20xx醫(yī)院內部控制的工作計劃-免費閱讀
【正文】 11—12月）
針對自查、檢查結果，整改完善內控體系建設。5—6月）
成立醫(yī)院內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
?。?）現(xiàn)狀分析階段（20**。6啟動部署階段成立醫(yī)院內控建設領導小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220**。
?。ㄎ澹└髀毮懿块T及業(yè)務部門
為內控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協(xié)調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
（一）院長辦公會
是醫(yī)院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫(yī)院內部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現(xiàn)有效控制。內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務和事項。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內部控制現(xiàn)狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫(yī)院經營管理合法合規(guī)，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
?。?）重要性原則。
建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
（1）內部環(huán)境。
?。?）監(jiān)督。
（二）內部控制建設領導小組職責
醫(yī)院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
各職能部門及業(yè)務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。7—8現(xiàn)狀分析階段內控測評報告320**。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現(xiàn)有內
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