【正文】 單位成本 備注 1 經(jīng)營成本 材料 電費 噸煤電耗 工資 人年平均工資 16000元 職工福利費 45 修理費 地面塌陷補償費 其它費用 2 折舊性質(zhì)費用 折舊費 井巷工程基金及維簡費 2. 攤銷費 3 安全費 6 暫按經(jīng)營費用列項 建設(shè)投資借款利息 流動資金借款利息 單位完全成本費用 不含建設(shè)投資借款利息成本 第四節(jié) 財務(wù)評價 一 、銷售收入及稅金 46 （一）、產(chǎn)品用戶 礦井所生產(chǎn)的原煤主要銷往周邊區(qū)縣各大小洗選廠、水泥廠、磚廠及其它工礦企業(yè)，用戶可靠，市場銷售前景好。 二 、財務(wù)評價 （一）、盈利能力分析 項目計算期取 ，建設(shè)期 26個月，基準(zhǔn)收益率為 10%。 （二）、建設(shè)項目不確定性分析 敏感性分析 49 擬建項目在計算期內(nèi)，當(dāng)銷售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營成本單個因素比基本方案取值相對變化177。 財務(wù)評價結(jié)論 該項目的盈利能力指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值。 其投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，該項目有較 強的盈利能力。 礦井達到二期設(shè)計生產(chǎn)能力（ 60kt/a） 后正常生產(chǎn)年份，計算年銷售及附加稅為 20 萬元。 攤銷費：指無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的攤銷，按形成的原值以年限平均法在 10 年中攤銷。 （二）、電費 根據(jù)設(shè)計提供的電力消耗量及項目所在地綜合電價計算。 建設(shè)期利息 :礦井建設(shè)期為 26 個月 ，固定資產(chǎn)投資 。 （二）、編制依據(jù)： 依據(jù)建設(shè)性質(zhì)和中煤建協(xié)字〔 XXXX〕第 90 號文頒發(fā)的《關(guān)于發(fā)布煤炭建設(shè)各類定額、指標(biāo)、取費標(biāo)準(zhǔn)及造價編制與管理辦法的通知》編制。 服務(wù)人員按原煤生產(chǎn)人員在籍人數(shù)的 7％配備。通過井巷工程排隊，達產(chǎn)建設(shè)總工期為 26 個月 ，礦井投產(chǎn)工期約為 19個月（含 2 個月的施工準(zhǔn)備時間和 1個月的調(diào)試）。 四、井巷主要連鎖工程的確定 +240m～ +100m 暗主斜井上車場 → +240m～ +100m 暗主斜井絞車房→+240m～ +100m 暗主斜井井筒 → +100m 水平暗主斜井下車場（高低道）→ 36 +100m 水平暗主斜井下車場→ +240m～ +100m 暗副斜井井筒→暗副斜井上、下車場及聯(lián)絡(luò)巷 。 ④落實好整合與生產(chǎn)的合理安排，避免相互影響。 癲癇病和精神分裂癥患者嚴(yán)禁從事煤礦生產(chǎn)工作。 、嚴(yán)重的上呼吸道或支氣管疾病。對檢查出的職業(yè)病患者，煤礦企業(yè)必須按國家規(guī)定及時給以治療、療養(yǎng)和調(diào)離有害作業(yè)崗位，并做好健康監(jiān)護及職業(yè)病報告工作。每個采樣工種分 2 個班次連續(xù)采樣， 1個班次內(nèi)至少采集 2 個有效樣品，先后采集的有效樣品不得少于 4 個； ② 、定點呼吸性粉塵監(jiān)測每月測定 1次。 30 第三節(jié) 環(huán)保投資及機構(gòu)配置 一、環(huán)境保護管理機構(gòu)及人員設(shè)置 礦井建設(shè)一套完整的環(huán)境管理、監(jiān)測機構(gòu)，形成礦區(qū)環(huán)保辦公室、環(huán)保科、車間及施工隊三級環(huán)境保護管理體系，配有專職環(huán)保管理、監(jiān)測人員，并設(shè)有環(huán)境監(jiān)測組。變壓器負(fù)載率控制在 60～ 80%左右，使其在最小損耗下運行，當(dāng)滿負(fù)荷時，兩臺同時投入運行，低負(fù)荷時可考慮單臺運行，另一臺熱備用。 ③井下巷道采用光面爆破施工，選用摩擦系數(shù)小的支護方式，最大限度的降低礦井通風(fēng)阻力。 盡量布置煤層巷道，減少矸石的排放量。本設(shè)計采取如下綠化措施。