xx公司員工出差補貼規(guī)定-免費閱讀
【正文】 ，未取得正式發(fā)票的，要寫明情況，并找相關人員證明，否則不予報銷。，不得弄虛作假，損公肥私。十三、差旅費報銷流程：經(jīng)手人粘貼單據(jù)，填寫報銷單；部門主管核實簽字；財務專管審核；總經(jīng)理簽字；出納付款。十、遠途出差差旅費支付辦法：出差住宿餐費補助標準每人每天50元，超標自付，按實際住宿發(fā)票天數(shù)來計算，出差乘車途中沒有補助（工資正常計算）。七、出差過程中的各種罰款，一律不予報銷。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。第五條 出差時對方提供住宿的者，只補助餐費?！俺霾钍掠伞睉喢鳌⒍笠?，必須填寫。但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。說明：(1)住宿需選擇公司協(xié)議酒店或能提供增值稅專用發(fā)票酒店，報銷時需提供增值稅專用發(fā)票，否則不予以報銷。第三篇：差旅費及出差補貼規(guī)定差旅費及出差補貼規(guī)定第一章 總則第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。五、高層領導出差按實際使用報銷；六、報銷必須憑出差時間段有效發(fā)票，即車旅費、住宿費、住勤補貼費(每天只能填30元)。銷售人員所屬單位客戶來公司考察費用結(jié)算時，必須由陪同人員填寫詳細費用單，主管領導簽字批準方可報銷。第一篇：XX公司員工出差補貼規(guī)定員工出差補貼規(guī)定XXX管（2010）第05號為了加強財務管理，明確各級人員出差的補貼標準，特制訂本制度。銷售員開訂貨會期間每天補貼100元，會務費按實報銷。本制度于2009年12月30日第三次修改，原文件作廢，本制度自2010年1月1日起生效。第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。(2)超支部分自理，節(jié)余不補。第三條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、動車、高鐵或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，有高鐵和動車時選擇動車，(上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷)，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。第二條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，應索取相應的各項支出發(fā)票，以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。第六條 市內(nèi)出差時，交通費只能實報公交車票。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。外出集體施工，由公司統(tǒng)一安排食宿，無補助。十四、差旅單填寫要求：
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