【正文】 入 庫(kù)流程 一）工作流程圖 二）流程說(shuō)明 １． 當(dāng)供應(yīng)商送貨來(lái)公司后，由公司前臺(tái)通知采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)，對(duì)于采購(gòu)自行采購(gòu)的物品由采購(gòu)自采購(gòu)人員憑借供應(yīng)商送貨單或有關(guān)購(gòu)貨單據(jù)辦理入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)訂貨單和有關(guān)憑據(jù)進(jìn)行數(shù)量規(guī)格的檢查 對(duì)于需要產(chǎn)品檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)人員通知質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)貨 倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)入庫(kù)單，由采購(gòu)，驗(yàn)貨人員簽字確認(rèn)后交主管確認(rèn)。 ４．倉(cāng)庫(kù)管理 專(zhuān)員 根據(jù)送貨相關(guān)單據(jù)填寫(xiě) 《入庫(kù)單》，對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確，同時(shí)將 簽字的 《入庫(kù)單》交采購(gòu)、技術(shù)檢驗(yàn)人員簽字后， 一聯(lián)交采購(gòu)、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。 ５．經(jīng)過(guò)完整審批的出庫(kù)單，一聯(lián)交市場(chǎng)部領(lǐng)取人、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。 公司有庫(kù)存是按照要求進(jìn)行備貨，沒(méi)有庫(kù)存時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)。 ４．倉(cāng)庫(kù)人員跟進(jìn)采購(gòu)的時(shí)間。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)換貨單進(jìn)行產(chǎn)品數(shù)量和型號(hào)清點(diǎn)。 ２ ．倉(cāng)庫(kù)管理人員 對(duì)需要更換的產(chǎn)品進(jìn)行退庫(kù)手續(xù) ，根據(jù) 相關(guān)單據(jù)填寫(xiě)《入庫(kù)單》，對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確登記，同時(shí)將簽字的《入庫(kù)單》交市場(chǎng)管理、技術(shù)檢驗(yàn)人員簽字后，一聯(lián)交市場(chǎng)部、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。 ３． 送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)人員要求人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù) 第 19 頁(yè) 一）產(chǎn)品、借用流程 二）流程說(shuō)明 １．其他借用包括展示用設(shè)備外借或工具借用。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)借用的物品進(jìn)行備貨。 3. 將各個(gè)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)提交 主管 領(lǐng)導(dǎo)選擇合適供應(yīng)商。付款方式進(jìn)行詳細(xì)的登記， 作為公司采購(gòu)產(chǎn)品的依 據(jù)和價(jià)格的參考。 同時(shí)應(yīng)及時(shí)將發(fā)票或收據(jù)入庫(kù)單交財(cái)務(wù)。 ２．采購(gòu)專(zhuān)員一般應(yīng)選擇 ３家 或以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。 第 25 頁(yè) ７．在同等價(jià)格和品質(zhì)的條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮原供應(yīng)商。 采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)需要的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià) 將有關(guān)詢價(jià)單交主管審核。 ７．對(duì)于需提前付款的，采購(gòu)人員應(yīng)在公司財(cái)務(wù)付款后 將付款憑證傳真給供應(yīng)商 ，并跟進(jìn)供應(yīng)商的貨款到帳情況。 ２．對(duì)于款到發(fā)貨的產(chǎn)品，采購(gòu)專(zhuān)員需要提供供應(yīng)商簽字確認(rèn)的采 購(gòu)合同或采購(gòu)訂單來(lái)申請(qǐng)資料交財(cái)務(wù)。 ３．通過(guò)公司的評(píng)估后，即可成為公司的供應(yīng)商，采購(gòu)人員建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、基本產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行登記。同時(shí)根據(jù)最小訂貨量和經(jīng)濟(jì)定貨量來(lái)審核 訂貨申請(qǐng)單 。 倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行庫(kù)存登帳 并將有關(guān)出庫(kù)單交財(cái)務(wù)。 ５．倉(cāng)庫(kù)憑借物品借用申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)貨，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。 公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)訂貨單的產(chǎn)品數(shù)量和型號(hào)備貨。 七 ．緊急發(fā)貨 流程 一）緊急發(fā)貨流程 二）流程說(shuō)明 １． 因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。并進(jìn)行登帳。 合格商品退回倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 ２．將采購(gòu)申請(qǐng)單交部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)出庫(kù)單的內(nèi)容進(jìn)行庫(kù)存的登帳 第 16 頁(yè) ７．倉(cāng)庫(kù)管理人員將出庫(kù)的貨物按照情況存放到暫存到規(guī)定的地方。 ４．經(jīng)過(guò)技術(shù)部檢查無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)出庫(kù)單，并請(qǐng)技術(shù)人員簽字確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員通知市場(chǎng)部門(mén)來(lái)辦理領(lǐng)取手續(xù)，并由相關(guān)領(lǐng)取人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 ３． 