【正文】 收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 1 10 2 +10 3 10 4 +10 5 10 50 6 +10 盈虧平衡分析 通過計算，按礦井投產(chǎn)后正常年份的年銷售收入為 2700 萬元，年固定總成本為 433 萬元，可變成本為 711 萬元，年銷售及附加稅為 20萬元，由此計算項目盈虧平衡點如下： BEP（生產(chǎn)能力利用率 ） =年固定總成本 /（年銷售收入 年可變總成本 年銷售及附加稅） 100% =433(270043320) 100%； =% BEP（產(chǎn)量） =60 %=。 （二）、建設(shè)項目不確定性分析 敏感性分析 49 擬建項目在計算期內(nèi)，當(dāng)銷售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營成本單個因素比基本方案取值相對變化177。 全部投資回收期所得稅后為 （含建設(shè)期），所得稅前為 ，投資回收期短。 二 、財務(wù)評價 （一）、盈利能力分析 項目計算期取 ，建設(shè)期 26個月，基準收益率為 10%。 城市維護建設(shè)稅 按國家財政部財發(fā)字 [1993]第 42 號文件《關(guān)于城市維護建設(shè)稅征收問題》的通知，以增值稅為計算依據(jù)，稅率為 5%。 經(jīng)計算，達產(chǎn)年原煤單位成本為 元 /t，其中：單位經(jīng)營成本為 元 /t，詳 細構(gòu)成見表 1222，逐年總成本費用見經(jīng)濟評價附表 4“總成本費用估算表 表 1222 原煤設(shè)計成本計算表 序號 費用名稱 礦井單位成本 備注 1 經(jīng)營成本 材料 電費 噸煤電耗 工資 人年平均工資 16000元 職工福利費 45 修理費 地面塌陷補償費 其它費用 2 折舊性質(zhì)費用 折舊費 井巷工程基金及維簡費 2. 攤銷費 3 安全費 6 暫按經(jīng)營費用列項 建設(shè)投資借款利息 流動資金借款利息 單位完全成本費用 不含建設(shè)投資借款利息成本 第四節(jié) 財務(wù)評價 一 、銷售收入及稅金 46 （一）、產(chǎn)品用戶 礦井所生產(chǎn)的原煤主要銷往周邊區(qū)縣各大小洗選廠、水泥廠、磚廠及其它工礦企業(yè)，用戶可靠，市場銷售前景好。 （八）、折舊性質(zhì)費用 折舊費：按年限平均法計算，固定資產(chǎn)原值、分類折舊年限、 預(yù)計凈殘值率遵從行業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)定。 （四）、職工福利費 43 按成本費用中工資總額的 14%計算。的要求，參考現(xiàn)有臨近生產(chǎn)礦井實際成本，結(jié)合本礦井設(shè)計方案提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，采用成本要素方法計算原煤生產(chǎn)完全成本費用。 項目總投資 ，單位投資 /t 42 第三節(jié) 生產(chǎn)成本估算 根據(jù) 171。流動資金暫按慣例 30％為自備鋪底資金。 （ 2）初步設(shè)計提出的建安工程量和技術(shù)特征，設(shè)備、器材清冊。 二、勞動定員配備見表 12－ 1－ 1。 在籍系數(shù)：按《煤炭工業(yè)小型礦井設(shè)計規(guī)范》第 條規(guī)定參考，按現(xiàn)生產(chǎn)實際考慮。 管理人員按原煤生產(chǎn)人員人數(shù)的 4％配備。 第二節(jié) 產(chǎn)量遞增計劃 根據(jù)采掘布署，礦井移產(chǎn)生產(chǎn)時為 一個中連煤層工作面 (1131回采工作面 )，其工作面生產(chǎn)能力 約 為 16kt/a。 