【正文】 單位 :萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3 4 5 1 肥料農(nóng)藥 2 水費 3 工資福利費 4 折舊費 5 修理費 6 攤銷費 7 植保費 8 整地費用 9 種苗費 用 10 其他費用 11 總成本費用 2, 可變成本 1, 固定成本 12 經(jīng)營成本 1, 序號 項目 合計 計算期 6 7 8 9 10 1 肥料農(nóng)藥 2 水費 3 工資福利費 4 折舊費 5 修理費 6 攤銷費 7 植保費 8 整地費用 9 種苗費用 10 其他費用 11 總成本費用 2, 可變成本 1, 固定成本 12 經(jīng)營成本 1, 預(yù)計計算期內(nèi)前五年總成本費用為 萬元，后五年總成本費用為 萬元。計算公式為 : ? ?1 ( ) 1tnttF N P V C I C O i??? ? ? ?? 公式中： CI 為現(xiàn)金流入量 CO 為現(xiàn)金流出量 ()tCI CO?為第 t 年的凈現(xiàn)金流量 n 為計算期年數(shù) i 為設(shè)定的折現(xiàn)率 在 12％ 的折現(xiàn)率下，在 10 年的計算期內(nèi)本項目的財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，大于判別標準零。6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTyamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。8。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuKNamp。 第十章 結(jié)論與建議 鑒于本項目具有良好的生態(tài)效益，同時又具有良好的財務(wù)效益和較強的抗風(fēng)險能力，能夠充分利用喀什地區(qū)的現(xiàn)有資源，增加就業(yè)崗位，業(yè)主單位又有著較強的實力和良好的信譽，建議項目業(yè)主單位科學(xué)規(guī)劃、周密安排，采取 有效措施規(guī)避和防范風(fēng)險，在做好資金籌措及采購、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制的前期準備工作后，按計劃實施本項目，以實現(xiàn)預(yù)期的效益。 項目現(xiàn)金流量情況見附表 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表。 ⑺、項目基準收益率確定為 12％ 。 經(jīng)濟效益 項目計算期 項目計算期，定為 10 年。經(jīng)濟的增長，生活水平的提高，居住環(huán)境的改善，將會使人民安居樂業(yè)、社會安定、民族團結(jié)得到進一步加強。 農(nóng)田小氣候改善帶來的效益 苗圃建成后，植被的生長過程對項目區(qū)的局部氣候因子如氣溫、空氣濕度、地溫等均產(chǎn)生有益的影響。 計劃分年度提前提取預(yù)留款，具體還款計劃安排見下表： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目有償使用資金還款計劃表 還款期限年 還款金額 2021 年利潤提取預(yù)留金額（萬元） 2021 年利潤提取預(yù)留金額（萬元） 2021 年利潤提取預(yù)留金額（萬元） 2021 年利潤提取預(yù)留 金額（萬元） 2021年 75 75 2021年 75 75 合計 150 75 75 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室作為該項目的主管單位，全面負責該項目的資金的使用，同時也負責國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金有償使用部分的回收工作。經(jīng)估算基本預(yù)備費為 萬元。 在本項目可行性研究中對建筑工程費的估算采用單位建筑工程投資估算法進行，即以單位建筑工程量投資乘以實物工程總量計算。 ⑹ 國家有關(guān)稅收、財務(wù)、會計法規(guī)及制度。