【正文】 施工單位土建工程竣工、設(shè)備完成試車調(diào)試（實物）竣工資料：工程竣工報告 質(zhì)量保證資料保修書 施工安全管理資料質(zhì)量評定資料自檢合格（現(xiàn)場實物/資料）施工單位對工程質(zhì)量進行竣工預(yù)驗收/審查竣工資料總監(jiān)組織專業(yè)工程師編寫質(zhì)量評估報告/簽署工程竣工報告監(jiān)理機構(gòu)建設(shè)單位組織竣工驗收不合格整改合格 4)承擔(dān)保修期的監(jiān)理工作時，監(jiān)理單位應(yīng)安排監(jiān)理人員對建設(shè)單位提出 62 的工程質(zhì)量缺 陷進行檢查和記錄，對施工單位進行修復(fù)的工程質(zhì)量進行驗收，合格 后予以簽認。會后形成會議紀要 ，其紀要的簽發(fā)管理流程如下圖所示。 11）建立質(zhì)量監(jiān)理日記 現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工程師及質(zhì)量檢驗人員應(yīng)逐日記錄有關(guān)工程質(zhì)量動態(tài)及影響因素的情況。 （ 6）擅自讓未經(jīng)同意的分包單位進場作業(yè)者。 4）工程質(zhì)量事故處理 包括質(zhì)量事故原因、責(zé)任分析；質(zhì)量事故處理措施的商定；批準(zhǔn)處理工程質(zhì)量事故的技術(shù)措施或方案；處理措施效果的檢查。 8)監(jiān)理工程師及時審查承包單位報送的工程開工報審資料并簽署意見。 5）專業(yè)監(jiān)理工程 師對分包單位的資質(zhì)進行審查。 填至設(shè)計高度削坡 按檢評標(biāo)準(zhǔn)自檢 填寫《工序報驗單》二份 進入下道工序 監(jiān)理檢查 監(jiān)理巡視 監(jiān)理巡視 監(jiān)理巡視 監(jiān)理抽檢 監(jiān)理巡視 監(jiān)理巡視 監(jiān)理抽檢 監(jiān)理同意 施工原始記錄 施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份 施工原始記錄一份 施工原始記錄一份 施工單位自檢資料一份監(jiān)理抽檢資料一份 監(jiān)理資料一 份請驗單、抽檢資料 施工單位資料一份請單、施工原始記錄、自檢資料 38 施工程序 監(jiān)理程序 原始資料歸檔 程序 不認可 不認可 不認可 認可 注意 安全施工、 設(shè)排水通道 注意 排水方式 注意 坡度滿足 設(shè)計要求 注 意 壓實后的 下沉量 重新處理 不合格 請 驗 合 格 合格 清理地表 用指示樁標(biāo)明路塹塹頂輪廓 修筑截水溝、視土質(zhì)情況作防滲工作 按施組設(shè)計方案進行開挖 棄土堆合理、堆放符合規(guī)范要求 整修路塹邊坡 挖至設(shè)計標(biāo)高，開挖邊溝修筑路拱整平路基平面等 按檢評標(biāo)準(zhǔn)進行自檢 進入下道工序 監(jiān)理檢查 監(jiān)理檢查 監(jiān)理檢查 監(jiān)理巡視、旁站 監(jiān)理巡視 監(jiān)理巡視、旁站 監(jiān)理巡視、旁站 監(jiān)理同意 施工原始資料一份 施工單位自檢資料一份 監(jiān)理抽檢資料一份 填寫《工序報驗單》二份 監(jiān)理抽檢 監(jiān)理資料一份、請驗單、抽檢資料 施工單位資料一份、請驗單、施工原始記錄、自檢資料 39 監(jiān)理程序 施工程序 審批原材料 原材料的選擇與報批 混合料配合比平行試驗及審批 混合料配合比的設(shè)計及 實驗結(jié)果的報批 審查機械設(shè)備安裝及調(diào)試 施工機械設(shè)備安裝與調(diào)試 檢查試驗段準(zhǔn)備情況 審批試驗段開工報告 準(zhǔn)備試驗段開工， 申請開工報告 旁站試驗段施工 試驗段施工 審查 試驗段總結(jié)報告 批準(zhǔn)開工報告 總結(jié)試驗段施工并送批送審開工報告 審查、簽認工程交工證書 旁站施工全過程 施 工 工程質(zhì)量檢驗、發(fā)質(zhì)量驗收單 成活后自檢，合格后填報質(zhì)量驗收通知單 填報工程交工證書 駐地路面工程師批準(zhǔn)支付前驗收 中間計量支付 40 監(jiān)理工作項目 施工程序流程 監(jiān)理審查、審批 恢復(fù)中線、施工放樣 監(jiān)理檢查、審批 開挖溝槽，標(biāo)高測量 配合比抽檢，監(jiān)理檢查 混合料拌和，運至工地 攤鋪，整平 壓路機壓實成型 松鋪厚度檢查、監(jiān)理旁站 監(jiān)理抽檢 壓實度檢測，幾何尺寸測量 監(jiān)理審批 填報 《工程交工證書》 初期養(yǎng)護 開放施工交通 監(jiān)理審批 41 工作框圖 原 材 料 源 承包人自檢 廠（場）質(zhì)保書 承包人自檢后送材料報驗單 監(jiān)理檢測 材料進入施工現(xiàn)場使用 承包人按規(guī)定批量自檢 并填寫報驗單 通知禁止使用并自費運出現(xiàn)場 繼 續(xù) 使 用 換 料 源 不合格 不合格 合格 合格 監(jiān)理發(fā)現(xiàn)材料有疑問 抽 檢 高駐辦 審 批 高駐辦 