組織好設(shè)備訂貨及運輸，保證安裝質(zhì)量，堅持驗收標準 六、擴建建設(shè)工期的預(yù)計 由于礦井 +240m 水平以上開拓系統(tǒng)為利用已有的開拓系統(tǒng)，礦井投產(chǎn)前，只需對已施工的開拓系統(tǒng)巷道中局部不滿足安全生產(chǎn)要求的地段進行改造，布置完善首采面準備系統(tǒng)和 回采系統(tǒng)巷道。 五、三類工程 施工組織的基本原則 以井巷施工為中心，保證主要連鎖工程不間斷施工和主要 貫通工程的重點配置 。 完成礦井設(shè)備及安裝工程，并經(jīng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)驗收合格。 二、礦井設(shè)計的移交標準 完成礦井達產(chǎn)時的井巷工程量約 4061m，其中新掘開拓系統(tǒng)工程約1776m，準備及回采系統(tǒng)約 2285m。 盡可能地利用原有建筑，減少臨時建筑，合理地規(guī)劃永久建筑設(shè)施。 粉塵、毒物 及有害物理因素超過國家職業(yè)衛(wèi)生標準的作業(yè)場所，除采取防治措施外，作業(yè)人員必須佩戴防塵或防毒等個體勞動防護用品。 、嚴重的皮膚病。 、心、血管器質(zhì)性疾病。 疑似塵肺患者 (0 )：巖石掘進工種每年拍片復(fù)查 1 次、混合工種每 2年拍片復(fù)查 1次、純采煤工種每 3 年拍片復(fù)查 1 次。 、對離崗工人必須進行離崗的職業(yè)性健康檢查。 二、健康監(jiān)護 煤礦企業(yè)必須按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對新入礦工人 進行職業(yè)健康檢查，并建立健康檔案；對接塵工人的職業(yè)健康檢查必須拍照胸 32 大片。 作業(yè)場所的噪聲，不應(yīng)超過 85dB(A)。 煤礦企業(yè)必須按國家規(guī)定對生產(chǎn)性粉塵 進行監(jiān)測，并遵守下列規(guī) 31 定： 、總粉塵： ① 、作業(yè)場所的粉塵濃度，井下每月測定 2 次，地面及露天煤礦每月測定 1 次； ② 、粉塵分散度，每 6個月測定 1次。 二、環(huán)保項目投資 環(huán)境保護與水土保持投資初 步估算約 萬， 主要用于污水處理、矸石處理、場區(qū)綠化等。對地面照明使用聲光控節(jié)能燈，生活用水采用自動感應(yīng)水龍頭。電容補償采用自動跟蹤補償系統(tǒng)。 ③采用無底閥水泵。局部通風(fēng)機采用對旋式，節(jié)能高效。 通風(fēng)設(shè)備 ①風(fēng)機選用軸流對旋節(jié)能風(fēng)機，使其工況點位于風(fēng)機的高效工作區(qū)。 工業(yè)場地煤柱等應(yīng)考慮采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟm時進行回收，減少資源損失。 開拓布置力求實現(xiàn)資源最大限度的回收，減少壓煤和三角煤損失。根據(jù)廠區(qū)用地條件，配置 2喬 1 灌式的窄林帶；風(fēng)井場地周圍種植防風(fēng)固沙防護林帶，樹種以灌草喬木相結(jié)合，也配置 2喬 1灌式的窄林帶。 八、環(huán)境綠化 綠化措施主要是種草和植樹。 對公路沿線產(chǎn)生的較大陡坡地段及公路發(fā) 生的橫向傾斜，應(yīng)及時組織力量平整，同時注意消除公路的低洼積水區(qū)。 對于淺塌陷區(qū)，其破壞的土地幾乎不影響耕作或植被恢復(fù)，可改造成水平階式梯土或梯田。 七、地表塌陷治理 在進行各采區(qū)開采前，應(yīng)對該采區(qū)對應(yīng)的地表建筑物進行進行全面調(diào)查。 六、水土保持 水土流失是礦井開發(fā)應(yīng)重點防治的對象。因此采用矸石制磚和支護碹塊是本項目對固體廢物進行綜合利用的有效途徑之一。 五、廢氣、廢水、廢渣綜合利用 井下涌水采用絮凝沉淀處理，出水 SS77mg/L，能滿足《污水綜合排放標準》（ GB897896）一級標準要求。 