工程結(jié)算審核管理制度(存儲版)
【正文】 、 工程結(jié)算書 蓋 施工單位 公章和造價編制人員資格章，并由 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理 簽字同意送審 ； 、 結(jié)算必須按照合同 及相關(guān) 約定方式進(jìn)行 編制 ； 、 每 一 工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或 項(xiàng)目部 施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制部分 ； 、 漏項(xiàng) 和新增 項(xiàng)目的單價，即 新組價的清單計(jì)價項(xiàng)目必須提供單價分析表 ； 、 結(jié)算書 電子文檔應(yīng)有專業(yè)軟件格式和 Excel格式 ； 、地勘報(bào)告 ； 、 *施工圖及電子盤（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》 GB/ A4幅面 297mm210mm ； 圖紙 電子文檔應(yīng)為 CAD格式 ） ； 、 *竣工圖 、 按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》 GB/ A4幅面 297mm210mm ； 、 竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員 按規(guī)定簽字認(rèn)可的 ； 、 經(jīng) 工程部 、 技術(shù)部 、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或 工程部 施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。 、 結(jié)算 資料應(yīng)為 工程 已 竣工驗(yàn)收合格 的 完整 資料，提交后無特殊情況不得補(bǔ)充資料 。 責(zé)罰 對工程結(jié)算 審核 中發(fā)現(xiàn)的各類違規(guī)違紀(jì)行為，將依據(jù) 本制度及 公司 相關(guān) 規(guī)章制度 對責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰和 處分，對構(gòu)成違法犯罪的，一經(jīng)查實(shí)，將依法移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行嚴(yán)肅處理 。 、 對 違反下列規(guī)定 之一的 ， 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰 、 工程部 、采購部、審計(jì)部 人員 在結(jié)算審核工作中 不得 私下 與施工單位進(jìn)行聯(lián)系 ，搞 “ 吃、拿、卡、要 ” ，接受 施工 賄賂、為個人謀取私利 。 、 本管理制度自 簽批 發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 、采購部 未 核實(shí)相關(guān)工程材料的數(shù)量及價格（主要核實(shí) 材料 （ 設(shè)備 ） 認(rèn)質(zhì)核價單 、 甲供 （公司） 材料 (設(shè)備 )收貨驗(yàn)收簽收單 、結(jié)算書的主要材料價格 ） 。 、裝訂要求：所有組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采用 A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi)附分卷總目錄。 （注：其中對現(xiàn)場簽證單、設(shè)計(jì)變更單、 樁基 和 驗(yàn)槽及 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 、甲供（公司）材料 等資料的要求，將根據(jù)公司的相應(yīng)制度對應(yīng)調(diào)整 。 、在工程竣工后至 結(jié)算審核完成 前，停止工程付款，以控制超付現(xiàn)象 ； 、 工程 項(xiàng)目 部 、采購部、審計(jì)部 應(yīng)根據(jù)結(jié)算中發(fā)現(xiàn)的問題不定期提出成本控制的建議，對變更和簽證較大的工程項(xiàng)目進(jìn)行定性和定量分析 。 、 工程造價咨詢單位 按《 工程結(jié)算審定單 》 出具審核報(bào)告。 、如果公司自審程序 審核 結(jié)果雙方無法達(dá)成一致，則（按 承諾書或 雙方協(xié)議）提交工程造價咨詢單位審核。 、根據(jù)實(shí)際情況 審核員可以組織 進(jìn)行 現(xiàn)場勘查 核實(shí) ， 填寫 《 審核 現(xiàn)場勘查記錄 》 ， 對現(xiàn)場勘查核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)的與結(jié)算不一致的問題 進(jìn)行 重點(diǎn) 審核。 、工程項(xiàng)目部按照施工單位遞交的《 工程結(jié)算資料移交單 》進(jìn)行一一核對，簽收結(jié)算資料，并做好 結(jié)算資料收發(fā)登記 工作，同時要求施工單位簽訂《 工程結(jié)算資料報(bào)送承諾書 》。 、 工程
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