【正文】 供電線路 (含棚內(nèi)線路 ) ZRRVV ZARVV22 米 1500 6 9000 合計 36000 本項目新 打 機電井 1眼 ， 購置 1臺潛水泵及其附屬設(shè)施， 以保證所有 日光溫室 的供水。 日光溫室 內(nèi)部挖深 1 米，取土堿土用于夯筑墻體，回填 50厘米 沙土。 本項目中，堿土挖方，沙土回填方式改造鹽堿地的方式，有效利用了傳統(tǒng)觀念看來無價值的土地來進(jìn)行高效農(nóng)業(yè)的開發(fā)，具有極強的推廣價值。 采購部： 2 人，負(fù)責(zé)項目所需所有設(shè)備的采購和招標(biāo)管理。 技術(shù)部：配備 8 人，包括 6 名技術(shù)人員， 2 名實驗員，負(fù)責(zé)新品種引進(jìn)、研發(fā)和產(chǎn)品檢測工作。 基地經(jīng)營管理模式采用 合作社理事長 負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負(fù)責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建 有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。嚴(yán)格按照財務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ?。 表 51 日光溫室 建設(shè) 單位造價表 項目 單位 數(shù)量 單價 金額 土建造價 米 74 棚鋼架造價 盤 60 棚被造價 平方米 480 供水設(shè)施 管及出水栓 米 60 土建及人工 米 60 土壤整治 沙子 立方米 210 29 堿土挖方 立方米 420 取暖爐 個 2 地?zé)峋€ 項 1 磚墻 米 60 棚模、極被、卷被機及附屬設(shè)施 項 合計 表 52 輔助 設(shè)施造價表 項目 數(shù)量 單價 造價（元） 單位 價格 機電井 (含井房 ) 1 元 /眼 12020 12020 道路 485 元 /米 100 48500 供水土建 (挖填方 ) 600 元 /立方米 10 6000 管線溝 600 元 /米 8 4800 合計 71300 （ 2）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。 設(shè)施投資明細(xì)表見附表 21。 (4)流動資金 按項目的正常運營進(jìn)行測算，本項目新增流動資金 。 33 詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 ：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。 增量投資：新增總種植面積為 畝，年增收 各類蔬菜 220 噸，年新增 銷售收入 為 萬元。 （ 4）利潤 無項目： 擴(kuò)建前 稅后凈利潤 正常年度為 萬元。 分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的 60%， 萬元按出資比例進(jìn)行分配，平均每個出資社員分配盈余 萬元；其余 40%， 萬元，二次分配給種植戶，現(xiàn)在種植戶共 55 戶，每 戶平均分配盈余 萬元。本項目完成后，預(yù)計可直接安置就業(yè)人員 340 人 ，關(guān)聯(lián)安置就業(yè)達(dá)到 500 人以上。 。同時，為了更有效地保障種植戶的利益和最大限度地降低風(fēng)險，還與 400 多戶 農(nóng)戶簽訂了《銷售合作合約》 ，這些農(nóng)戶將在專業(yè)社的統(tǒng)一指導(dǎo)和運作下，以共同的品牌、統(tǒng)一的銷售策略、一致的產(chǎn)品形象，面對客戶與市場。 39 本項目完成后，年可實現(xiàn)盈余 萬元 ，已完全剔除其他各項費用支出，為了留出合作社進(jìn)一步發(fā)展的空間，為合作社計留 10%的盈余資金。 新增資產(chǎn) ：新增 總成本費用 萬元 ；新增 經(jīng)營成本 萬元。 37 （ 二 ） 經(jīng)濟(jì)效益 （ 1） 銷售 收入 無項目：總種植面積為 畝，年產(chǎn) 各類蔬菜 噸，年實現(xiàn) 銷售收入 為 萬元。 六、 效益分析 （一） 效益分析依據(jù) ：國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。 地方財政資金 占項目總投資的 %，占建設(shè)投資的 %。 工程建設(shè)其他費用 (含科技投資 )： 萬元。 流動資金： 萬元 ,輔底流動資金 2 萬元。 