【正文】 本項目財政資金將嚴(yán)格按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》執(zhí)行，實行?？顚Ｓ茫⒃O(shè)立專門 賬戶進行核算管理。 8． 3． 2 地方財政配套資金 地方財政配套資金 9 0 萬元，占總投資 1 0． 7 8％。 工程建設(shè)取費標(biāo)準(zhǔn)參照《省建筑工程預(yù)算定額》。 健全和完善組紹機構(gòu)，檢查、監(jiān)督系統(tǒng)的安全衛(wèi)生設(shè)施，生產(chǎn)場所工作環(huán)境以及勞動安全制度的貫徹執(zhí)行，加強勞動安全教育，從組織上保證勞動安全，職工醫(yī)療借助社會醫(yī)療機構(gòu)解決。公司建立備用金制度，撥付種植基地一定金額的備用金，日常支出在備用金中支付，定期憑有關(guān)票據(jù)到公司報 銷。基地苗木銷售由公司綠化部負責(zé)。 項目土建過程中，盡量減少噪音和破土，盡量避開雨季施工， 減輕水土流失。 2 0 09 年 3 月采購設(shè)備， 4 月到 2 01 0 年 1 月，進行土地整理等土建工 程建設(shè)， 2 01 0 年 2 至 3 月進行苗木種植。但在選型時要按 照高效低耗原則，選擇國內(nèi)先進的設(shè)備。柚樹樹勢強盛，樹體高大，幼齡期在肥水充足條件下，頂端優(yōu)勢強，枝梢生長直 立，容易形成主干明顯樹形，新梢多而強盛，結(jié)果后枝條因果重而下垂，枝條向下彎曲，致樹形成傘狀，光照不易透入樹冠內(nèi)部而枝衰果小，柚樹的結(jié)果母枝大部分都在樹冠內(nèi)部，為二年生的無葉枝。 ③ 穩(wěn)果肥：在 6 月落果前半個月施速效氮肥和磷肥，可施用腐熟人畜糞，噴施過磷酸鈣 1％浸出液。 ③ 中耕培土。 ③ 定植后理好窩盤高出地面 2 0 厘米，灌足定根水。 柚子大苗的栽植技術(shù) (1)定植時間。將接穗下部枝葉剪除，留上部枝葉和芽，基部削成楔形，深達木質(zhì)部，長度與砧木切 口一致。 (1)枝接：可采用靠接法和劈接法，但劈接法成活率較靠接法低?？刹捎靡韵路椒ㄌ幚恚阂皇怯美秾⒎N皮刻傷；二是用 40— 5 0。每年除草 23次，以免雜草與苗木爭水 、爭肥、爭光照。 (4)修剪整 形。在樹液尚未流動或剛剛流動時移栽最 好，一般在 2 月上旬 至 3 月上旬進行。其次要注意防霉，因高溫高濕易生霉菌，每周可交替使用多菌靈、甲基托布津噴灑殺菌。 (2)插穗的剪取與處理：從中幼齡樹上選擇樹體中上部、外圍的健壯、飽滿、無病蟲害的枝條作插穗。待新葉萌發(fā)革質(zhì)化后用 0． 1％濃度尿素進行葉面噴施，以補充根部養(yǎng)分的不足，同時有利于新葉的生 長。應(yīng)用細土使與土球貼實，澆大水，然后在根部地表覆膜，防止水分的蒸發(fā)或過多的水分滲入根部，造成爛根。 5． 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 項目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)格按批準(zhǔn)的設(shè)計方案和要求進行施工，并嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。具體包括：香樟、桂花、原生茶花、 嫁接茶花、柚子大苗。 工程營銷 項目單位在實施合作營銷的同時，將積極開展自銷。 某 公司奉行客戶至上的理念，在幾年來的經(jīng)營中得到客戶廣泛的好評，建立了良好的企業(yè)信譽。 4． 1． 2 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 技術(shù)優(yōu)勢 某 公司專門從事綠化苗木 的科研、生產(chǎn)，聘請了大專院校和科研院所的多名園藝專家擔(dān)任技術(shù)顧問，技術(shù)力量雄厚。隨著城市化進程的加快，綠化苗木市場需求的加大，本省綠化苗木大部分都只能從湖南、浙江等周邊省份調(diào)運。 3． 2． 2 主要障礙因素及解決方案 本項目準(zhǔn)備充分，論證全面，項目單位是專門從事綠化苗木的 科研、生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，管理方法科學(xué)，項目地自然條件 優(yōu)越，本項目實施不存在障礙問題。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 *縣 區(qū)位條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善。苗木花卉發(fā)展迅猛，全區(qū)已有花卉苗木面積 3000 多畝，為項目的實施提供了豐富的資源。 3． 1． 4 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項目實施地 *縣 政府，按照“傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)做強、特色農(nóng)業(yè)做大 的思路，不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已建立了優(yōu)質(zhì)水稻商品糧、優(yōu)質(zhì)竹木商品材、大紅袍紅桔、商洲枳殼、三元雜交豬、中草藥草珊瑚和黃 姜、大棚蔬菜八大生產(chǎn)基地，并將苗木花卉作為重點發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 *縣 圍繞著增強發(fā)展后勁、提升綜合實力，大力實施項目帶動戰(zhàn)略，以項目建設(shè)為總抓手，積極向上爭項目，向外引項目，向內(nèi)上項目，扎實地實施了一批重點 項目建設(shè)，加速了工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，為經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供了強力支撐，國民經(jīng)濟快速發(fā)展?？