【正文】 56 第 十五章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 1. 財務(wù)評價依據(jù) a) 本報告技術(shù)經(jīng)濟分析與評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行。 2. 建設(shè)期借款利息 本項目無銀行貸款 。 安裝工程費：根據(jù)設(shè)備原價的 %比例估算。并進(jìn)行必要的實施準(zhǔn)備。培 訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的 60—70%，培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通 50 常為 12 個月。 49 第 十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、企業(yè)組織及工作制度 1. 組織機構(gòu) 本項目企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理，自負(fù)盈虧。本設(shè)計方案中的建、構(gòu)筑物之間，間距不小于建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。其裝置組成見項目組成表 。 工作場所必須地面整潔，門窗玻璃潔凈完好。對于噪聲大的設(shè)備如風(fēng)機、水泵等，在設(shè)計中采取單獨房間設(shè)置，以防干擾周圍環(huán)境和其它崗位。受壓設(shè)備嚴(yán)禁撞擊敲打，要定期試壓檢查，不準(zhǔn)超溫、超壓。建筑物1 米外噪音應(yīng)控制在 65 分貝以下。 煙塵排放采用 GB1327191《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》。廠區(qū)附近無名勝古跡和自然保護(hù)區(qū)，是齊齊哈爾市規(guī)劃的工業(yè)用地。 8. 設(shè)冷凝水回收裝置，回收部分冷凝水。 4. 采取有效措施，減少能量損失，如：選用優(yōu)質(zhì)的絕熱材料以降低熱損失。本工程中的采暖與通風(fēng)系統(tǒng)均按照飼 料衛(wèi)生要求，工藝要求及工程具體情況而設(shè)置。自來水管路或鋼筋混凝土基礎(chǔ)亦可作為接地裝置。供電線路采用 39 放射式供電，由變電所集中控制。 ① 變電所 本項目機電設(shè)備裝機容量 762kW，計算負(fù)荷 572kW，設(shè)置 800kVA變壓器 1 臺，可保證本項目用電。 各 建筑物中的室內(nèi)給水系統(tǒng)采用下分式直接給水系統(tǒng)，室內(nèi)消防與生產(chǎn)、生活獨立供水。 37 二、公用工程 1. 給水、排水 ⑴ 給水 ① 本項目給水工程中的生產(chǎn)、生活用水由機井供給。 5. 土建 ⑴ 自然條件和工程地 質(zhì)條件 自然條件和工程地質(zhì)條件見第五章。產(chǎn)品共 97104 噸 /年，采用公路、鐵路聯(lián)合運輸方式。齊齊哈爾市煤炭供應(yīng)充足。原料 采用公路、鐵路聯(lián)合運輸。所有設(shè)備最終采用招標(biāo)的形式購置。因此，需要改善原料的貯存條件和控制飼料原料的水分，通過原料烘干處理，玉米水分控制在 14%以下，盡可能減少霉菌的污染，這是一個最有效、最積極的方法。 3） 擬建廠址的面積能夠滿足本項目工程建設(shè)用地需要。全市總面積 42491 平方公里，總?cè)丝?561 萬。齊齊哈爾市大部分土壤具有熱量高、透性好、質(zhì)地輕、地勢平的優(yōu)點，適合大豆、花生、芝麻、玉米等農(nóng)作物的生長。總面積 122平方公里，城區(qū)面積 ，聚集著漢、滿、回、達(dá)斡爾等 24個民族，是齊齊哈爾市的回族聚集區(qū)。 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 主要內(nèi)容如下表： 配合飼料 （全價料） 營養(yǎng)成分含量 (每千克配合飼料中含量 ) 品種 肉仔雞配合料 1 肉仔雞配合料 2 肉仔雞配合料 3 適用階段 出殼 14天 15 天 42天 43 天 出欄 粗蛋白 (﹪ )≥ 粗纖維 (﹪ )≤ 粗灰分 (﹪ )≤ 鈣 (﹪ ) 總磷 (﹪ )≥ 食鹽 (﹪ ) 21 第 四章 廠址選擇 一、廠址現(xiàn)狀 項目建在齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88 號，該區(qū)交通便捷，基礎(chǔ)設(shè)施健全，地勢平坦，周圍為基本農(nóng)田，無污染，水電供應(yīng)充足，廠區(qū)占地 18800 平方米，環(huán)境優(yōu)越，無污染源，通訊發(fā)達(dá)，適于投資建設(shè)。 ——通過有效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭的價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標(biāo)市場對國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。 18 年需肉雞飼料近 萬噸 ， 再加上其他養(yǎng)殖戶的用量，市場前景廣闊。 1 月賴氨酸交易價格一般在每公斤 歐元，從 2 月份開始由于歐洲市場的賴氨酸需求比較強勁，價格開始上升， 2 月份價格達(dá)到 歐元左右。 三、國際市場形勢 國際市場豆粕價格持續(xù)走高，魚粉價格穩(wěn)定，蛋氨酸和賴氨酸價格高漲。主要是從吉林和山東出口。我國豆粕主要出口到日本、越南和韓國，占我國豆粕出口總量的 80%以上。 賴氨酸：進(jìn)口賴氨酸價格基本穩(wěn)定， 20xx 年 高于 20xx 年 同期水平。 20xx 年 1 月肉雞和蛋雞配合飼料價格分別為 元和 元，同比分別上漲 %和 %，環(huán)比上漲 %和 %； 3 月肉雞和蛋雞配合飼料價格再創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，分別為 元和 元，同比分別上漲 %和 %，環(huán)比上漲 %和 %。 11 第 二章 市場預(yù)測 一、國內(nèi)外供求情況 20xx 年 1 季度我國飼料產(chǎn)品價格繼續(xù)保持 上漲態(tài)勢。 ⑷ 資金條件 本項目的建設(shè) 資金 ， 已經(jīng)全部由 企業(yè)自籌 落實到位 。 本項目 利用現(xiàn)有廠房和公用設(shè)施 ，購置 飼料生產(chǎn) 設(shè)備 270 臺套。同時，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，將加快全市種植業(yè)由糧經(jīng)二元結(jié)構(gòu)向糧經(jīng)飼三元結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程，使全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)走上以糧養(yǎng)牧，以牧促糧的良性循環(huán)，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)突破區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的宏偉目標(biāo)。因此，該項目建成后，可使公司的 肉食雞專用飼料年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到 7 萬噸 ，不但企業(yè)自身效益好，還可以解決 28 人就業(yè)，每年為農(nóng)民增加收入 8000 萬元，而且還可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從 20xx 年起齊齊哈爾市每年新建、擴建健康畜牧小區(qū)（場） 200 個，到 20xx 年 大型 標(biāo)準(zhǔn)化牧業(yè)小區(qū)達(dá)到 100 個。 b、牛生長育肥料：添加適當(dāng)?shù)哪芰考暗鞍踪|(zhì)，促進(jìn)山骨骼和肌肉發(fā)育，增加肌間脂肪沉積，飼料利用率高。還添加聚寡糖、益生素、小肽和血漿蛋白等生物活性物質(zhì)，提高肌體免疫力，維護(hù)動物健康。蛋雞產(chǎn)蛋高峰時間長。 圣龍集團的產(chǎn)品已經(jīng)通過了 ISO900120xx 國際質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO220xx—20xx 食品安全管理體系認(rèn)證，擁有自主經(jīng)營進(jìn)出口權(quán)。公司 現(xiàn)有科研人員 16 人，其中高級職稱 3 人，中級職稱 6 人。 幾年來，公司在 總經(jīng)理 王玉國的領(lǐng)導(dǎo)下，公司本著 ―惠及農(nóng)民，完善自發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展 ‖的經(jīng)營宗旨，圍繞做好、做強、做大肉雞產(chǎn)業(yè)，堅定實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，經(jīng)過不懈的努力，公司有了長足發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)民和企業(yè)雙贏。