【正文】 4 年合計(jì) 平均每年 銷售額 11856 2964 增值稅及附加 利潤總額 7230 所得稅 公益金 法定盈余公積金 可分配利潤 表 產(chǎn)品產(chǎn)銷量表 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 產(chǎn)量（ kg） 85 255 255 銷售收入（萬元） 增長率 100% 150% 20% 0% 產(chǎn)量預(yù) 測 具體產(chǎn)量預(yù)測請參見表 。股東可在此過程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。若不委派財務(wù)監(jiān) 督，可以委托會計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。 管理風(fēng)險 我們有限的運(yùn)營歷史，管理經(jīng)驗(yàn)的不足，市場和產(chǎn)品的不確定性，對于關(guān)鍵管理的依靠性很大，隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。 公司技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為產(chǎn)品開發(fā)失敗，而產(chǎn)品開發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質(zhì)以及對電子材料行業(yè)管理、業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握。具體安排如下： 公司創(chuàng)辦費(fèi)： 9 萬元 辦公室裝潢： 5 萬元 各種證明、證書、執(zhí)照： 1 萬元 機(jī)器和產(chǎn)品測試： 1 萬元 初期業(yè)務(wù)費(fèi)用： 2 萬元 營運(yùn)資金占用（見流動資金估算表）：約 41 萬元。 公司成立日程計(jì)劃 ? 2020 年 12 月：尋求風(fēng)險投資基金。 鄧波：副總經(jīng)理，主管人事和生產(chǎn) 男， 24 歲，昆明理工大學(xué)材料加工碩士研究生。 研發(fā)部經(jīng)理：起華榮（兼） ? 負(fù)責(zé)鍵合絲連續(xù)擠壓工藝的研發(fā)工作以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)先； ? 積極研究開發(fā)銅鍵合絲連續(xù)擠壓生產(chǎn)方法，使之盡快投入工業(yè)化生產(chǎn)； ? 為銷售人員提供技術(shù)支持和培訓(xùn)。 ? 培訓(xùn)原則： 了解產(chǎn)品知識； 了解企業(yè)文化； 提升業(yè)務(wù)技能。 品牌和名稱 ? 我們的品牌： ? 英文名： Micro Wire； 中文：麥克維爾； 技術(shù)特點(diǎn) ? 截面直徑： 20～ 50μ m； ? 包裝： 300m 每卷，每箱 12 卷； 產(chǎn)品線 通過調(diào)整模具生產(chǎn) 20～ 50μ m 規(guī)格標(biāo)的各種鋁硅鍵合絲產(chǎn)品，具體生產(chǎn)哪一種規(guī)格由市場需求來決定。 0200400600單位：億塊2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年前全國集成電路生產(chǎn)預(yù)測 中國市場競爭分析 目前市場份額 目前沒有壟斷者，前 3 名的產(chǎn)品只占了 56%的市場份額。 ? 消防 在廠房和配電室等處應(yīng)設(shè)置干粉滅火器和二氧化碳滅火器。主要的控制工作如下表所示： 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 17 質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn) 控制點(diǎn) 控制對象 內(nèi)容 行動 原材料 純鋁錠 表面質(zhì)量、成分 拒絕 原材料 硅 成分 拒絕 擠壓過程 模具、速度 成絲效果 調(diào)整模具及擠壓速度 復(fù)繞 鍵合絲 所有產(chǎn)品目錄 標(biāo)記或降級 勞動保護(hù)與安全 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生防護(hù)的原則與要求 在工業(yè)企業(yè)中，保護(hù)職工的身體健康和安全是社會主義企業(yè)管理中的一項(xiàng)重要的基本原則，也 是安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作中的基本任務(wù)。研發(fā)工作應(yīng)被列入高層領(lǐng)導(dǎo)會議的議事日程。下面是我們按年產(chǎn) 216kg 左右鋁鍵合絲所需的勞動力安排： 勞動力需求 項(xiàng) 目 人數(shù)需求 生產(chǎn)所需勞動力 原料準(zhǔn)備 3 機(jī)器操作 成型控制 卷取復(fù)繞 維修 1 能源供應(yīng) 小 記 4 服務(wù)所需勞動力 運(yùn)輸 1 質(zhì)檢 采購 營銷與公關(guān) 1 行政與人事管理 財務(wù)管理 1 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 16 研發(fā)部門 3 小 記 6 總 計(jì) 10 研發(fā) 保持領(lǐng)先地位。 理由： 在高新技術(shù)開發(fā)區(qū)對高新技術(shù)企業(yè)有種種優(yōu)惠政策，同時也是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集中之地，可以利用群體優(yōu)勢，所以我們把廠址設(shè)在高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ? 機(jī)械強(qiáng)度：要求鍵合絲具有更大的且能承受樹脂封裝時應(yīng)力的機(jī)械強(qiáng)度； ? 成球特性：鍵合絲鍵合時成球，其圓度一定要好； ? 