【正文】 正舍 簡易 12m*5m* m2 1000 運動場 簡易 m2 1500 2 精飼料庫 m2 200 含飼料加工間 3 青貯窖 m3 200 4 車庫 m2 100 工程量表 26 表 51 5 粗飼料棚 30m*8m*5m m3 500 木質(zhì) （二） 辦公區(qū) 1 辦公用房 300 辦公室 m2 200 宿舍 m2 50 鍋爐間 m2 50 2 車庫 m2 150 （三） 門區(qū) 1 接待中心 m2 100 2 處 2 停車場 m2 1000 2 處 3 景區(qū)大門 座 2 三 設(shè)備工程 48 1 飼料加工設(shè)備 5 粉碎機 臺 2 攪拌機 臺 2 手推飼料車 臺 1 2 飼養(yǎng)設(shè)備 25 食槽 ** 個 25 木質(zhì) 3 保定設(shè)備 3 助產(chǎn)設(shè)備 套 2 醫(yī)療保定設(shè)備 套 1 4 產(chǎn)仔設(shè)備 10 產(chǎn)仔小圈 4m*6m 個 5 木質(zhì) 仔鹿保護欄 組 5 5 衛(wèi)生防疫設(shè)備 1 防疫檢疫設(shè)備 套 1 6 觀光設(shè)備 4 環(huán)保客車 臺 4 7 宣教設(shè)備 警示宣傳牌 塊 20 8 監(jiān)測設(shè)備 野外動物無線跟蹤系統(tǒng) 套 1 摩托車 臺 2 用于巡護 四 場區(qū)工程 1 圍欄 鐵藝 m 46784 2 道路 5 米寬 km 27 第 六 章 節(jié)能 節(jié)水措施 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （ 2）國家（ 1996） 4 號《節(jié)約能源暫行條例》 節(jié)水措施 （ 1）認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)方針政策 ,采取有效的節(jié)能節(jié)水措施，提高能源利用效率，保護和改善環(huán)境，促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 （ 6） 在施工工藝、方法方面采用先進、科學(xué)、節(jié)能的施工工藝 28 與方法。水污染主要為清洗工具以及各種機械滴漏油污染。 （ 4）廢氣 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵經(jīng)除塵系統(tǒng)處理后，粉塵濃度符合《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996）經(jīng)通風(fēng)口排放。 （ 2）施工過程中的各種機械噪聲，使施工人員聽覺下降，食欲不振，血壓升高。上下交叉作業(yè)有危險的出入口要有防護棚或其他隔離設(shè)施。 5）坑槽施工，應(yīng)經(jīng)常檢查邊壁土質(zhì)穩(wěn)固情況，發(fā)現(xiàn)有裂縫、疏松或支撐松動，要隨時采取加固措施。 （ 3）長期處于噪聲超標環(huán)境中工作的人員，除佩戴防護耳 罩外，還應(yīng)多食用富含維生素 B的食物，預(yù)防聽覺器官的損傷，噪聲還會抑制人體胃腸，消化系統(tǒng)的正常分泌，故應(yīng)食用易于消化，營養(yǎng)豐富的食物。 35 第 九 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 本項目建成后，實行 經(jīng)理 負責制，企業(yè)化經(jīng)營管理，制定嚴格的人事制度、財務(wù)制度。 聘請專家來公司講課，針對不同的崗位對項目人員進行 專項培訓(xùn)，保持公司各個崗位的人員都維持在較高的技術(shù)水平上。 （ 2）工程監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標準》（ 發(fā)改價格〔 2021〕 670 號 ）計算。 投資估算詳見表 11 112。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇 財務(wù)評價以國家發(fā)展計劃委員會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）為依據(jù)，主要參數(shù)如下： （ 1）財務(wù)基準折現(xiàn)率：財務(wù)基準折現(xiàn)率取為 8%。購物及餐飲按游客的 70%、每人次 580元進行測算。 