【正文】 . 50 經(jīng)營成本估算 ............................................................................................ 50 財(cái)務(wù)效益分析 ................................................................................. 51 盈利能力分析 ............................................................................................. 51 銀行貸款清償能力分析 ............................................................................. 51 不確定性分析 ................................................................................. 52 盈虧平衡分析 ............................................................................................. 52 敏感性分析 ................................................................................................. 52 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ................................................................................ 53 第十章 社會效益分析 ............................................................................ 54 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............................................ 54 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ............................................................ 54 帶動(dòng)基地分析 .............................................................................. 55 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 .................................................... 55 帶動(dòng)就業(yè)分析 .............................................................................. 55 對比分析 ...................................................................................... 55 附 錄 ............................................................................................................ 56 一、附表 ............................................................................................... 56 二、附圖 ............................................................................................... 56 三、附件 ............................................................................................... 57 第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 霍邱縣小根生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 企業(yè)性質(zhì) 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 股東構(gòu)成 合作社 注冊資本 萬元。其中 李根 出資 萬元，余先明出資 萬元。 財(cái)務(wù)狀況 2020 年末 合作社 總資產(chǎn) 900 萬元。項(xiàng)目生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)，來源可靠。 社會效益 項(xiàng)目通過 “合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式， 與周邊養(yǎng)殖戶簽訂回收協(xié)議， 對 協(xié)議 養(yǎng)殖戶 實(shí)行 “五統(tǒng)一 ”組織生豬生產(chǎn)，即統(tǒng)一供 仔 、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一防疫及技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)億品牌、統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷售等五項(xiàng)服務(wù)，實(shí)施 合作社 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與 合作社 “利益共享、風(fēng)第一章 總論 6 險(xiǎn)共擔(dān) ”的長期合作模式。 項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模效益，增加關(guān)聯(lián)養(yǎng)殖戶的數(shù)量，在提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)實(shí)現(xiàn)較好的社會效益。項(xiàng)目單位要采取切實(shí)可行的措施 ，盡快做好自籌資金的融資工作，控制和規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 % ；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 % ；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %。養(yǎng)豬業(yè)在推動(dòng)農(nóng)民致富、保障市場供應(yīng)、調(diào)節(jié)市場物價(jià)等方面發(fā)揮著重要作用。支持畜禽良種繁育體系建設(shè)。轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，調(diào)整養(yǎng)殖模式，在因地制宜發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖的基礎(chǔ)上，加快改善設(shè)施設(shè)備保障條件，大幅度提高標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖水平，積極推行健康養(yǎng)殖方式，促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目的建設(shè)是 合作社發(fā)展 及促進(jìn)農(nóng)民增收的需要 本項(xiàng)目建成后， 通過項(xiàng)目的擴(kuò)建，由合作社承擔(dān)的技術(shù)密集的母豬生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由社員承擔(dān)肥豬育肥的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，將進(jìn)一步密切成員與合作社之間利益聯(lián)系機(jī)制，使合作社的地位與作用得到鞏固與發(fā)展。 然而 ，伴隨而來的養(yǎng)殖業(yè)廢棄物的環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重；生豬糞便雖然是嚴(yán)重的污染源，但經(jīng)合理開發(fā)和利用卻又是可開發(fā)的寶貴資源。供電有保證，水量充足，水質(zhì)較好，完全可以滿足生產(chǎn)和場區(qū)生活用水的要求。主要河流有淠河、史河、汲河、灃河等，干渠有史河總干渠、灃東、灃西、汲東干渠等。從整個(gè)肉類產(chǎn)品看，豬肉仍是人們消費(fèi)的主要食品?！? 同時(shí)本項(xiàng)目也是落實(shí)霍邱縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的需要。 合作社 生豬養(yǎng)殖場 外 聘 人員 到 合作社 舉辦種豬養(yǎng)殖和繁育技術(shù)講座，并對 合作社 生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。 （ 4）道路交通：道路平坦，交通便利，豬場自建柏油路直通鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路上。因此居民收入的增長也促進(jìn)了居民消費(fèi)肉制品的增加。我國農(nóng)村居民每人每年平均豬肉消費(fèi)量為 20 千克左右，而城鎮(zhèn)居民每人每年平均豬肉消費(fèi)量則超過 40 千克，但是，這一水平與中國臺灣每人每年 70 千克的消 費(fèi)量相比仍有差距。 從國際形勢來看，我國入世之后，國內(nèi)的畜產(chǎn)品價(jià)格與國際市場相比有很大的競爭優(yōu)勢，其中豬肉價(jià)格低 60%，豬肉在國際市場上有很強(qiáng)的價(jià)格競爭優(yōu)勢和很大的出口發(fā)展空間。 合作社 發(fā)展迅速，勢頭強(qiáng)勁。企業(yè)必須轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，把服務(wù)視為銷售的前奏和銷售的延伸，組織本第四章 市場分析與銷售方 案 25 項(xiàng)目建成后將抽調(diào)和招募技術(shù)好、有經(jīng)驗(yàn)、有頭腦、與客戶有親和力的人充實(shí)售后服務(wù)部門，通過良好的技術(shù)服務(wù)培育養(yǎng)殖戶的忠 誠度，通過簽訂長期協(xié)議增加 合作社 的緊密聯(lián)系農(nóng)戶，帶動(dòng)農(nóng)戶，通過統(tǒng)一的銷售和品牌促進(jìn)當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以此來培育和不斷擴(kuò)大 合作社 的產(chǎn)品市場。 項(xiàng)目投產(chǎn)以后， 合作社 將會充分發(fā)揮本 合作社 的科技優(yōu)勢，依靠專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍和依托單位的技術(shù)力量，定期對與之合作的養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖場進(jìn)行統(tǒng)一的技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶進(jìn)行科學(xué)飼養(yǎng)和防疫滅病，并由 合作社 技術(shù)人員隨時(shí)免費(fèi)為養(yǎng)殖戶進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，以降低因養(yǎng)殖戶技術(shù)不過關(guān)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害及爆炸、火災(zāi)等災(zāi)害，本項(xiàng)目一方面應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，另一方面應(yīng)加強(qiáng)管理，提高員工安全意識，盡量較少損失。 （ 2）強(qiáng)化對生豬銷售經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，配備和充實(shí)有一定文化素質(zhì)和經(jīng)營水平的專業(yè)營銷人員，同時(shí)加強(qiáng)與各養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶、生豬經(jīng)銷商的聯(lián)系，擴(kuò)大生豬批量銷售業(yè)務(wù)，增加產(chǎn)品銷售量。美系大白、長白種豬生長快、飼料利用率高，胴體瘦肉率高，產(chǎn)仔率高，體 型勻稱，四肢粗壯，后軀豐滿，成年公豬體重 250～ 300 公斤。疫情風(fēng)險(xiǎn)取決于疫病的流行情況，這對于疫情流行規(guī)律，科學(xué)技術(shù)越來越進(jìn)步，人們預(yù)防疾病，控制疾病的能力越來越高，降低了養(yǎng)豬業(yè)的疫情風(fēng)險(xiǎn)；養(yǎng)豬利潤波動(dòng)越來越小，逐步進(jìn)入穩(wěn)定時(shí)期。隨著居民收入提高，飲食結(jié)構(gòu)中肉制品將不斷上升。豬肉能提供人體需要的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、各種無機(jī)鹽、維生素等營養(yǎng)素。 （ 2）供電條件：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 霍邱縣 電網(wǎng)干線內(nèi)，電源接線條件良好，負(fù)載符合要求，完全可以滿足生產(chǎn)及生活需要。 