對于破壞的井泉，建設(shè)單位應(yīng)考慮采取采后恢復(fù)、補救措施，尋找新水源，或用管道解決供水問題。 礦井建設(shè)應(yīng)盡量減少植被破壞，公路兩側(cè)地界內(nèi)的山坡地應(yīng)修建護 26 坡或采取其他的土地整治措施。 目前 XX 區(qū)域城鄉(xiāng)居民建房仍以粘土實心磚為主，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，地方政府對國家限時禁用粘土實心磚的 政策正在加大力度執(zhí)行，利用煤矸石燒制空心磚代替粘土實心磚，即符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又可以滿足建筑市場對建筑材料的需求。 三、二氧化硫及煙塵防治 鍋爐煙塵處理 鍋爐配置有消煙除塵設(shè)施，只要加強管理，按規(guī)定使用，不會對周圍環(huán)境帶來影響。 礦井工業(yè)場地地面系統(tǒng)生產(chǎn)排污環(huán)節(jié) 生產(chǎn)過程中主要污染源為矸石排放 、揚塵和噪聲。 聲環(huán)境 執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）的 2類標(biāo)準(zhǔn)。 第十章 環(huán)境保護及職業(yè)衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境概述及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 一、自然環(huán)境概況 礦區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀如：交通位置、地形地貌、地表水系、氣象水文和地震等見第二章第一節(jié)井田概況部分，在此不再贅述。滿足礦井安全生產(chǎn)要求。 第四節(jié) 總平面布置 一、總平面布置主要原則 根據(jù)《煤炭工業(yè)小型礦井設(shè)計規(guī)范》及有關(guān)規(guī) 程、規(guī)范要求，礦井 工業(yè)場地的平面布置 根據(jù)礦井在 充分利用已有場地、建 (構(gòu) )筑物和設(shè)施 情況下， 結(jié)合 礦井 地形、地物、工程地質(zhì)、水文、氣象等自然條件和工業(yè)場地 20 豎向布置， 在滿足 井下開拓部署、地面生產(chǎn)系統(tǒng)、地面運輸?shù)戎饕a(chǎn)環(huán)節(jié) 情況下， 根據(jù)建 (構(gòu) )筑物的功能特點，因地制宜地分區(qū)布置 。 二、道路設(shè)施技改 礦井現(xiàn)有 自修 距銅永路的公路 礦區(qū)自建公路， 礦井投入生產(chǎn)后利用井下產(chǎn)生矸石對該公路進行局部修整，局部加寬加牢固后即可滿足礦井生產(chǎn)時運地面運輸條件要求。此處為貧脊洼地。 （二）指標(biāo) 根據(jù)煤質(zhì)特征，按照煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，上煤組外大連和中煤組中大連煤層屬高灰中硫中等發(fā)熱量氣肥煤，上煤組雙連煤層屬中灰低硫高發(fā)熱量肥煤，中煤組中連煤層屬中灰低硫高熱量氣肥煤。 二、井下消防、防塵灑水點的設(shè)備 （一）井下消防設(shè)備的設(shè)置 井下消火栓按下列位置進行設(shè)置： 井下配電點、水泵房，提升絞車房等機電硐室入口； 采區(qū)上、下山入口； 掘進巷道迎頭； 回采工作面進 、回風(fēng)巷口； 暗斜井每 50m 設(shè)一組，采用可燃性巷道每 50m 設(shè)一組，采區(qū)上、下山、工作面運輸巷及回風(fēng)巷每 100m設(shè)一組，大巷每 300m設(shè)一組。 第二節(jié) 供水系統(tǒng)及主要供水構(gòu)筑物 由于風(fēng)井場地位于工業(yè)廣場以外，礦井供水系統(tǒng)采用單獨設(shè)置方式解決。 （三）礦井總用水量 按礦井井下與地面不同時發(fā)生火災(zāi)進行考慮，礦井最大日用水量 Q＝102＋ 162＋ 226＝ 490m3/d，最大小時用水量 Q1＝ 11＋ 54＋ 36＝ 101 m３ /h。每組用水量按 5L/min，每日工作時間按 16h 計算，則凈化風(fēng)流水幕日用水量 Q＝ 20 5 60 16247。 1000＝ m３ /h。 