【正文】 入 庫流程 一）工作流程圖 二）流程說明 １． 當供應商送貨來公司后，由公司前臺通知采購專員進行入庫作業(yè)，對于采購自行采購的物品由采購自采購人員憑借供應商送貨單或有關購貨單據(jù)辦理入庫 倉庫人員根據(jù)訂貨單和有關憑據(jù)進行數(shù)量規(guī)格的檢查 對于需要產(chǎn)品檢驗倉庫人員通知質(zhì)檢人員進行驗貨 倉庫人員填寫入庫單，由采購，驗貨人員簽字確認后交主管確認。 ４．倉庫管理 專員 根據(jù)送貨相關單據(jù)填寫 《入庫單》，對入庫產(chǎn)品的數(shù)量進行準確，同時將 簽字的 《入庫單》交采購、技術檢驗人員簽字后， 一聯(lián)交采購、一聯(lián)交財務、一聯(lián)倉庫留存。 ５．經(jīng)過完整審批的出庫單，一聯(lián)交市場部領取人、一聯(lián)交財務、一聯(lián)倉庫留存。 公司有庫存是按照要求進行備貨，沒有庫存時進行采購申請。 ４．倉庫人員跟進采購的時間。 倉庫人員根據(jù)換貨單進行產(chǎn)品數(shù)量和型號清點。 ２ ．倉庫管理人員 對需要更換的產(chǎn)品進行退庫手續(xù) ，根據(jù) 相關單據(jù)填寫《入庫單》，對入庫產(chǎn)品的數(shù)量進行準確登記，同時將簽字的《入庫單》交市場管理、技術檢驗人員簽字后，一聯(lián)交市場部、一聯(lián)交財務、一聯(lián)倉庫留存。 ３． 送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。 倉庫人員要求人員補辦有關手續(xù) 第 19 頁 一）產(chǎn)品、借用流程 二）流程說明 １．其他借用包括展示用設備外借或工具借用。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)。 倉庫人員根據(jù)借用的物品進行備貨。 3. 將各個供應商提供的數(shù)據(jù)提交 主管 領導選擇合適供應商。付款方式進行詳細的登記， 作為公司采購產(chǎn)品的依 據(jù)和價格的參考。 同時應及時將發(fā)票或收據(jù)入庫單交財務。 ２．采購專員一般應選擇 ３家 或以上的供應商進行詢價。 第 25 頁 ７．在同等價格和品質(zhì)的條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮原供應商。 采購專員根據(jù)需要的產(chǎn)品進行詢價 將有關詢價單交主管審核。 ７．對于需提前付款的，采購人員應在公司財務付款后 將付款憑證傳真給供應商 ，并跟進供應商的貨款到帳情況。 ２．對于款到發(fā)貨的產(chǎn)品，采購專員需要提供供應商簽字確認的采 購合同或采購訂單來申請資料交財務。 ３．通過公司的評估后，即可成為公司的供應商，采購人員建立供應商檔案，對供應商的名稱、地址、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡人進行登記。同時根據(jù)最小訂貨量和經(jīng)濟定貨量來審核 訂貨申請單 。 倉庫人員進行庫存登帳 并將有關出庫單交財務。 ５．倉庫憑借物品借用申請單進行發(fā)貨，同時倉庫對借用物資應建立借用臺帳。 公司領導確認后倉庫人員根據(jù)訂貨單的產(chǎn)品數(shù)量和型號備貨。 七 ．緊急發(fā)貨 流程 一）緊急發(fā)貨流程 二）流程說明 １． 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。并進行登帳。 合格商品退回倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。 ２．將采購申請單交部門負責人和公司領導審批。 倉庫人員根據(jù)出庫單的內(nèi)容進行庫存的登帳 第 16 頁 ７．倉庫管理人員將出庫的貨物按照情況存放到暫存到規(guī)定的地方。 ４．經(jīng)過技術部檢查無誤后，倉庫管理人員填寫出庫單，并請技術人員簽字確認后，由倉庫人員通知市場部門來辦理領取手續(xù)，并由相關領取人員在出庫單上簽字確認。 ３． 