【正文】 121月 電轉提升 10%個點 回訪 監(jiān)控日銷售日記 要求：每周安排 3040個回訪，每日下班后提交次日銷售日記分析回訪情況； （參見 17— 中心 年度市場部員工功能提升計劃 ） 3） 中心演講人的訓練計劃 表 ? 演講提升目標 中心講座轉化率 中心合格演講人人數(shù) 表 57 2021年 中心演講人的訓練計劃 表 提升內容 對象 提升方法 截至時間 合格標準 責任人 檢查時間 監(jiān)控人 語言表達能力 演講臺風 煽情能力 演講的趣味性和幽默 案例的說服能力 控場的技巧 提問和互動的技巧 意外情況的處理技巧 其他 （參見 20中心演講及演講人訓練年度計劃 ） 計算機職業(yè)培訓標準 28 1市場計劃重點工作列表 (針對前面工作要點的總結 ) 關鍵點 時間 事件 負責人 預期結果 咨詢量 轉化率 2021 年學術方面計劃 ? 學術總體目標綜述 從升學、員工功能提升、校風、學風等角度綜合描述你心中的 08 年學術目標 1 2021 年 學術招生及開班計劃 表 58 2021年 學術招生及開班情況 計劃 月份 總計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S2招生人數(shù) Y2招生人數(shù) S1新開班數(shù) S2新開班數(shù) Y2新開班數(shù) （參見 13中心年度開班計劃） 表 59 2021年關鍵 學術指標目標 表 部門 業(yè)務指標 2021年 2021年 學術質量部 S1到 S2升學率 （脫產） S2到 Y2升學率 （脫產） S1到 S2合格率 （脫產） S2到 Y2合格 率 （脫產） 口碑招生人數(shù) （ 參見 總結 關鍵業(yè)務指標表） 班主任 29 1 2021 年 學員活動情況計劃 ? 08 年學員活動綜述 明年對學員活動的整體規(guī)劃，大的目標 表 60 2021年學員活動 情況 計劃 時間 活動形式 主要內容 預期結果 負責人 過程關鍵點 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （參見 31中心年度學員活動計劃） 1 2021 年 教學活動情況計劃 ? 08 年教學活動綜述 明年對教學活動的整體規(guī)劃，大的目標 表 61 2021年教學活動 情況 計劃 時間 活動形式 主要內容 預期結果 負責人 過程 關鍵點 1月 2月 3月 4月 5月 6月 計算機職業(yè)培訓標準 30 續(xù)表 時間 活動形式 主要內容 預期結果 負責人 過程關鍵點 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （參見 30中心年度教學活動計劃） 1 2021 年 學術質量 部人員功能 提升計劃 1）團隊 提升整體目標 團隊目標：團隊功能覆蓋 XX。 附件 21 XX 授權培訓中心年度經營計劃書 序 一、 2021 年度總結 2021 年招生情況與業(yè)務指標匯總 表 1 2021年各學期招生情況匯總表 月 份 項目 總計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1招生人數(shù) 06年 實際 07計劃 07實際 S2招生人數(shù) 06年 實際 07計劃 07實際 Y2 招生人數(shù) 06年 實際 07計劃 07實際 （ 來自 04中心利潤計劃 ） 計算機職業(yè)培訓標準 2 表 2 2021年與 2021年關鍵業(yè)務指標表 部門 業(yè)務指標 2021年 2021年 市場部 咨詢量 咨詢總轉化率 招生成本 學術質量部 S1到 S2升學率（脫產） S2到 Y2升學率 (脫產 ) 就業(yè)部 就業(yè)率 （ 參見 總結 關鍵業(yè)務指標表） ? 對比 2021 年的咨詢量同比增長情況 ? 對比 2021 年的 S1 招生人數(shù)同比增長情況 ? 對比 2021 年的 S2 招生人數(shù)同比增長情況 ? 對比 2021 年的 Y2 招生人數(shù)同比增長情況 2021 年經營收支與利潤分析 表 3 2021年經營收支與利潤分析表 年度 項目 匯總 (萬元 ) 分項收入 (萬元 ) 分項成本 (萬元 ) 年度 收入 年度 成本 年度 利潤 S1 收入 S2 收入 Y2 收入 市場 費用 人工 成本 固定 費用 經營 費用 2021 金額 2021 金額 對比上年增長率 費用占收入比重 （參見總結計劃 利潤） 班主任 3? 收入增長 /下降原因分析 主要增長點 /下降點及其原因分析 ? 支出增長 /下降原因分析 主要增長點 /下降點及其原因分析 ? 利潤增長 /下降原因分析 收入與支出增長 /下降是否同步，是否同比，及導致利潤變化的原因分析 2021 年市場方面分析 2021 年市場招生及市場費用分析 表 4 2021年市場招生及費用分析表 匯總 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1 招生人數(shù) 總 轉 化率 07年 咨詢量 06年 咨詢量 07年 市場費用 06年 市場費用 07年 招生成本 （參見 06中心年度市場費用計劃 ） ? 07 年哪些市場相關工作做的比較滿意，原因是什么 ? 07 年的市場工作有哪些不足或者你 覺得遺憾的地方，你打算如何改進 計算機職業(yè)培訓標準 4 2021 年市場招生渠道 (含口碑 )分析 表 5 2021年市場渠道效果分析表 月份 項目 咨詢成本 投放比例 總計 咨詢量 費用 咨詢量 費用 平面媒體 網絡媒體 市場活動 電視媒體 口碑 其他形式 合計 （參見 21中心年度市場費用及咨詢量制造計劃 ） ? 網絡 招生效果綜合分 析 ? 中心網站建設情況與對中心招生影響力的分析 表 6 2021年口碑招生效果分析表 活動形式 時間及頻次 創(chuàng)造咨詢量 轉化形式 招生數(shù)量 （參見 22中心年度網站更新計劃） ? 口碑招生效果綜合分析 影響實際投放和計劃差異大的原因 最有效的宣傳渠道及中心利用情況 造成咨詢成本較高的主要因素 其他情況 ? 各渠道招生效果分析綜述 班主任 5 2021 年市場媒體效果分析 表 7 2021年媒體效果分析表 月 份 項目 總計 頻次 咨詢量 費用 媒體投放 平面媒體 合計 0 0 0 媒體 1 0 0 0 媒體 2 0 0 0 媒體 3 0 0 0 網絡媒體 合計 0 0 0 媒體 1 0 0 0 媒體 2 0 0 0 媒體 3 0 0 0 中心網站 0 0 0 電視宣傳 合計 0 0 0 媒體 1 0 0 0 媒體 2 0 0 0 媒體 3 0 0 0 其他 合計 0 0 0 媒體 1 0 0 0 媒體 2 0 0 0 媒體 3 0 0 0 聯(lián)合廣告 合計 0 0 全國聯(lián)合 小計 0 0 媒體 1 0 0 媒體 2 0 0