同時也實現(xiàn)了農(nóng)村剩余勞動力 的轉(zhuǎn)移和實現(xiàn)再就業(yè)工程。 肉雞生長速度快，抗應(yīng)激能力強，飼料報酬高，全程按標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，肉料比可達(dá) — ： 1。配方設(shè)計以“理想蛋白質(zhì)”理論，添加了足量必須氨酸，使氨基酸達(dá)到平衡。 e、妊娠母豬、哺乳母豬濃縮料：與優(yōu)質(zhì)品種母豬遺傳力相適應(yīng)的科學(xué)配方，飼料中添加特 有的促進(jìn)受精卵著床的葉酸、肉毒堿、多糖、生育酚、以提高母豬的受精率和產(chǎn)仔數(shù)量、產(chǎn)仔窩重和成活率，合理纖維素的供應(yīng)，預(yù)防母豬便秘及難產(chǎn)的發(fā)生。 3. 項目提出的理由與建設(shè)的必要性 ⑴ 項目提出的理由 畜牧業(yè)是齊齊哈爾市農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民增收的重要渠道。 ⑵ 項目建設(shè)必要性 第一，是促進(jìn)當(dāng)?shù)馗挥噢r(nóng)村勞動力就業(yè)的需要。 第三， 帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有序發(fā)展，使初級產(chǎn)品增值，農(nóng)民脫貧致富，增加國家、地方財政收入。 ⑶ 政策條件 a、本項目嚴(yán)格遵循黨中央提出 ―支持東北等老工業(yè)基地加快調(diào)整和改造，支持以資源開采為主業(yè)的城市和地區(qū)發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè) ‖的重大決策。 5．主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表 12。其中， 20xx 年 1 月為每公斤（下 同） 元，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %； 2月 元，同比上漲 %； 3月 元，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。 數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心 魚粉：價格 1 月中旬開始上揚，低于 20xx 年 同期水平。 1 月份進(jìn)口蛋氨酸（固體）的平均價格為每公斤 元，同比上漲%，環(huán)比下降 %； 2 月價格略低于 1 月，達(dá)到 元，同比上漲 %； 3 月價格再次大幅上揚，比上月上漲 %，價格為 元，同比上漲 %。 1 月份我國進(jìn)口飼用魚粉 萬噸，同比增加 %； 2月份進(jìn)口 萬噸，同比增加 %。出口的蛋氨酸主要來自河北。秘魯 65%普通級魚粉 1月份離岸價大約為每噸 830840 美元，到 3 月份價格上漲到950960 美元。 公司為了搞好養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展更多的代養(yǎng)戶，讓農(nóng)民發(fā)家致富，公司與養(yǎng)雞戶在代養(yǎng)方式上，實行了 ―五統(tǒng)一 ‖，即統(tǒng)一供 雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價回收。 ——企業(yè)在營銷方面應(yīng)進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實可行的措施，鞏固已開發(fā)的市場，進(jìn)一步開發(fā)新市場。 4 技術(shù)風(fēng)險 工藝設(shè)備 一般 是國內(nèi)外成熟的先進(jìn)設(shè)備。56′。各種水補給來源主要是大氣降水，在低山丘陵區(qū)河水受地下水補給，在平原區(qū)河水則補給地下水。 23 氣象條件 極端溫度 最低： ℃ 最高： ℃ 室外計算（干球）溫度 冬季： 20℃ 夏季： 27℃ 室外風(fēng)速 冬季： 夏季： 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 冬季： NW16% 夏季： N11% 大氣壓力 冬季： 夏季： kPa 年降雨量 日最大降雨量 相對濕度 最熱月： 57% 最冷月： 63% 采暖期天數(shù) 186d 最大凍土深度 最大積雪厚度 地震基本烈度 6 度 基本地震加速度值 社會經(jīng)濟狀況 齊齊哈爾市是黑龍江省西部地區(qū)的經(jīng)濟、政治、文化和交通中心，是黑龍 江省第二大城市和國家的重要裝備工業(yè)基地和綠色食品基地。 