結(jié)合性：表面狀態(tài)要好，即表面應(yīng)無劃疵、臟污、塵埃及其它黏附物，使鋁絲與半導(dǎo)體之間有足夠的結(jié)合強(qiáng)度； ? 鍵合性：拱圈成拱時不得有塌絲、脫絲、卷曲、翹絲等； 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 14 ? 作業(yè)性：隨著鋁絲長度的加長，要防止卡絲，還要求鋁絲直徑精度要高，表面無卷曲現(xiàn)象。 050100150200250300第一年 第二年 第三年 第四年 第五年鋁硅鍵合絲年產(chǎn)量/ k g 公司鋁鍵合絲產(chǎn)量規(guī)劃圖 產(chǎn)量受規(guī)模經(jīng)濟(jì)、公司使命和銷售預(yù)測等因素影響。靜液擠壓鍵合絲的原理見圖。 結(jié)論 進(jìn)入市場的時機(jī) 目前正是投資經(jīng)濟(jì)實(shí)體以進(jìn)入鍵合絲市場的良好時機(jī)。新入者不昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 10 會對“麥克維爾”構(gòu)成威脅。 國內(nèi)生產(chǎn)的鍵合絲 在國內(nèi)生產(chǎn)的鍵合絲都采用拉拔的方法進(jìn)行生產(chǎn)，在整套生產(chǎn)工藝中，需要拉拔模 400 多套，生產(chǎn)工藝非常的復(fù)雜，工藝參數(shù)多且不好控制，質(zhì)量一般。 而決定鍵合絲使用權(quán)的單位則是相應(yīng)的芯片生產(chǎn)單位，如果他們能夠認(rèn)識到我們產(chǎn)品的優(yōu)異性能，并且由于我們提供的適當(dāng)?shù)膬r格 ，轉(zhuǎn)而使用的話，市場潛力將會是非常大的，因此，他們將會是我們的主要顧客。到 2020 年將達(dá)到 1450 億只，年均增長率 達(dá)到 5%。 中國 的健合絲市場 中國研制和生產(chǎn)鍵合絲的歷史 國內(nèi)，以前生產(chǎn)的鋁硅鍵合絲長度不超過 100 米，只能用于生產(chǎn)效率很低的手動鍵合設(shè)備。該產(chǎn)品供不應(yīng)求，是本項(xiàng)目立項(xiàng)的意義所在。 2020 年集成電路產(chǎn)量達(dá) 211 億塊，提前一年達(dá)到“十五”計(jì)劃的目標(biāo)，銷售額達(dá)到 億元，比 2020 年大幅增長 %，增幅比前一年提高了 24 個百分點(diǎn)。其中金的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性好，延伸率高，因而易于拉制成細(xì)而長的鍵合線。 股權(quán)結(jié)構(gòu) 風(fēng)險資金 總共 投入 300 萬元，占 60%股權(quán)； 管理團(tuán)隊(duì)技術(shù)核心入股 200 萬元，占 40%股權(quán)。 生產(chǎn)經(jīng)營 為了控制成本和降低對固定資產(chǎn)的資本投資風(fēng)險，本項(xiàng)目擬在原有研究基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)、補(bǔ)充制造，建立 2 臺靜液擠壓機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)。鍵合絲主要分為三類：普通 金 鍵合絲 、鋁硅 鍵合絲 與高純銅 鍵合絲。 據(jù)賽迪顧問 公司 統(tǒng)計(jì)，從 1995 年到 2020 年，我國鍵合金絲市場年均增長率達(dá)到了 %左右。 鍵合絲用于實(shí)現(xiàn)晶片接合墊到導(dǎo)線架之間的焊合 中國電子制造業(yè)的迅猛發(fā)展，為鋁硅鍵合絲提供了難得的市場機(jī)會。 行業(yè)分析 在電子材料行業(yè)中，鍵合絲是必不可少的封裝及引線材料， 是微電子行業(yè)重要的配套材料，屬高科技產(chǎn)品，技術(shù)含量高， 產(chǎn)品 附加價值 大。 本項(xiàng)目順應(yīng)市場發(fā)展方向，運(yùn)用獨(dú)特技術(shù)，針對行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)攻低弧、高密鋁硅鍵合絲市場。在本計(jì)劃中，我們列出了空缺管理人員的職責(zé)和要求，準(zhǔn)備面向社會公開招聘，誠招精英加盟。 目前半導(dǎo)體引線主要有金絲和鋁硅絲兩種。在 2020 年到 2020 年的 4 年間，我國集成電路產(chǎn)量和銷售收入的年 均增長速度超過 30%，是同期全球最高的。僅中國大陸，年需求鋁硅鍵合絲 1080kg，而國內(nèi)總產(chǎn)量為 600kg。銅鍵合絲作為集成電路鍵合焊絲的發(fā)展方向，是未來焊絲市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。同時，我國半導(dǎo)體分立器件制造業(yè)已成為電子基礎(chǔ)產(chǎn)品工業(yè)的一個重要組成部分，半導(dǎo)體分立器件的生產(chǎn)規(guī)模近幾年一直保持平穩(wěn)增長趨勢 ， 不少國外公司的二三極管芯片在國外制造出來后將轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)地來封裝，未來幾年內(nèi)中國將成為分立器件封裝大國，市場潛力更 是巨大。SOC（系統(tǒng)級芯片）發(fā)展十分引人注目，并被喻為 21 世紀(jì) IC 的重要技術(shù)和發(fā)展方向。所以競爭度很小。 “麥克維爾”鍵合絲擁有技術(shù)領(lǐng)先、研發(fā)實(shí)力雄厚等諸多優(yōu)勢。屆時，我們就能順利推出目前市場上期待已久的銅鍵合絲產(chǎn)品，迅速占領(lǐng)國內(nèi)甚至國際市場， 真正把“麥克維爾”的事業(yè)做大、做強(qiáng)。 5 工藝技術(shù)方案 鍵合絲生產(chǎn)原理 靜液擠壓技術(shù)，通過超高靜液壓力，阻止晶間變形和晶界破壞，抵消不均勻變形的附加拉應(yīng)力，可以在成形過程中有效消除材料形變空隙，從而提高材料塑性，實(shí)現(xiàn)塑性微成形。 