【正文】 .............................................................. 50 、節(jié)能管理 ................................................................. 50 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 ...................................................... 50 、企業(yè)組織 ................................................................ 50 、項目法人組建方案 ........................................................ 50 、項目組織框圖 ............................................................ 51 、企業(yè)人力資源配制 ........................................................ 51 、員工來源及招聘方案 ...................................................... 52 、企業(yè)員工培訓(xùn) ............................................................ 52 第十一章 項目實施進(jìn)度計劃 ...................................................... 53 、項目實施時期的各項工作 .................................................. 53 、項目實施進(jìn)度 ............................................................ 53 第十二章 投資估算與資金籌措 .................................................... 55 、投資估算 ................................................................ 55 、資金使用計劃 ............................................................ 56 、資金籌措 ................................................................ 57 第十三章 財務(wù)評價 .............................................................. 57 、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 ...................................................... 57 、經(jīng)營收入和稅金 .......................................................... 58 、財務(wù)評價 ................................................................ 59 、財務(wù)分析 ................................................................ 60 、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 ............................................................ 62 第十四章 社會效益 ............................................................... 62 、項目對社會的影響分析 .................................................... 62 、項目對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)和影響 .......................................... 63 、項目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施等的影響 .............................................. 63 、社會適應(yīng)性分析 .......................................................... 63 、項目的社會風(fēng)險分析 ...................................................... 64 第十五章 結(jié)論與建議 ............................................................ 64 、結(jié)論 .................................................................... 64 、建議 .................................................................... 65 附表： 基本報表 財務(wù)匯總表 項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 資產(chǎn)負(fù)債表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 輔助報表 投資估算表 流動資金估算表 營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加河增值稅估算表 總成本費(fèi)用估算表 工資福利估算表 固定資產(chǎn)折舊估算表 附圖： 草頭坪 年處理 30萬噸有色金屬選礦廠土地勘測定界圖 草頭坪 年處理 30萬噸有色金屬選礦廠廠區(qū)平面參考圖 草頭坪 年處理 30萬噸有色金屬 選礦廠區(qū)域位置 圖年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 1 第一章 總 論 、項目背景 項目名稱： 草頭坪 年處理 30 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 承辦單位： 黑練 縣 藍(lán)深 投資控股有限公司 、可行性研究報告編制依據(jù)，原則及范圍 1. 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《中華人民共和國水污染防治法》 （ 3）《中華人民共和國大氣污染防治法》 （ 4）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》 （ 5）國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） （ 6）國家計委計辦投資 [2021]15號《投資項目可行性研究指南》 （ 7）《 化工企業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》 HJ/T2281097 （ 8）《選礦廠尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)程》 （ 9）國務(wù)院《關(guān)于發(fā)布實施（促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定）的決定》（國發(fā) [2021]40號） （ 10）國務(wù)院《關(guān)于整頓和規(guī)劃礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》（國發(fā)【 2021】 28號） （ 11）國務(wù)院《關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》國發(fā)[2021]39 號 年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 2 （ 12）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第 40號令 （ 13）國家環(huán)?？偩?