11 （二）井下用水量 井下消防用水量： 礦井井下消防總用水量按 ，火災(zāi)延續(xù)時間按 6h，則井下消防日用水量為 Q＝ 3600 6247。 （ 5）生產(chǎn)用水：生產(chǎn)系統(tǒng)防塵灑水日用水量按 Q＝ ，小時用水量按 Q1＝ 。 1000＋ 4 ） ＝ m3/d，浴室小時用水量 Q1＝ 5 540247。 16 3＝ 。 第一節(jié) 礦井供電 .....................................................錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 降溫措施及設(shè)備選型 ..................................錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 運輸設(shè)備選型 ..............................................錯誤 !未定義書簽。 第二章 井田開拓 ...........................................................錯誤 !未定義書簽。 4.《 XXXX 煤礦擴建工程初步設(shè)計說明書》項目符合渝辦發(fā)【 XXXX】112號《 XX 市人民政府辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范煤礦整合工作的實施意見》和渝府發(fā)【 XXXX】 128 號《 XX 市人民政府關(guān)于實施煤礦整合的通知》文件精神及要求。 ，采 用明斜井+暗斜井開拓、倒臺階采煤法合理、通風(fēng)方式、工業(yè)場地布置恰當(dāng)；環(huán)保措施可行；礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)安全暢通。 第二節(jié) 地質(zhì)特征 .....................................................錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 礦車及輔助運輸工具 ..................................錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 礦井通風(fēng) .....................................................錯誤 !未定義書簽。 第七章 供電、通信及安全監(jiān)測監(jiān)控 ..............................錯誤 !未定義書簽。則每天生活用水量為 Q＝ 20 132 2＝5760L/d＝ ，小時生活用水量 Q1＝ 247。 則日用水量為 Q＝（ 5 540247。 12 ＝ 。 綜上所述礦井工業(yè)廣場日用水量為 Q＝ ＋ ＝ m３/d，設(shè)計取 Q＝ 210 m３ /d，不含消防時為 102m3/d；小時用水量為 Q1＝ m3/h，設(shè)計取 Q1＝ 65 m3/h，不含消防時的 11 m3/h。 1000＝ /d，工作面噴霧小時用水量 Q1＝ 3 20 60247。 （ 3）凈化風(fēng)流水幕用水量： 凈化風(fēng)流水幕設(shè)置地點為每個采煤工作面進回風(fēng)巷各設(shè)一組，每個掘 12 進 工作面設(shè)一組，各卸煤點設(shè)一組，各裝煤點設(shè)一組，各采區(qū)回風(fēng)巷設(shè)一組，總回風(fēng)大巷設(shè)二組，主平硐設(shè)二組，各暗斜井設(shè)一組，井下共考慮設(shè)20組。 井下防塵總?cè)沼盟繛?Q＝ ＋ ＝ m３ /d，設(shè)計取 226m３ /d，小時用水量最大為 Q1＝ ＋ ＋ ＋ ＋ 6＋ ＝ m３ /h，設(shè)計取 36m３ /h。對礦井生活水礦井需先對水進行化驗，根據(jù)化驗結(jié)果在施工設(shè)計時確定具體的水處理方案，并將水質(zhì)處理達標(biāo)后投入礦井 生活用水系統(tǒng)。 （二）地面灑水點的確定 根據(jù)礦井工業(yè)廣場布置可知，礦井地面產(chǎn)塵點只有煤倉和矸石堆放場，在煤坪和矸石堆放場分別設(shè)置二組防塵灑水噴霧裝置。煤巖類型屬半暗型。 