【正文】 對盤盈、盤虧物資采購部庫房應(yīng)提出書面情況說明報財務(wù)部；對毀損、報廢物資應(yīng)由采購部牽頭，組織質(zhì)量部、技術(shù)部進行技術(shù)鑒定，并出具書面鑒定及處理意見，交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核匯總后向公司領(lǐng)導(dǎo)報批，然后根據(jù)核準(zhǔn)數(shù)作賬務(wù)處理。（三）購進的各種材料、物資嚴(yán)格按照公司制定的付款政策進行付款，嚴(yán)格控制預(yù)付款。六、采購申請流程：①需求部門 ——采購部——財務(wù)部——總經(jīng)理采購部（實施采購）填寫請購單 審批②車間每日需求物料——總經(jīng)理——采購部（實施采購）保運通提示：小型企業(yè)的采購流程基本上就是以上流程，大型企業(yè)的采購管理流程在以上流程上更為細化，正確的采購管理促進了企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)帶來更多的利益。請購物品的采購采購人員獲得通過審批的請購單后，負責(zé)向2家以上供應(yīng)商詢價，除非是獨家壟斷產(chǎn)品。②車間每日所需原材料，由車間各需求負責(zé)人填寫《請購單》，直接報總經(jīng)理審批。第四篇：采購流程第二章 采購及付款循環(huán) 第一節(jié)一、請購物品分類(一)、生產(chǎn)性物品::由本公司提供原物料,委託供應(yīng)商提供勞務(wù),制造出本公司指定規(guī)格產(chǎn)品之加工作業(yè),:可直接銷售,不需再經(jīng)加工之產(chǎn)品.(二)、非生產(chǎn)性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發(fā)部門之研發(fā)用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,.:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請購項目二、生產(chǎn)性物品之請購:(一)、原物料請購:生管物控人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門之每月Forecast需求明細,扣除現(xiàn)有成品庫存量及已生產(chǎn)之在途量,得出當(dāng)月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現(xiàn)有庫存量及已請購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂「材料備料總表」「計劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調(diào)整請購量后,編制及,請購作業(yè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,據(jù)以開立原物料「請購單」,並參考請購當(dāng)時業(yè)務(wù)需求變化分批請購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實際訂單之原物料需求量超出上述計劃備料計劃量時,生管物控人員依超出量開立「請購單」,依核決權(quán)限呈權(quán)責(zé)主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:生管物控人員依採購回復(fù)之原物料交期安排原物料加工作業(yè),經(jīng)採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進度.(三)、成品加工:生管單位依照生產(chǎn)計劃安排成品委外加工生產(chǎn)時,經(jīng)採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管人員依據(jù)核準(zhǔn)之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進度.(四)、商品請購:採購人員依據(jù)業(yè)務(wù)實際商品訂單需求,扣除現(xiàn)有庫存及已請購之在途量,開立「訂購單」,由生管人員依實際訂單需求,扣除現(xiàn)有庫存量,已請購之在途量及生產(chǎn)在途量,衡量自行安排生產(chǎn)或外購,如決定商品外購時,由生管人員開立「請購單」呈權(quán)責(zé)主管審核后,交采購單位開立「訂購單」、非生產(chǎn)性物品之請購:(一)、一般消耗性物品:需求單位填寫「請購驗收單」之請購欄,載明品名,規(guī)格,需求日期,數(shù)量,預(yù)估單價,用途,參考廠商相關(guān)資料,依照核決權(quán)限呈核后,轉(zhuǎn)采購單位進行採購。草擬的合同經(jīng)法規(guī)科審查后，與供應(yīng)商簽訂合同。 采購數(shù)額在十萬元以上的項目，由需求部門根據(jù)采購項目計劃編制情況提出需求申請，經(jīng)市公司主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算辦簽署意見后，報送至市公司采購辦，由采購辦組織項目歸口審核部門對項目進行初審，審議通過后轉(zhuǎn)交市公司三項工作管理委員會辦公室（以下簡稱“三項辦”），由三項辦組織三項工作管理委員會（以下簡稱三項委）召開會議討論，討論通過后由招標(biāo)比價采購管理辦公室（以下簡稱“招標(biāo)辦”）組織項目采購。 政策法規(guī)與體制改革科負責(zé)與法律服務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)內(nèi)容采購。2 范圍本程序適用于局（公司）采購活動全過程的管理和控制。（4）選定看好的商品?？硟r總結(jié)：（1）購物要貨比幾家，摸清行情。7．部門員工的管理培訓(xùn)工作。6)采購審計。一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。供方選擇(Source Selection)這個階段根據(jù)既定的評價標(biāo)準(zhǔn)選擇一個承包商。第二篇：采購流程采購知識 采購流程：包括收集信息，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。由財務(wù)物資部對現(xiàn)行供應(yīng)商（除集貿(mào)市場外）的送貨質(zhì)量、價格及其及時性、合作態(tài)度的不合格項進行評估。（3）是否具備本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。適用范圍適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)過程中所需物資的全部采購活動。3．5服務(wù)使用部門負責(zé)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。② 價格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價格較低。4．4評定結(jié)果分類4．4．1對具有合格的質(zhì)量保證體系，具備酒店所需產(chǎn)品要求能力的供方記入合格名單。流程內(nèi)容詢價(Solicitation)詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業(yè)術(shù)語叫供方資格確認(SourceQualification)。篩選方法：為一個或多個評價標(biāo)準(zhǔn)確定最低限度履行要求。3)檢查和核實分包商產(chǎn)品的質(zhì)量。4．對舊供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。4．查證進料的品質(zhì)和數(shù)量。（6）砍價第四步，找到真正的價格決策人，拋出客戶的底價，抓住時機促成交易。（9）砍價第五步：亮出底價，讓對方作出反應(yīng)。 機關(guān)工會（政工科）負責(zé)文體用品（體育用品，工作服、運動裝，出版印刷）以及與企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)的資產(chǎn)、咨詢服務(wù)等內(nèi)容的采購。 需求部門根據(jù)預(yù)算編制情況提出需求申請報主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、市公司預(yù)算管理委員會辦公室（一下簡稱預(yù)算辦）審批，審批通過后轉(zhuǎn)交三項工作管理委員會采購工作管理辦公室（以下簡稱采購辦）。比價采購確定進行比價采購的，實施部門組織前期的市場調(diào)查，選取三家以上的商家，監(jiān)督部門進行監(jiān)督，并提交市場考察報告。具體項目填寫時，可根據(jù)項目的情況和特點對表格進行適當(dāng)調(diào)整。報告呈核后,立即採取應(yīng)變措施.(七)、國外購置應(yīng)利用避險方法,使成本固定,或?qū)R率變動損失降到最低.第五篇：采購流程企業(yè)采購管理基本流程來源：原創(chuàng) 添加時間：20120331 查看次數(shù)：1