、國土資源部、科技部《關(guān)于發(fā)布礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)與污染防治技術(shù)政策》（環(huán)發(fā) [2021]109號） （ 14）青海省貫徹落實國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定； （ 15）《青海有色金屬工業(yè)發(fā)展綱要》 2021 （ 16）青海省經(jīng)委《傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級的發(fā)展綱要》 2021 （ 17）《青海省礦產(chǎn)資源規(guī)劃》 （ 18）《青海省鼓勵投資行業(yè)目錄》 （ 19）《青海省重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展要點(diǎn)》 （ 20）海北州“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （ 21）《 黑練 縣“十一五”規(guī)劃及 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 （ 22） 黑練 縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃（ 20212021） （ 23） 黑練 縣 藍(lán)深 投資控股有限公司《 草頭坪 年處理 30萬噸有色金屬選礦廠 新建項目》 委托書及相關(guān)的資料 按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)”的原則，做到生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程科學(xué)，設(shè)備選型合理，主要生產(chǎn)項目和公用附屬設(shè)施協(xié)調(diào)，總布置符合工藝要求和安全消防規(guī)范。 由于沒有礦石含量的具體分析數(shù)據(jù)，本項目要求企業(yè)收購礦石金屬含量必須在 4%以上。 第二章 項目背景和發(fā)展概況 當(dāng)今世界，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，國際國內(nèi)生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐明顯加快，科技進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動作 用顯著增強(qiáng)，在我國構(gòu)建和諧社會、加快推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的重要時期，東部騰飛、中部崛起、東北振興、西部開發(fā)的東中西互動互補(bǔ)互促的區(qū)域發(fā)展新格局已經(jīng)形成。 2021 年全縣實現(xiàn) GDP 40839萬元，按可比價格計算同比增長 %。但是由于地理、氣候、社會、歷史等方面的原因， 黑練 縣的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還很薄弱，存在生產(chǎn)力水平低、資源開發(fā)利年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 9 用效果不佳、工業(yè)對地方經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率不高 等問題，急需培養(yǎng)和建設(shè)一批具有一定規(guī)模和效益的地方資源性骨干工業(yè)企業(yè)。海北州投資環(huán)境治理年活動領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議，完善工作措施，明確工作職責(zé)，周密安排部署。 （ 4）完善機(jī)制，提高“效”能。推進(jìn)資源的綜合開發(fā)、精深加工和循環(huán)利用，走科技含量高、經(jīng) 濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路是必經(jīng)之路。銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)和發(fā)達(dá)國家相比，不合理狀況十分突出：同發(fā)達(dá)國家相比對照，我國的電子、電氣行業(yè)與機(jī)械制造業(yè)消費(fèi)的銅占總消費(fèi)的比例明顯高于發(fā)達(dá)國家，而建筑業(yè)及交通運(yùn)輸業(yè)消費(fèi)銅所占的比例卻又大大低于發(fā)達(dá)國家。 從我國的消費(fèi)情況來看，中國 鋅市場供過于求狀況在 2021年開始改變，未來幾年鉛也將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。 2021 年國內(nèi)增長率在 7％左右。 本項目所用礦石類型為：硫化 銅、鉛、鋅 礦石。從長遠(yuǎn)來看，中國銅供應(yīng)大量依賴進(jìn)口的局面難以改變。為此，有關(guān)方面出臺了提高關(guān)稅等抑制措施。 年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 16 （ 4）上年結(jié)轉(zhuǎn)庫存量較大。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，在美、歐房地產(chǎn)泡沫破滅的沖擊下， 2021 全球經(jīng)濟(jì)有可能陷入衰退。如果不發(fā)生意外情況，全年供求關(guān)系可以平衡。 銅主要用于電氣工業(yè)中；銅具有耐腐蝕性，可用于電鍍；不同的銅合金具有不同的機(jī)械性能；堿式碳酸銅和氧化銅可作顏料，前者還有殺蟲滅菌性能；氯化亞銅和氯化銅是化學(xué)工業(yè)和石油工業(yè)常用的催化 劑。能與 鋅 、 錫 、 鉛 、 錳 、 鈷 、鎳、 鋁 、 鐵 等金屬形成合金，形成的合金主要分成三類：黃銅是銅鋅合金，青銅是銅錫合金，白銅是銅鈷鎳合金。 鉛廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)，大量用來制造蓄電池，在制酸工業(yè)和冶金工業(yè)上用鉛板、鉛管作襯里保護(hù)設(shè)備；電氣工業(yè)中作電纜包皮和熔斷保險絲。鋅的另一種用途是鍍鋅，用于制造干電池，由于鋅在鑄造工業(yè) 上的澆鑄時能充滿膜內(nèi)很精細(xì)的地方，故在汽車業(yè)上常作為精密鑄件的原料，鋅的化合物可用于紡織工業(yè)以及制造油漆、顏料、染料等，農(nóng)業(yè)上制作殺蟲劑，還可用以制造微晶鋅板、用于傳真制板和壓鑄合金等技術(shù)。全縣轄 5鄉(xiāng) 3鎮(zhèn)（八寶鎮(zhèn)、 草頭坪 鄉(xiāng)、 草頭坪 鄉(xiāng)、柯柯里鄉(xiāng)、默勒鎮(zhèn)、峨堡鎮(zhèn)、央隆鄉(xiāng)、阿柔鄉(xiāng)）。地廣人稀，每平方公里平均人口不足 人?？h內(nèi)畜產(chǎn)品加工經(jīng)銷企業(yè)呈現(xiàn)出新的活力，年可加工牛羊肉 6000噸。但是，還不能滿足工業(yè)發(fā)展和人民生活的需要，大部分礦區(qū)目前仍然采用柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電，不僅增加了生產(chǎn)成本，而且阻礙了工業(yè)企業(yè)規(guī)模的提高。 由于沒有礦石含量的具體分析數(shù)據(jù)，本項目要求企業(yè)收購礦石金屬總含量必須在 4%以上。 分離出單獨(dú)的銅精粉、鉛精粉和鋅精粉。選礦的廢水 經(jīng)沉淀后循環(huán)利用。年需 1500 噸。 （ 2）從工程實際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工隊伍的生產(chǎn)能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施，以滿足生產(chǎn)、使用和檢修要求。具體詳見建（構(gòu)）筑物一覽表。 、主要輔助材料 本項目輔助材料主要是黃藥、黑藥、 2油、硫酸銅、硫酸鋅、活化劑、石灰等市場供應(yīng)充足，可滿足項目投產(chǎn)后的需要。 、運(yùn)輸 ，運(yùn)入量為 102160 噸 /年，運(yùn)出量為 /年，本項目年運(yùn)輸量為 。 年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 39 、供熱 本項目供熱主要是冬季采暖，本項目采用 1 臺 4噸燃煤鍋爐，配套除塵系統(tǒng)。 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 污染物名稱 最高允許排放濃度 (mg/m3) 燃油 燃煤 煙塵 100 200 SO2 900 900 （ 2）廢水排放評價標(biāo)準(zhǔn) 項目廢水排放評價執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）表 4中一級排放標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)值詳見下表。 年處理 10 萬噸有色金屬選礦廠新建項目 42 礦石破碎和礦倉粉塵排放表 項目 進(jìn)口濃度 (mg/Nm3) 進(jìn)口速率 (kg/h) 出口濃度 (mg/Nm3) 出口速率 (kg/h) 除塵效率 （ %） 粗碎 17300 中碎 8010 粉礦倉 （ 2）磨浮 磨浮、脫水、藥劑間、化驗實驗室等車間廠房涉及到一些浮選藥劑，包括：捕收劑丁黃藥、起泡劑 2油、調(diào)整劑石灰等，主要成分為 CaO 和有機(jī)成分等，不含氰化物等特殊毒物。 工程計劃對以上各排塵點(diǎn)均配置除塵器，具體配置詳見下表。 第八章