技術(shù) 條件 霍邱縣小根生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 是一個(gè)專門從事生豬養(yǎng)殖的合作社，從事生豬養(yǎng)殖多年，在生產(chǎn)中積累了較為豐富的生豬疫病的防控、飼養(yǎng)管理等實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和知識，具有 一定的技術(shù)優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的通知》 農(nóng)牧發(fā)【 2020】 9 號文件提出：養(yǎng)豬業(yè)是保障食品安全的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有“豬糧安天下”的戰(zhàn)略意義。 2020 年以來，為促進(jìn)生豬生產(chǎn)，穩(wěn)定市場供應(yīng)，國家出臺了《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》 （國發(fā)【 2020】 22 號）， 2020 年 12 月為進(jìn)一步促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步扶持生豬生產(chǎn)穩(wěn)定市場供應(yīng)的通知》（國發(fā)【 2020】 53 號）。地處大別山北麓， 淮河 中游南岸，地勢南高、北低，南部屬低崗丘陵地區(qū)，北部為平地湖泊河流，是淮河中游的重點(diǎn)行蓄洪區(qū)。 （ 2）遠(yuǎn)離村莊、人流量少，距鐵路和一級、二級公路 500 米以上； （ 3）地勢平坦、干燥，有利于排水，防止返潮； （ 4）交通方便，便于飼 料運(yùn)輸和仔豬銷售； （ 5）排污方便，糞尿能及時(shí)排放出豬場，也可就地進(jìn)行發(fā)酵后制作肥料； （ 6）豬舍背風(fēng)向陽、坐北朝南； （ 7）處于村莊常年主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向，水源充足、水質(zhì)良好、供電穩(wěn)定、通風(fēng)向陽、無污染、無疫源； 地理位置 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在 安徽省六安市霍邱縣孟集鎮(zhèn) ，擬建地點(diǎn)交通相當(dāng)便利。 項(xiàng)目擴(kuò)建后，將進(jìn)一步強(qiáng)化社員的分工合作，更有利于市場作正確的預(yù)判，可以有效的規(guī)避技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)和降低市場風(fēng)險(xiǎn)，防止合作社因擴(kuò)建規(guī)模帶來的大起大落。 霍邱縣 生豬發(fā)展中存在的主要問題是：養(yǎng)殖規(guī)模小，飼料報(bào)酬和胴體瘦肉率偏低，不能滿足豬肉精、深加工和消費(fèi)市場的需求，缺乏市場競爭力；在肉豬的生產(chǎn)過程中不能實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，有毒有害物質(zhì)（如重金屬、激素、興奮劑、抗菌素、農(nóng)藥等）的殘留難以控制，達(dá)不到安全標(biāo)準(zhǔn)，無法應(yīng)對國內(nèi)、國際市場的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 2020 年中華人民共和國農(nóng)業(yè)部編制發(fā)布的《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃（ 20202020 年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）確定了 “十二五 ”期間畜牧業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略重點(diǎn)等方面內(nèi)容。實(shí)施新一輪菜籃子工程建設(shè)，加快園藝作物生產(chǎn)設(shè)施化、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；？h委、縣政府及畜牧主管部門對生豬養(yǎng)殖業(yè)十分重視，因勢利導(dǎo)，制定出臺有利于畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的相關(guān)文 件、政策，不斷加大資金投入和支持力度，使 霍邱縣 畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。境內(nèi)有寧西、阜六 2條鐵路和合武、濟(jì)廣、滬陜 3 條高速公路，以及淮河周集港 3500 噸級、慶發(fā)港 41000 噸級 2 座碼頭，水陸交通便捷。 結(jié)論及建議 項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的相關(guān)政策，項(xiàng)目建成后，對促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展、加快推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到巨大的推動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年新增出欄商品豬 5000 頭，實(shí)現(xiàn)銷售收入 700萬元，年均凈利潤 萬元。 資金來源：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目中 央財(cái)政補(bǔ)貼 萬元，地方政府配套資金 萬元，項(xiàng)目承辦單位自籌 萬元。 引進(jìn) 豬種 主要應(yīng)用人工授精和種豬繁育飼養(yǎng)技術(shù)， 全面的飼料營養(yǎng)、科學(xué)的 繁殖體系、嚴(yán)格的防疫制度 ，項(xiàng)目技術(shù)主要來源于項(xiàng)目單位。通過科學(xué)規(guī)劃，積極作為，力爭在2020 年 6 月將合作社建成年出欄達(dá) 20200 頭的規(guī)?；瘜I(yè)化花園式的生豬養(yǎng)殖基地，為四個(gè)強(qiáng)縣建設(shè)、為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為縣域養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 工程建設(shè)進(jìn)度表 ........................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 發(fā)展歷程 霍邱縣小根生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 始建于 2020 年，是一家 規(guī)?；瘜I(yè)化從事良種瘦肉型秒豬繁育、仔豬銷售、肥豬代售的現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖合作社。 具體情況見下表 11： 表 11 項(xiàng) 目單位 2020 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表 序號 名稱 單位 金額 備注 1 資產(chǎn)總額 萬元 2 固定資產(chǎn) 萬元 3 流動(dòng)資產(chǎn) 萬元 第一章 總論 3 4 負(fù)債總額 萬元 5 所有者權(quán)益 萬元 6 營業(yè)收入 萬元 7 凈利潤 萬元 8