h境內(nèi)有 l 0 條河流，流域面積 ll 6 2 平方公里，全縣有小 (二 )型以上水庫 9 9 座，礦產(chǎn)資源有金屬礦 l 2 種，非金屬礦 10 種。地處省中部、贛江中游，是 某市 的 “ 北大門 ” ，東鄰 *，南連 *、 *，西接 *，北界 *、 *。 *縣 位于東經(jīng) 115176。 顯然，苗木花卉雖是當(dāng)?shù)刂攸c發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，但規(guī)模仍然較 小 ，科技含量不高，附加值低，經(jīng)濟效益較差。 近年來，項目地 *縣 政府十分 重視苗木花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。到 2 01 0 年，全省苗木花卉達到 5 0 萬畝， 2 02 0 年達到8 0 萬畝。在這種大的發(fā)展環(huán)境下，園林綠化、花卉培育必將成為城市建設(shè)、居民生活不可缺少的點綴和添色，市場前景極為看好。項目單位技術(shù)力量雄 厚，管理科學(xué)，可保證項目的順利實施。 項目產(chǎn)品市場前景良好。項目綠化苗木標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理的技術(shù)示范，以及項目單位對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，可促進當(dāng)?shù)孛缒净ɑ墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動苗木基地 3 0 0 0 畝，帶動農(nóng)民 l 0 0 0人就業(yè)，帶動農(nóng)戶 4 0 0— 6 0 0 戶增收 2 0 0 0 萬元。 1． 4 項目效益 經(jīng)濟效益。全年實現(xiàn)銷售收入 1 05 5 萬元。 1． 1． 2 財務(wù)狀況 某 公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財務(wù)狀況良好。目前 某 公司擁有新干茶花、鷹潭柚子、南昌苗木三大綠化苗木基地，規(guī)模達 1600 余畝。 某 公司著力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以人為本，客戶至上，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營。近兩年財務(wù)指標(biāo)見下 表 I 一 1 近兩年企業(yè)財務(wù)指標(biāo)表 序號 財務(wù)指標(biāo) 2020年 2020年 1 資產(chǎn)總額 (萬元 ) 1095 1553 2 固定資產(chǎn) (萬元 ) 621 642 3 流動資產(chǎn) (萬元 ) 413 851 4 凈資產(chǎn) (萬元 ) 857 1291 5 負債總額 (萬元 ) 238 262 6 所有者權(quán)益 (萬元 ) 857 1291 7 銷售收入 (萬元 ) 1391 1857 8 凈利潤 (萬元 ) 353 434 9 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ 10 投資報酬率 ％ ％ 11 資產(chǎn)負債率 ％ ％ 1． 1． 3 法人代表基本情況 某 實業(yè)公司法人代表 劉云 ，現(xiàn)年 51 歲，畢業(yè)于財經(jīng)大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)，學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)教授，曾任 *縣 副縣長、省 委黨校副校長。 1． 2． 3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 (主體工程 ) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 項目實施企業(yè)技術(shù) 力量雄厚，有園藝方面的高級人才 5 人，中級園藝人才 1 0 人。項目實施 后，可實現(xiàn)年銷售收入 l 0 5 5 萬元，生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 34 3． 3 7 萬元，年平均所得稅 8 5． 8 4 萬元，年平均凈利潤 2 5 7． 5 3 萬元；平均銷售利潤率 2 4． 4 1％，稅后平均投資利潤率 3 0． 8 4％。 1． 5 可行性研究報告編制依據(jù) 本報告編制依據(jù)是： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 ((2 0 09 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于 2 0 09 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項目實行財政補貼的意見》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 ((2 0 09 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》。省提出要在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動，今年又在全省實施造林綠化 “ 一大四小 ” 工程，為綠化苗木的銷售提供了廣闊的的市場空間。