當數(shù)量和型號 核對無誤后，倉庫管理人員通知公司技術人員 （或公司指定的人員） 對產(chǎn)品的品質(zhì)進行核查，對于不合格的產(chǎn)品退回供應商或采購。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)辦理。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。 第 13 頁 ４． 每月應制作月材料結(jié)存表，會同帳務員進行盤存。 2．清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。 第 12 頁 ３． 退貨物料領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 ３． 入庫物資驗收合格無誤后，由倉管員簽署 入庫單，經(jīng)采購、供應商、檢驗簽署后生效。 １）審查公司入庫單的準確性。 六．負責 產(chǎn)品售前與售后技術支持 １．工作內(nèi)容：負責采購價格的審核管理 工作依：《采購管理制度》 工作基準： １）按照公司的實際情況，對公司產(chǎn)品采購的價格進行審查。 2）保證公司成本的降低。 ２．工作內(nèi)容：負責或協(xié)助進行產(chǎn)品預示和講解 工作依據(jù)；《技術支持管理制度》 工作基準： １）按 照要求負責產(chǎn)品的演示和講解，保證講解的完整和準確。 三．技術資料的管理 1．工作內(nèi) 容：負責產(chǎn)品技術資料編制 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 工作基準： 1）按照要求負責產(chǎn)品技術資料的編制，保證技術資料的準確性。 工作依據(jù)：《員工績效管理制度》 工作基準： 1） 按照公司的要求，組織本部門的績效管理工作，根據(jù)公司的目標編制績效計劃并實施和總結(jié)和分析。 2）按照公司的價值觀和用人理念，嚴格對照崗位職責和任職資格，評估和篩選合適人員，在招募中提出合理化的建 議，積極協(xié)助公司招募和配置人才。 ◆ 負責倉儲物資的管理。 ◆ 負責各種信息的分析與處理并提交相關部門。落實公司的年度培訓計劃。 2）有效傳達公司的決議和意見，總結(jié)上階段的工作，對工作進行安排和部署，總結(jié)工作中的成績和存在的問題，保持例會有效的開展。 2．負責公司技術標書的數(shù)據(jù)審核和產(chǎn)品選擇 工作依據(jù)：《技術標書管理制度》 工作基準： １）按照標書計劃，選擇合適的產(chǎn)品，保證標書符合要求。 八．負責公司網(wǎng)絡的管理 １．管理公司內(nèi)部網(wǎng)絡的使用 工作依據(jù)：《網(wǎng)絡管理制度》 工作基準： 保證公司網(wǎng)絡的正常運轉(zhuǎn)。 四．負責公司技術標的制作 1．工作內(nèi)容：公司成品設備采購管理。 七．負責 員工產(chǎn)品的培訓管理 第 10 頁 １．工作內(nèi)容：負責產(chǎn)品入庫的 管理 工作依據(jù)：《倉庫管理制度》 工作基準： 審查公司入庫單的準確性。 一． 倉庫管理原則和體制 １．公司實行倉庫分散管理體制，各類物料分別由不同的倉庫空間 進行貯存和管理。 ７． 物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，倉管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 １） 領料單簽署不全，無完備的簽核手續(xù)。 4．對于盤贏或盤虧應按照公司批示進行帳務調(diào)整。 ２． 倉管要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任 。嚴禁人員隨意進出倉庫取貨。 倉庫人員將入庫單交一聯(lián)給財務做帳。 ５． 倉庫管理人員根據(jù)《入庫單》進行帳務登記。 ６．倉庫管理人員根據(jù)《出庫單》進行帳務登記。 ２．對產(chǎn)品的型號和數(shù)量進行產(chǎn)品的核查裝配和安裝，并按照要求進行包裝物的配備。 倉庫人員憑借訂