環(huán)境保護(hù)條件 本項目廠區(qū)周圍是以工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的地區(qū)，本項目所在區(qū)域 無放射性污染、有害氣體、粉塵擴散等等污染源， 環(huán)境質(zhì)量和環(huán)境容量等 自然條件良好，適宜項目建設(shè)。 2. 項目組成 本項目擬建在齊齊哈爾市龍沙區(qū)景隆路 88 號，占地 18800 平方米。 4. 原材料、燃料及動力需用量 表 52 原材料、燃料動力需用量估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 一 飼料加工 豆粕 萬噸 /年 當(dāng)?shù)? 玉米 萬噸 /年 當(dāng)?shù)? 其它輔料 萬噸 /年 本省 包裝袋 萬個 /年 388 本省 二 燃料及動力 水 噸 /年 800 電 萬度 /年 25 煤 噸 /年 346 二、主要設(shè)備的選擇 1. 本項目的主要設(shè)備采用國產(chǎn)設(shè)備。 3. 廢渣主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鍋爐灰渣，鍋爐灰渣直接售給磚廠。10KV 電源由就近 10KV 高壓供電線路供給，廠區(qū)供電線路選用電纜，敷設(shè)方式為直埋。 a) 總平面布置 本項目占地 18800m2，廠區(qū)建有 1 個出口，其中建 1 座 10 米寬的電動大門為人流和物流的主要出入口，廠區(qū)建設(shè) 800 米的鐵柵欄圍墻、綜合辦公室、宿舍、機修車間、倉庫、鍋爐房、車庫和公用工程等。原料、輔助材料用量見表 52。 本項目噪音源來自轉(zhuǎn)動的風(fēng)機、泵等。設(shè) 300m3的消防水池一座。 ⑵ 供電電源及電壓 電源由廠區(qū)外 電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)變電所（本項目電源就近由10KV 高壓供電線路供給）。 PGJ1 型自動補償柜，補償柜設(shè)在低壓配電室與低壓配電柜并列安裝，補償柜根據(jù)電網(wǎng)中無功容量的大小及性質(zhì)自動控制適量電容量的投入或退出，使無功功率消耗到最低。 ④ 防雷、防靜電、防暴措施 根據(jù)當(dāng)?shù)乩纂娀顒忧闆r，對廠房高層部分按防雷規(guī)范要求做防雷設(shè)施。 40 本工程采暖面積為 1000 平方米，管材采用焊接鋼管，閥門采用閘閥。 41 第八章 節(jié)能措施 一、節(jié)能基本原則 1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于行業(yè)節(jié)能和工程節(jié)能設(shè)計的有關(guān)規(guī)范和規(guī)定。 5. 合理確定供熱、供水方案，能循環(huán)利用的水盡量都利用，從而 降低原水的消耗。 通過能耗指標(biāo)分析，該項目單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)、萬元產(chǎn)值能耗指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平 ，但能耗總數(shù)合 噸標(biāo)煤，總耗能還是比較小的 。 ⑶ 廢渣：本工程廢渣主要為鍋爐產(chǎn)生的爐渣，每年大約產(chǎn)生爐渣 780 噸。 2. 污水治理 本工程產(chǎn)生的廢水均為鍋爐廢水和生活污水，均屬于一般 廢水，每日排放量不大，處理方法簡便，采用廢水沉降池，經(jīng)沉降后達(dá)標(biāo)排放。 ⑵ 對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施傳動設(shè)備 機械傳動設(shè)備的傳動部位設(shè)置可靠的防護(hù)裝置，嚴(yán)防超負(fù)荷帶病運轉(zhuǎn)。如發(fā)現(xiàn)電器設(shè)備有焦糊味冒火花時，應(yīng)立即拉下電閘，通知值班電工 46 檢修。 車間的進(jìn)出口設(shè)電擊殺蟲燈以防飛蟲進(jìn)入。 ⑶ 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的崗位操作人員不得化妝、不得帶飾物。在設(shè)計上嚴(yán)格遵守國家消防規(guī)范，本著 ―預(yù)防為主、 48 防消結(jié)合 ‖的消防方針，采取必要的消防措施。 ⑸ 移動式滅火器 根據(jù)生產(chǎn)裝置危險場所的生產(chǎn)類別，設(shè)置相應(yīng)的移動式滅火器，滅火器的設(shè)置充分考慮了分布均勻、使用方便等因素，以撲滅初起火災(zāi)，避免火勢蔓延，減少火災(zāi)損失。 三、人員