食品原材料采購管理制度混凝土原材料采購管理制度(四篇)(存儲版)
【正文】 門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結果對供應商進行調整。加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。，并在原材料評定表上簽名。，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭。如有不符，應當查明原因，及時處理。第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。第五條建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。四、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。（二）對購入的材料，索取并
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