同時要積極預(yù)防，加強生物防治。 二、不利影響 在項目開發(fā)建設(shè)初期，整地、修路和修建儲苗窖等工程會造成暫時性的揚塵污染和機械噪聲污染，給當?shù)鼐用窈褪┕と藛T的健康和生活造成一定的短期影響。 工程項目建設(shè)期間由主管單位聘請有資質(zhì)的工程技術(shù)監(jiān)理人員負責監(jiān)督施工質(zhì)量和進度。首先，對于科技的推廣和服務(wù) 工作應(yīng)當安排一定比例的科研經(jīng)費，經(jīng)費在安排原則上不少于工程建設(shè)費用的 5%。再者自治區(qū)已明確把發(fā)展林果業(yè)定為促進新疆經(jīng)濟增長的戰(zhàn)略方針，該項目的建設(shè)對加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整，推進林果業(yè)的發(fā)展進程無疑會起到直接有效的推動作用。 過程項目建設(shè)期間由主管單位聘請有資質(zhì)的工程技術(shù)監(jiān)理人員負責監(jiān) 督施工質(zhì)量和進度。 主管單位伽 師縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室將成立以辦公室主任為組長的項目監(jiān)管組，負責落實資金足額按時到位和資金撥款工作，按項目實施進度定期檢查，分期驗收，合格后分期撥款同時安排有資質(zhì)的工程監(jiān)管人員對工程建設(shè)質(zhì)量進行全程監(jiān)理。 解綁：也是對芽接苗而言，為不影響接芽生長，一般在接后 25天左右，接口完全愈合，個別株在接芽部位出現(xiàn)輕度縊縛現(xiàn)象時，要及時進行松綁。尤其是高接的，砧木接口以下萌芽多，要經(jīng)常將萌芽全抹除。若萌發(fā)情況好，又不缺墑，可不灌水。 嫁接的基本操作技術(shù)要求：一是要鮮：即接穗要求保持新鮮，做到隨采、隨封蠟、隨嫁接，無失水，無霉爛。然后用耙子將苗 根莖部位的土耙開，深度 5 厘米左右，嫁接時再剪除部分枝段，要求剪口要平。保持傷口一定的濕度，在嫁 接前 7 天，將 砧木地灌足水，以提高砧木的含水量和生活力，有利于提高嫁接成活率。從理論上講，棗樹嫁接的時間很長，1 年中從 3 月至 9 月都可以進行嫁接，在不同時期可采用不同的方法嫁接。蠟封就是將 650 工業(yè)石蠟在容器中熔化，溫度加到 100－ 110 度，可在容器中放些水，水在容器底部冒熱氣時為 100 度。 為提高出苗率，在播種前用溫水浸種后與溫沙混合 1－ 2 天，在種子露白前采用人工點種。 播后管理 播種結(jié)束后，立即組織勞力，用小塑料袋裝上土壓在膜上，每隔10－ 15 米在地膜中橫著擺 1 行裝有土的塑料袋，每幅膜上放 1 個袋子，以壓膜防風(fēng)。采用地膜播種的，當?shù)啬?nèi)的地溫穩(wěn)定通過 12 攝氏度時就 可播種；露地播種必須要地溫較高，出苗較快，苗木生長時間長。在播種前，首要的是 整好地。并進行全層施肥，將廄肥或油渣、化肥混合后撒在地面上，立即進行深翻，深度應(yīng)達到 22 厘米以上。種胚和子葉呈 白色。本項目棗樹嫁接集中于苗圃，能節(jié)省土地和人力，保持母本的優(yōu)良性狀，結(jié)果早。 大苗區(qū)：定植面積 100 畝，占項目區(qū)總面積的 20％ 實驗區(qū)：經(jīng)濟林新品種引種實驗面積 20 畝。 項目區(qū)總體布局 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)苗木繁育基地的定位是生產(chǎn)喀什地區(qū)和伽師縣需要的紅棗（灰棗）苗木，以大田育苗區(qū)為主，另設(shè)一定面積的大苗培育核科學(xué)試驗區(qū)。 （ 5）建立市場銷售網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，采用靈活多變的營銷政策，提高技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率額產(chǎn)品銷售率。 