當(dāng)數(shù)量和型號(hào) 核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員通知公司技術(shù)人員 （或公司指定的人員） 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行核查，對(duì)于不合格的產(chǎn)品退回供應(yīng)商或采購(gòu)。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)辦理。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售量確定一個(gè)最低與最高存量。 第 13 頁(yè) ４． 每月應(yīng)制作月材料結(jié)存表，會(huì)同帳務(wù)員進(jìn)行盤(pán)存。 2．清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 第 12 頁(yè) ３． 退貨物料領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 ３． 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由倉(cāng)管員簽署 入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)、供應(yīng)商、檢驗(yàn)簽署后生效。 １）審查公司入庫(kù)單的準(zhǔn)確性。 六．負(fù)責(zé) 產(chǎn)品售前與售后技術(shù)支持 １．工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的審核管理 工作依：《采購(gòu)管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照公司的實(shí)際情況，對(duì)公司產(chǎn)品采購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行審查。 2）保證公司成本的降低。 ２．工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)或協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)示和講解 工作依據(jù)；《技術(shù)支持管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按 照要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品的演示和講解，保證講解的完整和準(zhǔn)確。 三．技術(shù)資料的管理 1．工作內(nèi) 容：負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料編制 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 工作基準(zhǔn)： 1）按照要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料的編制，保證技術(shù)資料的準(zhǔn)確性。 工作依據(jù)：《員工績(jī)效管理制度》 工作基準(zhǔn)： 1） 按照公司的要求，組織本部門(mén)的績(jī)效管理工作，根據(jù)公司的目標(biāo)編制績(jī)效計(jì)劃并實(shí)施和總結(jié)和分析。 2）按照公司的價(jià)值觀和用人理念，嚴(yán)格對(duì)照崗位職責(zé)和任職資格，評(píng)估和篩選合適人員，在招募中提出合理化的建 議，積極協(xié)助公司招募和配置人才。 ◆ 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理。 ◆ 負(fù)責(zé)各種信息的分析與處理并提交相關(guān)部門(mén)。落實(shí)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 2）有效傳達(dá)公司的決議和意見(jiàn)，總結(jié)上階段的工作，對(duì)工作進(jìn)行安排和部署，總結(jié)工作中的成績(jī)和存在的問(wèn)題，保持例會(huì)有效的開(kāi)展。 2．負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)書(shū)的數(shù)據(jù)審核和產(chǎn)品選擇 工作依據(jù)：《技術(shù)標(biāo)書(shū)管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照標(biāo)書(shū)計(jì)劃，選擇合適的產(chǎn)品，保證標(biāo)書(shū)符合要求。 八．負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的管理 １．管理公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的使用 工作依據(jù)：《網(wǎng)絡(luò)管理制度》 工作基準(zhǔn)： 保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 四．負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)的制作 1．工作內(nèi)容：公司成品設(shè)備采購(gòu)管理。 七．負(fù)責(zé) 員工產(chǎn)品的培訓(xùn)管理 第 10 頁(yè) １．工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)的 管理 工作依據(jù)：《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 工作基準(zhǔn)： 審查公司入庫(kù)單的準(zhǔn)確性。 一． 倉(cāng)庫(kù)管理原則和體制 １．公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制，各類(lèi)物料分別由不同的倉(cāng)庫(kù)空間 進(jìn)行貯存和管理。 ７． 物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。 １） 領(lǐng)料單簽署不全，無(wú)完備的簽核手續(xù)。 4．對(duì)于盤(pán)贏或盤(pán)虧應(yīng)按照公司批示進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。 ２． 倉(cāng)管要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 。嚴(yán)禁人員隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)取貨。 倉(cāng)庫(kù)人員將入庫(kù)單交一聯(lián)給財(cái)務(wù)做帳。 ５． 倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《入庫(kù)單》進(jìn)行帳務(wù)登記。 ６．倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《出庫(kù)單》進(jìn)行帳務(wù)登記。 ２．對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)和數(shù)量進(jìn)行產(chǎn)品的核查裝配和安裝，并按照要求進(jìn)行包裝物的配備。 倉(cāng)庫(kù)人員憑借訂