貢獻。 （ 3）扶持辣椒種植、儲藏和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會，推行公司 +基地 (協(xié)會 )+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高辣椒種植的組織化程度。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 東勝鄉(xiāng)交通便利，通往市區(qū)有寬闊的柏油路，村與村之間、鄉(xiāng)與鄉(xiāng)之間有水泥路暢通。全區(qū)旱田全程灌溉能力達 95%，節(jié)水灌溉面積達 30 萬畝，是全省唯一達到水利化標(biāo)準(zhǔn)的縣（區(qū)）。五是切實做好招商引資，在穩(wěn)定現(xiàn)有客商的基礎(chǔ)上，按市場化和產(chǎn)業(yè)化運作機制，積極鼓勵和支持縣內(nèi)外客商到我縣興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及第 三 章 項目 建設(shè)條件 9 經(jīng)營辣椒，將按照農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等相關(guān)政策在辦理有關(guān)手續(xù)和稅費收取上予以最大的優(yōu)惠，提供最便利的條件和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本項目的實施將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植的規(guī)模化經(jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。同時為廣大農(nóng)科人員提供廣闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作中去，真正做到學(xué)有所用，為促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，有效解決 “三農(nóng) ”問題起到了積極地推動作用。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的上發(fā)展，辣椒作為大眾消費蔬 菜，深受廣大市民喜愛，特別是無公害辣椒，更是市場上的搶手貨，市場十分走俏。種植辣椒一般畝產(chǎn)收入可比種糧食增收 3 倍以上，農(nóng)民種植辣椒的積極性高。經(jīng)不確定分析和風(fēng)險分析，項目雖然具有一定風(fēng)險，但是可以采取措施加以控制和規(guī)避。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的第一章 總論 2 激勵與制約機制。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 5000 畝辣椒種植基地項目 建設(shè)性質(zhì)：擴建 建設(shè)地點：本項目建設(shè)地點建在 XX 市 洮北區(qū)東勝鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)模：本項目在原有廠區(qū)的基礎(chǔ)上，新建育苗溫室 22 棟，科技示范園 30 畝。 投資概算及資金來源 本項目總投資為 ， 項目申請中央財政資金 ，省級配套資金 ，縣級配套資金 ， 企業(yè)自籌資金 萬元。一是辣椒適應(yīng)性廣，是一個適宜在當(dāng)?shù)匾?guī)模發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。為了更好地調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，擴大紅辣椒種植規(guī)模，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以適應(yīng)國內(nèi)、外市場競爭的需要， XX 市 XX 農(nóng)貿(mào)有限公司作為我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)赝恋貜V褒、第 二 章 項目 背景及必要性 5 土壤清潔且富含作物所需各種養(yǎng)份、空氣清新、水源純凈 、 生態(tài)環(huán)境無任何污染、非常適宜綠色食品紅辣椒生長等 優(yōu)勢，確定建設(shè)辣椒繁植基地項目。 三、是提高人們生活水平的需要。 自然資源狀況 項目區(qū)屬典型北溫帶亞干旱氣候，溫差大，季節(jié)性強，年均日照 3005 小時，年降雨量 440mm，無霜期 135 天，東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質(zhì)，地勢平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植 ，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強，這也為農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地 65400 畝，人均耕地面積 畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國都享有勝名，出口韓國、日本等地，本地的龜頂紅辣椒已有百年種植歷史。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策環(huán)境 為盡快把辣椒產(chǎn)業(yè)做大做強，縣級各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府都必須大力支持和扶持辣椒生產(chǎn)。初步形成了各種經(jīng)濟成份并存，多種經(jīng)營方式并舉，多種購銷渠道并行的多元化、多層次、全方位競相發(fā)展的經(jīng)濟新格局。玉米年產(chǎn)量達到了 20 萬噸以上，水稻達到了 15 噸，盛產(chǎn)的大豆、 高梁、葵花 籽 等作物產(chǎn)量也相當(dāng)可觀。 （ 2）辣椒整體產(chǎn)量、質(zhì)量不高，市場銷售價格低。 一是要加強蔬菜產(chǎn) 品的質(zhì)量檢測，防止農(nóng)殘超標(biāo)等不合格產(chǎn)品注入市場。 公司財務(wù)狀況 截止到 2021 年 12 月底，企業(yè)資產(chǎn)合計達 萬元，實收資本 50 萬元，未分配利潤 萬元。相反，在市場、貨源及消費等諸多因素的作用下，其價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯，市場發(fā)展前景非常樂觀。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，繼續(xù)擴建辣椒生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)質(zhì)品種，利用 XX 地區(qū)資源優(yōu)勢，土質(zhì)、氣候適宜辣椒生產(chǎn)，同樣品種辣椒，在本地種植，其質(zhì)量優(yōu)于其他地方種植的辣椒，無形中也提高了知名度。 第 六 章 項目建設(shè)方案 17 第六章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 建設(shè)期為一年， 建 成 22 座育苗溫室 、購置相應(yīng) 配套設(shè)施 及建設(shè)30 畝科技示范園。每平方米苗床用50 克磷酸二銨，與土拌勻后平鋪在畦面上 (禁用尿素、碳酸氫銨 )。