審 批 42 經(jīng)配合比設(shè)計及試驗確定混合料 的配合比最大干密度，最佳含水 量并報驗 承 包 人 高駐辦 試驗室 進行復(fù)核性試驗 按規(guī)定檢測頻率，承包人自檢混合料的劑量、壓實度及無側(cè)限抗壓強度 承包人填寫檢驗報告單 進行下道工序 重 配 不合格 合格 現(xiàn)場監(jiān)理人員或試驗室人員按監(jiān)理抽檢頻率進行抽檢 高駐辦審批 不符合 現(xiàn)場拌和或廠拌混合料 攤鋪壓實，監(jiān)理旁站 符合 工作框圖 駐地辦 審 批 43 框圖 監(jiān)理工作項目內(nèi)容 礦料級配抽查 施工程序 配料、稱量 礦料級配調(diào)整 試拌瀝青混合料、油石比調(diào)整 監(jiān)理檢查、審批 監(jiān)理檢查 監(jiān)理旁站 基層清理、路緣石埋設(shè) 正式生產(chǎn)瀝青混合料 作下封層和灑透層瀝青 攤鋪溫度、油石比檢測，松鋪系數(shù)，監(jiān)理旁站 攤鋪機攤鋪瀝青混合料并整平 壓路機碾壓成型 路緣邊角的修整 審查自檢報告及抽查 鉆機取樣測壓實度及厚度等 審批《工程交工證書》 填報《工程交工證書》 開放交 通，開始編制工程竣工文件 44 工作框圖 料 場 送瀝青報驗單 試驗監(jiān)理工程師審核 高駐辦試驗室復(fù)核 瀝青進入施工現(xiàn)場使用 監(jiān)理發(fā)現(xiàn)瀝青有問題 按規(guī)定進行抽檢 承包人按規(guī)定批量自檢 禁止使用 并自費運走 繼續(xù)使用 不合格 合格 不合格 合格 換料場 廠（場）質(zhì)保書 承包人自檢 駐地辦審批 駐地辦審批 45 工作框圖 料 場 承包人填報材料報驗單 高駐辦試驗室復(fù)測 運至現(xiàn)場攤鋪 現(xiàn)場監(jiān)理取樣送監(jiān)理試驗室試驗 承包人按規(guī)定頻率抽檢 鏟除重鋪 認 可 不合格 合格 不合格 合格 重新找料源 瀝青材料質(zhì)保書 承包人自檢 拌和站試拌 混合料配合比設(shè)計 承包人 監(jiān)理、承包人雙方共同取樣檢測 合格 高駐辦審批 高駐辦試驗室復(fù)測 駐地辦審批 駐地辦審批 不合格 46 不通過 通過 否 是 質(zhì)量事故發(fā)生 填寫質(zhì)量事故報告單 采取應(yīng)急措施 編制質(zhì)量事故處理方案 召開方案論證會預(yù)備會 召開方案論證會 完善方案 是否通過 按批準(zhǔn)方案實施 驗證 ? 資料整理保存 47 選擇分包單位 總承包單位填寫 《分包單位資格報審表》 監(jiān)理工程師審查、協(xié)調(diào) 簽認審查意見 總承包單位與分包 單位簽訂分包合同 分包單位進場施工 不同意 同意 48 、分部工程簽認基本程序 總承包單位達到分項工程報驗條件進行自檢 總承包單位填寫《分項 /分部工程質(zhì)量報驗認可單》 監(jiān)理工程師審核 監(jiān)理工程師簽認分項工程 承包單位繼續(xù)施工，達到分部工程驗收條件進行自檢 總承包單位填寫《分項 /分部工程質(zhì)量報驗認可單》 （附：分部工程質(zhì)量評定表） 監(jiān)理工程師審核 總監(jiān)理工程師簽認分部工程 糾正 糾正 合格 合格 不合格 49 有缺陷 承包單位自檢合格 填報 《單位工程驗收記錄》 監(jiān)理工程師核查質(zhì)量保證資料 項目監(jiān)理部進行竣工驗收 項目監(jiān)理部組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、勘查單位、承包單位五方驗收 項目總監(jiān)理工程師簽發(fā) 《竣工移交證書》 承包單位進行整改 項目監(jiān)理部簽發(fā) 《監(jiān)理通知》 50 建設(shè)單位向承包單位支付 承包單位提出 竣工結(jié)算資料 監(jiān)理工程師審核 總監(jiān)理工程師簽發(fā) 工程結(jié)算款支付證明 建設(shè)單位審核 建設(shè)單位向承包單位付款 保修階段結(jié)束時 進行工程款最終結(jié)算 51 不同意 同 意 、洽商管理的基本程序 承包單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位任何一方提出設(shè)計變更、洽商 承包單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位分別在（設(shè)計變更、洽商）上簽字認可 承包單位按設(shè)計變更、洽商施工 承包單位提交《設(shè)計變更、洽商費用報審表》 監(jiān)理工程師審核 總監(jiān)理工程師簽認意見 建設(shè)單位審批 52 不同意 不一致 索賠事件發(fā)生 項目監(jiān)理部收集資料， 詳細記錄過程 承包單位提交費用 索賠意向報告 承包單位隨時提交 索賠事件的詳細報告 索賠事件結(jié)束、承包單位提交《費用索賠申請表 》 監(jiān)理工程師審核與評估 與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商 總監(jiān)理工程師簽發(fā)《費用索賠審批表》 53 、文明控制的基本程序 審查施