小金庫復(fù)查實(shí)施方案與小金庫自查實(shí)施方案2篇匯編-免費(fèi)閱讀
【正文】 要通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)法制教育，強(qiáng)化財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，將各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支納入正常渠道，嚴(yán)格財(cái)政性資金的使用和管理，保證各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保各項(xiàng)資金合理使用。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防治腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要措施，是教育和保護(hù)干部的需要。 利用有關(guān)單位套取資金轉(zhuǎn)放擅自設(shè)置的賬目，私存私放。其內(nèi)容主要包括： 截留各項(xiàng)收入、私存私放。市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將組織力量有重點(diǎn)地進(jìn)行督導(dǎo)檢查。對自查自糾措施不得力、工作走過場的單位和部門，一律列為重點(diǎn)檢查對象。三、自查自糾的方法和步驟此次專項(xiàng)治理自查工作要嚴(yán)格遵循時(shí)間要求，切實(shí)保證步調(diào)一致。各單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)通報(bào)專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況，加強(qiáng)與公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室的信息溝通，每周匯報(bào)工作情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告。要認(rèn)真落實(shí)自查自糾工作承諾制和公示制。按照中煤集團(tuán)《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，凡是在中煤集團(tuán)重點(diǎn)檢查或國資委重點(diǎn)抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)單位、部門黨政主要負(fù)責(zé)人一律先予停職，再進(jìn)一步追究責(zé)任，從重從嚴(yán)處理。（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。（三）工作內(nèi)容的符合性情況。同時(shí)，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。（二）“小金庫”專項(xiàng)治理復(fù)查工作應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實(shí)專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、國資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅(jiān)決取締設(shè)立和使用“小金庫”等違法違紀(jì)活動，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)建章立制，完善內(nèi)控機(jī)制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機(jī)制。但是，也必須清醒地認(rèn)識到，公司礦建施工項(xiàng)目點(diǎn)多分散線長、流動性大、環(huán)境復(fù)雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。特別是個(gè)別單位違反中煤集團(tuán)和公司管理規(guī)定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務(wù)收入款項(xiàng)不及時(shí)入賬，設(shè)備、房產(chǎn)出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費(fèi)、工程分包、項(xiàng)目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤。（一）“小金庫”專項(xiàng)治理的內(nèi)容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”，都應(yīng)納入專項(xiàng)治理的范圍。全面自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合。專項(xiàng)治理與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前年度；對所屬單位的檢查面是否達(dá)到了100%。是否利用本單位報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時(shí)宣傳報(bào)道“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。無論本次是否納入國資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后年度的各類財(cái)務(wù)、審計(jì)、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時(shí)設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時(shí)給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評一票否決。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實(shí)性，簽署書面承諾；上報(bào)存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報(bào)結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1