覆完土后蓋地膜，接著覆蓋棚膜，膜上蓋草苫。起壟前一次性施足底肥，每畝施有機肥 40005000 千克，磷酸二銨 25 千克，氮、磷、鉀三元復(fù)合肥 25千克。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的關(guān)鍵是防澇。 干辣椒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：形狀均勻，具有本品種固有特征，果面潔凈，鮮紅或紫紅色，油亮光潔，長度不足 正常椒身的 2／ 3 和破裂長度達正常 椒身 1／ 3 以上的不得超過 3％，無黑斑椒。 基本預(yù)備費按工程費用及工程建設(shè)其他費用之各的 10%估算。 根據(jù)以上估算，本項目總投資 萬元。 財政無償資金使用和管理 無償資金 萬元，用于引進辣椒種子。年 外購原材料、燃料動力為 萬元 。 經(jīng)估算，項目年平均總成本費用為 萬元。借款償還期 年（含建設(shè)期）。 第 九 章 環(huán)境影響評價 31 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 建設(shè)地點環(huán)境狀況 本項目的栽培基地位于 XX 省 XX 市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，地勢平坦、土質(zhì)肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。為帶動農(nóng)民發(fā)家致富拓寬渠道，開辟增收門路，創(chuàng)造發(fā)展空間。 為加快辣椒 種植技術(shù)的推廣普及，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，促進農(nóng)民增收致富，項目建設(shè)中實行公司加農(nóng)戶，龍頭帶產(chǎn)業(yè)的方式，主要措施： 一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 一是公司以合同的形式實行訂單生產(chǎn)?；爻龞|方紅村以外，遍及永河村、三好村，訂單面積超過 5000 畝以上。如按每戶簽訂 3 畝訂單計算（每畝產(chǎn)辣椒 2021 公斤），每戶農(nóng)民可收入 4362 元。要強化審計監(jiān)督力度，確保項目資金安全運行。并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮基地的帶動作用，掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植辣椒的積極性。建立了銷售量和回款額與個人收入掛鉤的制約機制。當(dāng)日未用的藥下午收工時及時收回保管。該 項目將依托國家、省政府和當(dāng)?shù)卣娜χС郑浞掷卯?dāng)?shù)?氣候及 土地肥沃的資源優(yōu)勢和開發(fā)潛力，引進國外優(yōu)良品種，使產(chǎn)品的品牌力度大幅度提高，有效地促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，可充分帶動 XX 地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展壯大，符合國家農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)政策。 二是檔次低。 三是參觀學(xué)習(xí)促動。 建議 一是激勵政策驅(qū)動。對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護都有極為重要的示范推廣作用 。 使用農(nóng)藥時主管人員或技術(shù)部主任、技術(shù)員要到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，不得擅離職守。項目建設(shè)重點杜絕高殘留農(nóng)藥。 財務(wù)管理措施：財務(wù)負責(zé)人直接對建設(shè)資金 使用情況進行檢查、審核。通過產(chǎn)品的品牌效應(yīng)帶動一方農(nóng)戶脫貧致富。 第 十一 章 項目組織與管理 36 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)期要成立籌建辦公室，由 XX 市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及建設(shè) 單位參加并負責(zé)整個項目的建設(shè)工作。每畝產(chǎn)辣椒 2 噸，公司收購價每公斤 元，去掉每畝地費用支出的 1146 元，農(nóng)民每畝地純收入 1454 元以上，第 十 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 35 種植普通玉米每戶農(nóng)民每畝可收入 450 多元，種植辣椒則每戶每畝多增收 1004 元。無償提供技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)示范，保證農(nóng)民 “學(xué)一門技術(shù)終生有用，建一片基地長期受益。按技術(shù)操作規(guī)程統(tǒng)一管理，禁止使用高農(nóng)殘農(nóng)藥。農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和基地的發(fā)展還帶動了外向型農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 環(huán)保部門意見，詳見附件 。詳見盈虧平衡圖。 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%）：所得稅前 萬元，所得稅后 萬元。 攤銷 遞延資產(chǎn)攤銷 年限 按 5 年 ，年攤銷額 萬元 。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 產(chǎn)品售價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供 的價格及當(dāng)前市場價格情況估算，根據(jù)稅法規(guī)定，本項目無稅率。根據(jù) 20212021 年企業(yè)財務(wù)審計報表分析，企業(yè)有能力解決。 流動資金 根據(jù)分項詳細估算法估算 流動資金 為 。具體時間安排如下： 2021 年 5 月編制可研、批復(fù)及前期工作； 2021 年 67 月初步設(shè)計、施工圖設(shè)計； 2021 年 812 月土建施工； 2021 年 13 月竣工驗收、播種； 2021 年 4 月運行。夏季辣椒生長旺盛期，雨量大的年份，基本不用澆水。及時防治煙青蟲、棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、茶黃螨等害蟲。苗床干時需澆小水，必要時可施用京九肥霸、植物動力 202磷酸二氫鉀等葉面肥，育苗后期需放風(fēng)降溫和揭膜煉苗，定植前兩天澆透苗床，以利移苗。播種時澆 1 遍水，播種要求至少 3 遍，以保證落種均勻。 種植辣椒的技術(shù)方案 選擇優(yōu)良品種 選用金塔和福塔等品種。三是企業(yè)在全面了解市場消費者需求的基礎(chǔ)上進行市場分析，把目標(biāo)市場定在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。據(jù)分析，造成近期干辣椒市場價格上揚的主要原因是，干辣椒的主產(chǎn)區(qū)四川等地今夏遭受嚴重旱災(zāi)，致使貨源緊缺，從而