成本估算說明如下： （ 1）為了與銷售收入相對應(yīng)，原材料、輔助材料價格均以市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并參考國內(nèi)同類公園和服務(wù)行業(yè)的有關(guān)資料，經(jīng)加權(quán)計算。 攤銷費計算詳見表 125。正常年份其他費用為 6 萬元。 43 清償能力分析 項目具有償還能力。 （ 2）盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 (BEP)，其計算公式為： 年固定總成本 BEP＝ ──────────────────────── 100% 年產(chǎn)品銷售收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加 156 ＝ ──────── 100%＝ % 77232043 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 %，企業(yè)就可以保本。馴鹿善于穿越森林和沼澤地，是狩獵鄂溫克獵人的主要生產(chǎn)和交通運輸工具，馴鹿成為鄂溫克人日常生活中不可缺少的珍貴經(jīng)濟動物， 也 是鄂溫克人唯一的交通工具，被譽為 “林海之舟 ”的美稱 。 建議 該項目野生動物觀賞區(qū)的建設(shè)， XXXX 在項目建設(shè)及運營階段應(yīng)做好以下工作： （ 1）市場營銷戰(zhàn)略是旅游戰(zhàn)略體系的重要組成部分，營銷職能實施是景區(qū)經(jīng)營管理成功與失敗的關(guān)鍵因素 ，管理部門應(yīng)制定科學(xué)的市場營銷戰(zhàn)略并付諸實施。 項目建 46 設(shè)通過人工馴化和圍欄放養(yǎng) 馴鹿，將特色養(yǎng)殖與旅游產(chǎn)品開發(fā)結(jié)合起來， 一定能推動 XX旅游事業(yè)的發(fā)展，使 XX的知名度越來越高，旅游人數(shù)越來越多，給該地區(qū)旅游業(yè)的帶來新的經(jīng)濟增長點。鄂溫克族至今仍保留著傳統(tǒng)的使鹿生產(chǎn)、生活習(xí)俗及豐富多采的民族節(jié)慶活動，與周邊眾多旅游 景觀相融合，可構(gòu)成“唯我獨有”的旅游內(nèi)涵。 財務(wù)敏感性分析表 序 號 項 目 基本 方案 投 資 經(jīng)營成本 營業(yè)收入 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 內(nèi)部收益率 (%) 較基本方案增減 (%) 2 投資回收期 (年 ) 從表中可以看出，各因素的變化都會不同程度的影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營業(yè)收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。 所得稅前的項目投資回收期為 年（含建設(shè)期），所得稅后的項目投資回收期為 年（含建設(shè)期），能滿足投資者的要求。 （ 6）其他費用計算。 （ 3）攤銷費。 成本費用預(yù)測 根據(jù)需要做了總成本費用估算，總成本費用估算正常年份為 476萬元，其中經(jīng)營成本正常年份為 421 萬元。預(yù)測 2021 年游客規(guī)模為 萬人次，最終游客規(guī)?？蛇_到 萬人次。 分年投資計劃 工程建設(shè)期為 4年，第一年計劃建設(shè)投資 ，第二年計劃建設(shè)投資 ，第三年計劃建設(shè)投資 萬元，第四年計劃建 設(shè)投資 萬元。 39 預(yù)備費為基本預(yù)備費，按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的8%計算。 編制依據(jù) 估算編制依據(jù)為項目的建設(shè)方案、內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程計價依據(jù)和國家有關(guān)的建設(shè)工程取費規(guī)定、本地區(qū) 同類型已完工的技術(shù)經(jīng)濟指標和計算基準期設(shè)備及材料的價格。 36 每個員工在上崗前進行集中培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才能上崗工作。 （ 3）加強對公眾的消防意識教育，對進入 觀賞 區(qū)的人員進行防火宣傳教育。