第五步：第五年開始，大量生產(chǎn)銅鍵合線，積極研究新一代電子封裝材料。電子封裝材料市場是產(chǎn)品更新?lián)Q代最快的市場，同時也是需求最旺盛的市場之一，我們將充分運(yùn)用自己掌握的技術(shù)核心，順利 完成產(chǎn)品的生產(chǎn)的銜接，抓住稍縱即逝的市場機(jī)會，給投資者一個豐厚的回報。 在原有小試生產(chǎn)機(jī)組的基礎(chǔ)上，通過改造和完善外圍設(shè)備，進(jìn)行公司的產(chǎn)品生產(chǎn)。一天按一班計(jì)算（ 8 小時）。 市場銷售部應(yīng)及時把市場需求反饋給研發(fā)部門。質(zhì)量控制工作應(yīng)從原材料的檢查開始。 ? 發(fā)放必要的勞動保護(hù)津貼 按勞動保護(hù)條例，生產(chǎn)操作人員應(yīng)享受甲級勞動保護(hù)，發(fā)放相應(yīng)津貼及藥昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 18 品。 到 2020 年，全國集成電路產(chǎn)量將要達(dá)到 500 億塊，銷售額將超過 2020 億元，將占當(dāng)時世界市場份額的 5%。 市場滲透計(jì)劃 2020 年到 2020 年的銷售預(yù)估 四年銷售計(jì)劃如表： 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 銷售量（ kg） 85 255 產(chǎn)品 30μ m 鋁鍵合絲、鍵合過程及鍵合效果 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 21 “麥克維爾鍵合絲” 微電子封裝企業(yè) 電信硬件生產(chǎn)企業(yè) 半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè) 各種鍵合焊接作業(yè) 銷售渠道構(gòu)架 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品主要是用在 IC 封裝的鍵合操作中，我們產(chǎn)品的主要特色時機(jī)械強(qiáng)度高、表面質(zhì)量好、焊接性好、起球均勻。 ? 招聘方法： 報紙和網(wǎng)上廣告； 行內(nèi)朋友介紹； 人才市場。 生產(chǎn)經(jīng)理：鄧波（兼） ? 負(fù)責(zé)鍵合絲連續(xù)擠壓的生產(chǎn)，達(dá)到產(chǎn)量和質(zhì)量的要求； ? 管理和協(xié)調(diào)員工以保持高的工作效率。最大志愿是擁有自己的企業(yè)。 所有權(quán)形式 ：有限責(zé)任制 董事會 依據(jù)資本結(jié)構(gòu)，董事會將由技術(shù)訣竅所有者和風(fēng)險投資者組成。 資金的使用 昆明麥克維爾電子材料有限公司在創(chuàng)業(yè)初始需要約 300 萬元人民幣用于初始投資。迅速建立自己獨(dú)具特色的核心競爭力和核心產(chǎn)品，將是 “麥克維爾”公司 急需解決的戰(zhàn)略性 問題。同時，由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開始時同其他公司相比可能會存在一定差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用 投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業(yè)及個人 共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一元一股，作企業(yè)上市的努力。 增值稅：按 17%的現(xiàn)行稅制計(jì)算； 城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅 7%計(jì)； 教育費(fèi)附加：按增值稅的 3％計(jì)； 所得稅：按 33％計(jì)。 財務(wù)分析 比率分析 固定資產(chǎn)投資估算、流動資金估算、無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算、總成本費(fèi)用估算，具體請參見表 ~。 損益表 ? 第一年至第四年，具體請參見表 。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求 2020 年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，為風(fēng)險投資家提供最好的成功退出方式。投資者可要昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 30 求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。 昆明 麥克維爾 電子材料有限公司 Kunming Microwire Electronic Material Limited Company 29 市場 風(fēng)險及對策 ? 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競爭力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的能力； ? 加快對新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度和加強(qiáng)對電子材料領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究與探索，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； ? 建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價格，增強(qiáng)公司盈利能力； ? 實(shí)施品牌戰(zhàn)略。 銷售不足。 風(fēng) 險及 控制 對策 風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險 電子 行