【正文】 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由信息站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置 措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。月度辨識(shí)評(píng)估 每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì)，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法：安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)。周辨識(shí)評(píng)估：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。附件：1.+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度3.+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)）臺(tái)賬 4.+++煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 5.+++煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單 8.+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度9.+++煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施的工作方案 10.+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度 第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系編制單位： 安全科編制日期：二零一七年五月山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系礦屬各科隊(duì)：為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本責(zé)任體系。八、考核獎(jiǎng)懲 在大力推行安全誠(chéng)信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、推進(jìn)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（十四）施工區(qū)隊(duì)職責(zé)在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時(shí)，及時(shí)停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時(shí)修訂和完善安全防控措施，保證施工安全?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量等方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作。、部署、落實(shí)、監(jiān)督、考核、評(píng)審、驗(yàn)收礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項(xiàng)具體工作。，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。安全副礦長(zhǎng)袁天華兼任辦公室主任，安檢科科長(zhǎng)馬廣興兼任辦公室副主任（負(fù)責(zé)具體工作），具體落實(shí)聯(lián)系人西龍，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作的具體實(shí)施、工作協(xié)調(diào)，以及各有關(guān)單位建設(shè)工作的檢查、推進(jìn)、考核、通報(bào)、匯總等具體工作，并統(tǒng)籌負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的日常管理工作。（二）懲戒，填寫相關(guān)記錄，未按時(shí)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估和檢查的對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任人月度安全“雙基”各扣2分/次；無記錄或記錄造假，對(duì)責(zé)任單位月度安全“雙基”扣1分/次。（見附件6）七、工作要求（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視，嚴(yán)格按照相關(guān)要求細(xì)化落實(shí)、服從大局、全力配合、夯實(shí)責(zé)任，嚴(yán)禁敷衍，走過場(chǎng)。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)分管負(fù)責(zé)，主要設(shè)施設(shè)備和機(jī)電運(yùn)輸類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由機(jī)電副礦長(zhǎng)分管負(fù)責(zé)，一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由總工程師分管負(fù)責(zé)。，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容和管控措施。、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，最終匯總至安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)梳理編制成冊(cè)。（八）紀(jì)委書記職責(zé)負(fù)責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察管理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。 主 任： 副主任： 成 員： 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 組 長(zhǎng)： 成 員： 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員：礦屬各部門均要成立本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，明確小組負(fù)責(zé)人，成員包括部門所有人員。二、組織機(jī)構(gòu)（一）為切實(shí)加強(qiáng)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開展，制定體系建設(shè)實(shí)施方案、工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊(duì)開展工作，保證體系建設(shè)過程人、財(cái)、物等各種資源的配置，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊(duì)、班組完成分管范圍內(nèi)的工作。、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，牽頭組織安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，并完善管控措施。（三）安全副礦長(zhǎng)職責(zé)、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事故后，配合礦長(zhǎng)開展礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控舉一反三排查工作，并制定整改方案，進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。（五）總工程師職責(zé)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)和有害因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。（七）經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)職責(zé)、材料、物資投入的購(gòu)置供應(yīng)效果工作負(fù)責(zé)。（十三）各單位職責(zé)，配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)生產(chǎn)單位參與，具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程中的各項(xiàng)具體工作。（十四）施工區(qū)隊(duì)職責(zé)在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時(shí)，及時(shí)停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時(shí)修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。八、考核獎(jiǎng)懲在大力推行安全誠(chéng)信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、推進(jìn)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。一、工作目標(biāo)貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防型工作機(jī)制的重要指示精神，在煤礦安全領(lǐng)域推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控并以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核為核心，堅(jiān)持從煤礦安全管理實(shí)際出發(fā)，確立分階段實(shí)施構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控體系的總體思路，從樹立安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、落實(shí)管理層管控責(zé)任入手，以防范遏制重特大事故為目標(biāo)，確保礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。其中，辨識(shí)的具體工作按照礦領(lǐng)導(dǎo)班子分工，安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織實(shí)施，完善管控措施，形成文件化資料，由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā)?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊(duì)配合，建立、完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理體系，并由培訓(xùn)辦牽頭組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，建檔留存培訓(xùn)資料。其中安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)即對(duì)礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，結(jié)合礦井實(shí)際情況采取“經(jīng)驗(yàn)對(duì)照分析法”；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法”對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（三）辨識(shí)評(píng)估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認(rèn)，記錄最終由分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)存檔管理。、效果不佳、持續(xù)不前、排名靠后、被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)的單位，月度安全“雙基”考核扣1分/次。二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)