排矸場地選擇在礦井井口西側(cè)約 地處，四周通過圍墻圈閉。礦井區(qū)域公路路況良好， 根據(jù)礦井生產(chǎn)能力及交通運輸現(xiàn)狀，礦井地面運輸采用汽車運輸，根據(jù)用戶地點的不同，可采用汽車分別運至車站碼頭或用戶指定地點。 為保證礦井一旦發(fā)生事故，能夠?qū)κ軅藛T進行及時搶救和進行必要的護理，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定及礦井的自身條件，礦井在井口 綜合樓內(nèi) 設(shè)置醫(yī)療保建站。 四、場內(nèi)運輸及管線綜合布置 場內(nèi)運輸主要窄軌鐵路來承擔(dān)，場內(nèi)主要工業(yè)建筑物均有 600mm 軌距的軌道連接，材料、設(shè)備、消防急救等利用礦區(qū)公路送至礦井，經(jīng)軌道運向各需要地點。風(fēng)井工業(yè)場地根據(jù)地形情況疏通原有排水溝。 三、 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 水環(huán)境 地表水：執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）中Ⅲ類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)； 地下水：執(zhí)行 GB/T1484893《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)； 空氣質(zhì)量 環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）的二級標(biāo)準(zhǔn)。 五、污染源 礦井地下開采排污環(huán)節(jié) 礦井生產(chǎn)過程中主要污染源為井下排水、噪聲。 井下廢水處理 設(shè)計在井口附近建一預(yù)沉池和建一沉清池，將井下排水中煤泥經(jīng)沉淀池沉淀后外排或經(jīng)消毒，加混凝 劑后供礦井生產(chǎn)用水。經(jīng)消毒后部分復(fù)用于地面及井下灑水消防灑水，場地綠化等。礦井開發(fā)引起的水土流失，主要來自于建井期 間工業(yè)場地及場外公路的土方施工，以及生產(chǎn)期間地表變形塌陷引起的植被破壞。 對于積水條件較好的塌陷坑，可改造成蓄水池或養(yǎng)魚池，作為礦井內(nèi)人、畜的飲用水源。綠化可以攔截降水徑流、涵養(yǎng)水源、防風(fēng)固沙、凈化空氣、調(diào)節(jié)小氣候、降低環(huán)境噪聲、保護和美化環(huán)境等有著多重的作用。 采用正規(guī)的回采工藝，加強浮煤管理，提高工作面 資源回收率。 29 ②選用變頻調(diào)速裝置，當(dāng)?shù)V井所需風(fēng)量及負(fù)壓發(fā)生變化時，通過調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速，以達到調(diào)風(fēng)，調(diào)壓的目的。 ④排水管流速選擇在 m/s～ （四）供配電節(jié)能措施 礦井 變電 所 及供配電點靠近負(fù)荷中心，并盡量使高壓進入用戶 ，采用高壓入井 。 對采掘 運設(shè)備，采用與其相配合的電纜進入采、掘工作面配電。 呼吸性粉塵： ① 、工班個體呼吸性粉塵監(jiān)測，采、掘（剝）工作面每 3 個月測定 1次，其他工作面或作業(yè)場所每 6 個月測定 1 次。 煤礦企業(yè)應(yīng)按照國家法律、法規(guī)和衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定定期對接觸粉塵、毒物及有害物理因素等的作業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查。 有下列病癥之一的，不得從事接塵作業(yè)： 、活動性肺結(jié)核病及肺外結(jié)核病。 、經(jīng)醫(yī)療鑒定，不適于從事井下工作的其他疾病。 ③落實施工所需的材料、設(shè)備、隊伍， 并保證開工后三個月的三材用量。 三、井巷施工平均成巷進度指標(biāo) 按平均先進的施工進度并考慮礦井的技術(shù)力量安排： 煤層巷道： 250m/月、半煤巖巷： 150～ 200m/月； 巖巷： 100～ 150m/月、斜巷： 100m/月、平巷： 180m/月； 井底各車場及硐室： 120m/月、回采巷道：