提供并指導(dǎo)個人使用符合要求的職業(yè)病防護用品。 4）施工現(xiàn)場要有交通指示標志。所選用的起重運輸機械，應(yīng)符合國家標準和有關(guān)規(guī)定的要求，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行檢驗，檢驗合格的方可使用。雖然在項目的施工和運營當中可能帶來一些負面影響，但其本身的影響較小且通過建設(shè)單位以及其他相關(guān)單位制定相應(yīng)的制度和措施，使其影響程度降到最低，因此，該項目在環(huán)境上可行的。 （ 3）噪聲 30 采取的主要降噪措施有： 選用低噪聲設(shè)備；改善潤滑系統(tǒng)；設(shè)備采用加防震墊或采用防震溝等設(shè)備基礎(chǔ)的減振處理，減少對周圍環(huán)境的影響；對宜設(shè)隔聲罩的部位加設(shè)隔聲罩隔離裝置。 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 施工期間主要的污染因素：噪音主要為施工機械和運輸車輛的噪音、大氣污染為大風(fēng)天氣施工場地造成的揚塵、固體廢物為施工場地產(chǎn)生的建筑垃圾。 （ 4） 合理配備機械設(shè)備，防止建設(shè)機械閑置。 需 修建 鐵藝 圍 欄 46784m， 修建場區(qū)道路 ，道路寬 5m，雙側(cè)路基寬 。 停車場 在場區(qū)大門 外各建停車場 1處，供游客停車之用，每處面積 500m2，共計 1000m2。 青貯窖 青貯窖是用來貯存青綠多汁飼料的主要設(shè)施。 粗飼料棚 粗飼料棚主要用來貯存干樹葉、豆莢皮、側(cè)短的玉米秸、鮮枝葉和雜草等粗料。 辦公用房 新建辦公用房為地上單層建筑， 層高 ，總建筑面積為 300m2，內(nèi)設(shè)辦公室、宿舍、鍋爐間等 。 工程方案 本項目分為三個區(qū)，即養(yǎng)殖區(qū)、辦公區(qū)和門區(qū)。有條件的鹿場，若能設(shè)帶棚的柵欄，可使保護欄內(nèi)較黑暗，可防止大鹿跳進，這對于保護初生仔鹿安全效果尤佳。 詳見表 61。項目購置助產(chǎn)保定設(shè)備、醫(yī)療保定設(shè)備。幼鹿出生后頭上就有角痕， 7 天后長出茸包， 1 月齡角長 5～ 10cm， 2 月齡長到 10～ 20cm， 4 月齡時茸毛脫落成干角。初產(chǎn)雌鹿有時時間稍長些。在配種期間應(yīng)適當增喂一些蘋果及維生素 E，以提高受孕率。雄鹿 歲性成熟， 3 歲可以參加配種。人工飼養(yǎng)，環(huán)境條件有了很大的變化，不僅運動量大為減少，同時也不可能任意選擇食物，為了使其營養(yǎng)消耗能夠達到平衡，要適當供給一定數(shù)量的精飼料，同時也要保證粗飼料的充足供應(yīng)。中國亞種分布在 XX 西北坡，僅在內(nèi)蒙古自治區(qū) XX 市敖魯古雅鄉(xiāng)有少量飼養(yǎng)。 發(fā)展定位 依據(jù) XX 地區(qū) 的 資源背景、民俗文化內(nèi)涵等 進行綜合解析 ， 將其定位為： “傳承民俗文化、野生動物觀賞” 的 特色野生動物觀賞區(qū) 。 烏力庫瑪林場場址已接入該電網(wǎng) 。無霜期平均為 70 天，最低年份只有 24天，氣溫年日較差大，平均氣溫－ 176。厚度。 12 第 三 章 項目場址選擇 場址所在位置現(xiàn)狀 項目地點與地理位置 項目區(qū)位于 XXXX烏力庫瑪林場， 烏力庫瑪林場地處 XXXX東側(cè)，四周與下央格氣、上央格氣、潮渣和伊圖里河 XX為鄰。 XX 假日旅游有限責任公司市自治區(qū)旅游局批準的第一家股份制企業(yè)，注冊資金 1250 萬元。 10 第二章 市場預(yù)測 旅游 市場 現(xiàn)狀分析 （ 1）國內(nèi)旅游現(xiàn)狀 中國已經(jīng)建設(shè)成為世界旅游大國。 （ 2） 效益情況 馴鹿養(yǎng)殖采取圈養(yǎng)加 散牧 的方式，一是保證馴鹿能采食到天然無污染的飼草 ， 二是馴鹿能保持應(yīng)有的原始野性，增強抗病能力，實現(xiàn)種群的優(yōu)化 ， 三是通過圈養(yǎng)，保證及時得到均衡的營養(yǎng)，保證種鹿發(fā)情、配種、產(chǎn)子的正常管理，提高繁育能力。 （ 4）電力條件 局址 電源為 XX電廠 63KV電網(wǎng)。土壤以地帶性棕色針葉林土為主。C，結(jié)凍期 210 天以上， 全年主要風(fēng)向為西北風(fēng)。其四鄰為：東部與甘河 XX 接