項目經(jīng)濟效益、社會效益良好。 今年 10 月，省委、省政府召開動員大會，決定從今年起在全省實施造林綠化 “ 一大四小 工程。 省大力倡導(dǎo)綠化美化的政策導(dǎo)向，必將帶 來巨大的綠化苗木花卉需求，為苗木花卉產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。當(dāng)?shù)卣疄槊甾r(nóng)精心服務(wù)，在苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，縣林業(yè)部門完成了由管理者向服務(wù)者的角色轉(zhuǎn)變，定期舉辦技術(shù)培訓(xùn)班，發(fā)放苗木技術(shù)管理手冊，林業(yè)部門技術(shù)人員深入田間地頭到各苗圃指導(dǎo)苗農(nóng)進行田間管理。本項目實施標(biāo)準(zhǔn)化種植苗木，有利于提升苗木種植的科技含量，提高苗木的 產(chǎn)量和 質(zhì) 量，從而提高經(jīng)濟效益，對培育壯大 *縣 苗木花卉這一優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進苗木花卉產(chǎn)業(yè)化、發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟具有十分重要的意義。 1539。全縣總面積 l248 平方 公里。全縣林地面積 ll 5 萬畝，森林覆蓋率 5 5． 4％，活立木蓄積量 3 0 0 萬立方米，珍貴樹種有銀杏、水杉、羅漢松等。 2020 年實現(xiàn) 億元，完成財政總收 26393 萬 元。該縣苗木花卉產(chǎn)業(yè)正迅速興起，由原來的零星種植逐步走向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?， 2 0 07年，該縣苗木種植面積達到 3 0 0 0多畝，種植專業(yè)戶有 6 0 0余戶，苗木年產(chǎn)值達 2 0 0 0多萬元。 市場優(yōu)勢 省在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動和 “ 一大四 小 ” 造林綠化工程，市場前景良好。縣境內(nèi)外交通便利，京九鐵路、 l 05 國道、贛江水道呈 “ 川 字型縱貫縣境南北，京九鐵路在 *縣 境內(nèi)里程 4 2． 1 6 公里，在大洋洲設(shè)有貨站，在縣城南 l 公里設(shè)有三級客站。 第四章 市場分析與銷售方案 4． 1 市場分析 4． 1． 1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 我國加入 WT0 后，經(jīng)濟溶入全球一體化，我國勞動生產(chǎn)率低下的糧、棉、油等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)將處于劣勢，而技術(shù)型的苗木、花卉等產(chǎn)業(yè)，由于國內(nèi)勞動力資源低廉，國內(nèi)市場廣闊，在國際市場競爭中具有較強的競爭力。 *年 *月 ，省在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動，今年 10 月，又提出在全省 開展造林綠化 “ 一大四小 ” 工程。對綠化苗木實行標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理，品種豐富，外形美觀，成活率高。 4． 2 營銷策略、方案、模式 品質(zhì)營銷 現(xiàn)代市場營銷是品質(zhì)營銷時代，消費者的購買行為對產(chǎn)品品質(zhì)的信任度、 認可度有相當(dāng)大的聯(lián)系。自銷主要針對工程項目，特別是城市廣場、道路、公園以及工業(yè)園區(qū)、住區(qū)、行政事業(yè)單位建設(shè)項目。 本項目建設(shè)規(guī)模為：建設(shè) 1 08 0 畝綠化苗木種植基地，其中：種 植香樟 6 0 0 畝，種植桂花 2 5 0 畝，種植原生茶花 l 2 0 畝，種植嫁接 茶花 8 0 畝，種植柚子大苗 3 0 畝。 5． 4 工藝 (技術(shù) )方案 5． 4． 1 香樟移栽的技術(shù)方案 香樟大樹的樹冠呈廣卵形，四季常綠，冠大蔭濃，病蟲害少，廣泛用于城市道路、庭院、小區(qū)綠化，是城市綠化的優(yōu)良樹種。 繞干、纏膜。但切忌秋天噴施。將枝條剪成 1 0— 1 2 厘米長，除去下部葉片，只留上部 3— 4 片葉。 桂花的栽培管理： (1)整地。取苗時，盡可能做到多留根、少傷根。桂花萌發(fā)力強，有自然形成灌叢的特性。 (6)防治病蟲。 C的溫水浸種半小時，再用清水于 2 0～ 2 5℃ 下浸泡 5～ 6 天，取底層種子作為播種用種；三是用 l 0 0 u 9／ g 的赤霉素溶液浸泡一晝夜。 靠接可用軟枝靠接、硬枝靠接。削好后將接穗插入砧木切口內(nèi)，使形成層對齊，并用塑料條綁扎牢固。一般以春秋雨季為宜。 (4)土壤耕作 ① 深翻擴穴，熟化土壤。中耕時結(jié)合除草，一般每年中耕 3— 4 次，即在冬季采果后，夏季或秋季，結(jié)合播種、間作各中耕一次。 6 月中 F a9 再施用壯果肥，施 速效性氮肥和磷鉀肥。 (8)病蟲害防治。 5． 5． 2 設(shè)備清單 設(shè)備明細清單見下表： 表 5— 3 設(shè)備清單表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 (元 ) 投資額 (萬元 ) 1 旋耕機 10臺 12020 12 2 抽水機 10臺 4000 4 3 噴藥車 WL45B 2輛 20200 4 4 起苗機 20臺 4000 8 5 苗木挖穴機 20臺 3000 6 6 農(nóng) 用車 1輛 10000 1