本礦所煤層為低硫煤，對環(huán)境大氣污染小，滿足標準要求，礦井工業(yè)場內(nèi)使用的鍋爐配置有消煙除塵設(shè)施和一定高度的煙囪。 礦燈房廢水處理 礦燈房排除的極少量酸性廢液，該廢水主要含 1mg／ L 的鉛及其化合物，1Omg／ L 的鋅及化合物等有害物質(zhì)，設(shè)計采用一容積 4m3的酸性中和沉淀池投加堿性中和劑，存放 1— 2 日處理后直接經(jīng)砼管排放，處理后的廢水可除去 90％以上的鉛、鋅及其他化合物等有害物質(zhì)，出水的 PH 值可達 6～ 8范圍內(nèi)，鉛、鋅的含量可分別保持在 O． 1mg／ L、 1Omg／ L 左右，能滿足污水排放標準的要求。 礦井工業(yè)場地其他排污環(huán)節(jié) 工業(yè)場地在生產(chǎn)運行中其余主要污染源為生產(chǎn)、生活廢水和生活垃圾。 水土保持 水土保持執(zhí)行《土壤侵蝕分類分級標準》（ SL19096）。 四、排放標準 污廢水 執(zhí)行《污水綜合排放標準》（ GB89781996）中一級排放標準。 若任意堆放礦井建設(shè)期所產(chǎn)生的廢棄土石及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煤矸石，不僅占用土地，在暴雨時還可能淤積河道，沖毀農(nóng)田，增加水土流失量，甚至引發(fā)重大事故。除此，建設(shè)期及運營期所產(chǎn)生的煤矸石的堆放也是導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境惡化，加劇水土流失的重要原因。將場地內(nèi)外雨水、井下水及各種經(jīng)處理達標后的 生活污水排出場地外。 五、豎向布置及場內(nèi)排水 由于場地地形相對較復(fù)雜，本著充分利用地形，對礦井工業(yè)場地內(nèi)主要建筑按臺階式進行布置。在回風(fēng)井上方 約 +440m標高布置有一個約 50m3高位 風(fēng)井場地用消防 水池。 二、主要工業(yè)場地構(gòu)筑設(shè)施布置 在礦井工業(yè)場地根據(jù)礦井現(xiàn)有生產(chǎn)、生活設(shè)施情況在礦井 明斜井 井口外狹長平坦地段，利用原平硐井口外 原煤 坪 、坑木加工房、機修車間、變電所等生產(chǎn)輔助設(shè)施。 五、救護隊及醫(yī)療所 根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》，礦井一旦發(fā)生事故，應(yīng)立即進行救護，根椐本礦井礦井生產(chǎn)能力、開采技術(shù)條件、災(zāi)害情況確定，設(shè)置兼職救護人員 9人，并配有相應(yīng)的救護設(shè)備和設(shè)施。 一、機修車間 根據(jù)礦井生產(chǎn)規(guī)模、服務(wù)年限結(jié)合礦井現(xiàn)有設(shè)施實際情況，在礦井工業(yè)場地設(shè)一機修車間，建筑面積約 250m2，內(nèi)設(shè)金屬切削機床三臺，鍛壓機 19 床一臺，電焊機兩臺。礦山陸路交通比較方便 。排矸場排煤層 層位 煤層名稱 原 煤 煤炭工業(yè)類型及品級 水分 （％） 揮發(fā)份 （％） 灰份 （％） 粘結(jié)性指數(shù) 全硫 （％） 發(fā)熱量 焦耳 /kg 上煤組(T3xj5) 外大連 4 氣肥煤 雙 連 5 肥煤 中煤組(T3xj5) 中 連 4 氣肥煤 中大連 4 氣肥煤 18 矸后復(fù)土造田。礦井年排矸量約為 萬 m3，其中 50％考慮用于井下充填， 30％考慮銷往矸磚廠和建材廠，剩余的 20％由排矸場堆放處理。 根據(jù)礦井提供的有關(guān)資料及鄰近礦井和地區(qū)的實際情況，礦井原煤主要用作一般動力用煤及民用煤。內(nèi)、外生裂隙較發(fā)育，以亮煤、暗煤 為主，夾絲炭。 （三）由于礦井井下各防塵點標高不一致，且各用水設(shè)施用水需要水壓不一致，礦井在施工設(shè)計時或礦井在施工 時根據(jù)各用水點所需水壓的實際需要采用壓縮空氣增壓或安裝管道加壓泵增壓的方式對各防塵點用水進行增壓，局部壓力過高時安裝減壓閥。 