銷售隊伍，網(wǎng)絡(luò) 由于經(jīng)濟林苗木銷售具有明顯的季節(jié)特點，因此伽師克孜勒蘇鄉(xiāng)經(jīng)濟林苗圃將緊緊抓住春，秋季植苗載樹的關(guān)鍵時期，通過各種媒體進行大力宣傳，并安排專人做好市場調(diào)查和技術(shù)服務(wù)，及時掌握市場需求和市場價格，制定好各 種市場銷售調(diào)整。因此新疆伽師克孜勒蘇鄉(xiāng)經(jīng)濟林苗圃只要加強管理，保持良好的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品將具有較強的競爭能力，市場前景樂觀。 2021 年上半年育苗面積 公頃，比 2021 年同期增長 公頃，漲幅％；其中新育面積 公頃，比上年同期增長 公頃，漲幅 ％；總產(chǎn)苗量 萬株，比上年同期增長 萬株，漲幅 ％；可供秋季或明年春季造林用苗 萬株，其中生態(tài)公益林 萬株，占總苗量的 ％；經(jīng)濟林 萬株，占總苗量的 ％；其他林種 萬株，占總苗量的％。 喀什地區(qū)的光熱資源條件非常適宜發(fā)展林果業(yè)，具有得天獨厚的資源和生產(chǎn)優(yōu)勢，是我國最適宜發(fā)展溫帶果樹的地區(qū)之一。根據(jù)新疆和喀什地區(qū)林果業(yè)發(fā)展規(guī)劃，紅棗苗木在新疆相當長的一段時間內(nèi)都將屬于最短缺的經(jīng)濟林苗木，市場需求量大，有利于實現(xiàn)項目良好的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。 土地利用情況 伽師縣現(xiàn)有耕地面積 萬畝，宜墾荒地面積 365 萬畝。 社會經(jīng)濟條件 伽師縣總?cè)丝跒? 萬人 (根據(jù) 2021 年統(tǒng)計資料 )， 其中農(nóng)業(yè)人口 萬，占總?cè)丝诘?%；城鎮(zhèn)人口 萬人，占總?cè)丝诘?；維吾爾族 萬人，占總?cè)丝诘?%；漢族 6200 人，占總?cè)丝诘?%，貧困人口（ 2021 年統(tǒng)計資料） 20408 戶、 93870 人，占總?cè)丝诘?29%；人口自然增長率為 ‰ 。為降水量的 42 倍， 5— 8 月是降水量最大的時期，占年降水量的 % 伽師縣光照充足，熱量豐富，年平均日照時數(shù)達 小時，≤10℃ 的積溫可達 4277℃ ；晝夜溫差較大，年平均 ℃ ；無霜期長，年平均 233 天； 3— 9 月偏西北風(fēng)較多，風(fēng)速可達 米／秒 20米／秒，起風(fēng)時伴有風(fēng)沙，浮塵現(xiàn)象 。東鄰巴楚，西接疏勒，南連岳普湖至柯平山前，西北與克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市毗鄰?？κ驳貐^(qū)屬溫帶大陸性氣候。20’ － 40176。近年來，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施和對外開放的不斷深化，喀什地區(qū)以棉花產(chǎn)業(yè)為支柱的單一經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷受到市場沖擊，農(nóng)民持續(xù)增收日益受到資源和市場的雙重制約。目前經(jīng)濟林良種率 低、產(chǎn)業(yè)化程度差已成為制約經(jīng)濟林發(fā)展的重要因素。截至 2021 年，全區(qū)林果種植面積達 1004 萬畝（含兵團），其中，各地州種植面積 萬畝，南疆環(huán)塔里木盆地已經(jīng)形成 800 萬畝以上的規(guī)模。 預(yù)期建設(shè)目標 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)苗木繁育基地建成之后，預(yù)計定型年 2021 年后金額達到平均年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅棗（灰棗）苗木 140 萬株，滿足伽師縣和喀什地區(qū)對紅棗苗木的需求。 配套建筑工程：建設(shè)預(yù)留地 5 畝，占項目區(qū)總面積的 1％。 水利設(shè)施建設(shè)：新修防滲引水農(nóng)渠 9 千米（含修斗渠閘口 2 座，斗渠橋 2 座；農(nóng)渠閘口 30 座，農(nóng)渠橋 20 座）保證項目區(qū)用水。 