設(shè)備物資 管理 配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn) 場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。 (2)經(jīng)營管理措施 財務(wù)管理： 由副理事長兼任財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由全體社員選舉財務(wù)審查委員會對合作社財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。項目在整個經(jīng)營管理過程中，一是加強基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項 目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場營銷能力，擴(kuò)大加工規(guī)模，不斷增強其輻射帶動能力。 財務(wù)審查委員會：定員 7 人，由會員大會選出。 并設(shè)立相應(yīng)部門，對工程進(jìn)行全面管理 。 電纜溝挖填方 600 延長米。 棚頂部呈南向坡形結(jié)構(gòu)，使用鋼構(gòu)龍骨支撐，上覆棚膜。 雜草防治。土壤管理以浸16 水或翻耕為主，浸水可消滅害蟲的蟲卵、幼蟲或蛹。 根據(jù)實際需要，本項目選擇載培成功，并且具有一定優(yōu)勢的品種進(jìn)行種植，主要品種有 見表 41，栽培品種明細(xì)表 栽培品種明細(xì)表 類別 品 種 優(yōu) 點 香瓜 脆甜 2 號 含糖高、產(chǎn)量高、耐運輸 齊玉金冠 含糖高、產(chǎn)量高、大果型 黃瓜 B6 號 條長無莖、產(chǎn)量高、無纖維 柿子 十月紅 口感好、產(chǎn)量高 豆角 圓豐 3 號 綠瓤、口感好、產(chǎn)量高 芹菜 大禹津南實芹 緊湊 、速生、抽薹晚細(xì)嫩、纖維少 土壤處理。 一致同意項目申請國家財政補助資金 42萬元， 其中中央財政 30萬元，地方財政 12萬元， 剩余 萬元資金全體社員共同出資。市場價格風(fēng)險是主要的風(fēng)險。城鄉(xiāng)對 日光溫室 蔬菜的需求 在 不斷的增長。 同時 項目建設(shè) 已經(jīng)得到科左中旗相關(guān)部門的支持和批準(zhǔn)， 項目建設(shè)自籌資金已經(jīng)落實，各項前期工作 基本 就緒，項目土建工程方案已經(jīng) 全部 確定， 部分工程已經(jīng)開始運作實施， （三） 市場分析 （ 1） 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 蔬菜產(chǎn) 業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增加農(nóng)民收入的 一 項重要產(chǎn)業(yè)，因此，蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。 資源條件得天獨厚。通過本項目的運作，改良土壤、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，變寸 草 不生為瓜果滿地，更大程度上提高土地的利用價值，改變當(dāng)?shù)匾蛲恋刎汃ざ罾щy的現(xiàn)狀。 二、 項目立項背景 （一） 必要性分析 、 提高整個項目區(qū)域蔬菜種植發(fā)展水平的 需要 目前，永富蔬菜種植專業(yè)合作社已經(jīng)成為代力吉鎮(zhèn)、圖布信鎮(zhèn)、?？垫?zhèn)蔬菜種植業(yè)的龍頭，是所有蔬菜種植戶生產(chǎn)的風(fēng)向標(biāo)和發(fā)展的標(biāo)桿。 永富蔬菜種植專業(yè)合作社 在改造廢地變寶地，提高土 地價值的基礎(chǔ)上，大幅提高了農(nóng)民的收入，使附近村莊農(nóng)民的平均收入明顯高出其他地區(qū)，人均年收入由原來的不足 6000 元提高到了近萬元。設(shè)有信息中心，向全體社員和所有蔬菜種植農(nóng)戶開放，使他們能通過互聯(lián)網(wǎng)及時掌握全國各地蔬菜價格及走勢，為合作社成員及當(dāng)?shù)厥卟朔N植農(nóng)戶及時提供各類信息。有辦公室 240 平方米，設(shè)有 種苗實驗室、蔬菜理化指標(biāo)化驗室、農(nóng)戶技術(shù)交流 室。目前已有入社社員 55 戶， 直接 關(guān)聯(lián)引導(dǎo)農(nóng)戶近 340 多 戶，使整個敖力布告嘎查及就近的雙寶嗄查、干久嗄查、代力吉嘎查、尼魯?shù)锣牟?、圖布信鄉(xiāng)部分村屯、?？?