室外消防栓 根據(jù)礦井工業(yè)場地布置，在坑木加工房、礦井綜合樓分別設(shè)置一組室外消火栓。 一、工業(yè)場地供水系統(tǒng) 根據(jù)本章第一節(jié)計算可知，礦井地面工業(yè)場地用水最大小時流量為65m3/h，井下消防防塵最大小時流量為 27m３ /h，根據(jù)礦井規(guī)模，井下地面均采用消防防塵合用管路的給水系統(tǒng)。 由于兩處水源均無水質(zhì)化驗資料，對礦井地面生產(chǎn)用水及井下用水可采用管路直接輸送到用水地點。在地面工業(yè)廣場上方約 +430m 標高處設(shè)置一個容積為 250m3的高位水池，水源來自附近山泉水，負責(zé)向地面工業(yè)廣場及井下各用水點供水。 （ 5）其他用水量： 其他用水量按井下防塵用水量 10％計算，其他用水量 Q＝ 10％（ 36＋ ＋ ＋ ＋ 96＋ ）＝ /d。 1000＝ 6 m３ /h。 1000＝ m３ /h。 1000＝ /d，鑿巖機小時用水量為 Q1＝ 4 1 5 60247。 ②工作面噴霧水量：礦井達產(chǎn)時布置三個采煤工作面，工作面噴霧按20L/min，每日工作 2h，則工作面噴霧日用水量 Q＝ 3 20 60 2247。 6＝ 27 m3/h。 （ 8）其他用水：礦井工業(yè)廣場其他用水量按總?cè)沼盟康?20％考慮，則其他日用水量為 Q＝ ＝ m３ /d。 1000＝ 108m３ /d，室外消防小時用水量為 Q1＝ 54 m3/h。洗衣房小時用水量為 Q＝ 247。 2＝ m3/h。日用水量按最大班淋浴用水量的 倍計算，池浴按每班換水一次，充水時間 2h 10 計算。餐），小時變化系數(shù) K＝ ，用水時間為 20 小時，日用水量按在籍人數(shù)每人兩餐計算，則每天食堂用水量為Q＝ 15 132 2＝ 4320L/d＝ m3/d，小時食堂用水量 Q1＝ 247。班），小時變化系數(shù)取 K＝ ，用水時間每天兩班，每班 8h。 第三節(jié) 安全監(jiān)測監(jiān)控 ..............................................錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 壓縮空氣設(shè)備 ..............................................錯誤 !未定義書簽。 第六章 通風(fēng)、提升、排水和壓縮空氣設(shè)備 ..................錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 概 況 .........................................................錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 采煤方法 .....................................................錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 運輸方式的選擇 ..........................................錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 礦井設(shè)計生產(chǎn)能力與服務(wù)年限 ....................錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 井田概況 .....................................................錯誤 !未定義書簽?！?XXXX 煤礦擴建工程初