、資金籌措 本項目總投資 萬元，其中：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目專 項資金 200 萬元，占 40%；建設(shè)單位自籌資金和地方財政配套 萬元，占 60％。 新疆把發(fā)展林果業(yè)作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點內(nèi)容之一。大量的優(yōu)質(zhì)品種未得到及時推廣，難以形成優(yōu)質(zhì)商品和規(guī)模效益，無法占林國內(nèi)外的大市場?？κ驳厝サ靥帤W亞大陸腹地，境內(nèi)氣候極端干旱，戈壁沙漠廣布，風(fēng)沙、干旱、鹽堿危害嚴重，生態(tài)系統(tǒng)脆弱，自然條件惡劣，是一個典型的荒漠灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)。 ， 北緯 35176。地勢是西、南、北三面環(huán)山，東面朝塔里木盆地開口。 00′ 之間。 氣候 伽 師縣屬暖溫帶大陸性干旱氣候，降水稀少，蒸發(fā)量大，氣候干燥，年平均氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 ℃ ，極端最低氣溫℃ ；年平均降水量為 45 毫米；年平均蒸發(fā)量為 毫米 。除此之外，還有中等引水渠 135 條，閘口 1500 余座，排堿渠 9 條，水庫 1 座 (吾甫爾水庫 — 蓄水量為 600 萬立方米 )。該鄉(xiāng)有著豐富的土地資源和勞動力資源，自然條件和地理位置優(yōu)越，交通和運輸方便，休息靈通，為經(jīng)濟林苗圃建設(shè)項目的實施提供了有利的保障。 （ 2）紅棗苗木市場需求量大 紅 棗苗木是自治區(qū)短缺的經(jīng)濟、生態(tài)兩種林苗木，喀什地區(qū)也把發(fā)展 100 萬畝紅棗種植作為喀什地區(qū)發(fā)展特色林果業(yè)的重要目標之一。林果業(yè)以其固有的特色和林農(nóng)立體模式分布在 12 個縣市，覆蓋了 80％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 農(nóng)村人口。目前新疆共有苗圃 5948 處、鄉(xiāng)村集體苗圃 484 處、個人育苗 5231 處。 鑒于目前喀什地區(qū)經(jīng)濟林苗木市場的現(xiàn)狀，新疆伽師克孜勒蘇鄉(xiāng)經(jīng)濟林苗圃只要保證苗木品種的純正和苗木的質(zhì)量，紅棗苗木 將供不應(yīng)求。 在苗木銷售季節(jié)通過電視、廣播、報紙等媒體進行大力宣傳并安排技術(shù)人員做簡要的品種和栽培技術(shù)的介紹，使廣大群眾了解苗木銷售信息的同時，還能掌握更多的經(jīng)濟林種植技術(shù)。 （ 4）始終依靠技術(shù)進步，以技術(shù)優(yōu)勢占領(lǐng)市場。 項目建設(shè)地點 新疆伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng) 預(yù)期建設(shè)目標 伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)苗木繁育基地建成之后，預(yù)計定型年 2021 年后金額達到平均年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅棗（灰棗）苗木 140 萬株，滿足伽師縣和喀什地區(qū)對紅棗苗木的需求。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目總建設(shè)規(guī)模為 500 畝的小型苗圃，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 大田育苗區(qū)：育苗面積 350 畝，占項目區(qū)總面積的 70％。其優(yōu)點是能在短期內(nèi)繁殖除生產(chǎn)上需要的優(yōu)良品種或優(yōu)良單株，便于利用野生資源。酸棗種子雖然發(fā)芽率很高，但它容易受脫皮、脫殼等加工的影響導(dǎo)致發(fā)芽率下降，購買種子種